perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE ITAGUARI

24.850.109/0001-86 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 1.486.873,47

10 contratações · ticket R$ 148.687,35

concentração de fornecedores (HHI)

8.705

concentrado · 3 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -30 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 76.779
06/26	R$ 1.425.010
07/26	R$ 61.863

compras por trimestre (24m)

▼ 96% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	10088756.48
26T2	1501789.47
26T3	61863

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SL PROJETOS E SERVICOS LTDA	R$ 818.647,83
EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 169.394,46
MARCA TEXAS PRODUTORA & EVENTOS LTDA	R$ 154.330,00
IVANA MARIA MATIAS - ME	R$ 131.856,20
VALDERI ANTONIO DE MORAIS	R$ 67.212,74
AUTO CENTER TAQUARAL LTDA	R$ 56.080,00
R.M.VILAS BOAS E CIA LTDA	R$ 52.549,51
SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 47.881,26

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI ADM 2	Itaguari / GO	166	R$ 14.201.713,75

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCO DE PREÇOS. 24850109000186-2-000017/2026	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	R$ 12.300,00	22/06/2027
Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de um caminhão com cesto aéreo, movido a diesel, com potência mínima de 172 CV, capacidade para 03 (três) passageiros, destinado a atender a manutenção das luminárias das vias públicas. 24850109000186-2-000015/2026	59.457.272 JOAO VICTOR GOMES DE CARVALHO VAZ	R$ 24.000,00	02/08/2026
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL: MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM CONFORMIDADE COM OS DETALHAMENTOS CONTIDOS NO PROJETO BÁSICO 24850109000186-2-000016/2026	SL PROJETOS E SERVICOS LTDA	R$ 818.647,83	23/08/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA 24850109000186-2-000009/2025	—	R$ 36.000,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000100/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 14,86	26/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000103/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 55,00	26/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000102/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 55,00	26/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000099/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 55,00	26/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000098/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 55,00	26/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS EM ORGAOS PERTINENTES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000077/2024	DIVINO ALVES DA SILVA - 59995610191	R$ 700,00	23/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA OCM AQUISIÇÃO DE FILTROS E REFIL PARA PURIFICADORES DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000078/2024	STAR PURIFICADORES EIRELI	R$ 2.180,00	22/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA MAQUINA PATROL 120 MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA. 24850109000186-2-000072/2024	AUTO CENTER TAQUARAL LTDA	R$ 7.900,00	21/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA 120 K DESTA SECRETARIA. 24850109000186-2-000071/2024	AUTO CENTER TAQUARAL LTDA	R$ 3.650,00	21/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA SUCÇÃO DE FOSSA PARA LIMPEZA DAS FOSSAS DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL E FEIRA COBERTA. 24850109000186-2-000070/2024	FENIX CONSERVACAO E IMUNIZACAO LTDA	R$ 1.300,00	21/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO NECESSÁRIO PARA SUPRIR A DEMANDA DESTA SECRETARIA. 24850109000186-2-000106/2024	NA HORA CAMISETAS E BRINDES EIRELI	R$ 1.960,00	21/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 24850109000186-2-000057/2024	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 2.798,53	21/02/2024
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA TRADICIONAL EVENTO DE FOLIA DE REIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000081/2024	R.M.VILAS BOAS E CIA LTDA	R$ 39.800,00	20/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA DE CARRINHO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000060/2024	JJ QUINAN MOTOR PEÇAS LTDA	R$ 3.000,00	19/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE VEICULO PLACA OGV 5836 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000068/2024	RETIFICA SAN CARLOS LTDA	R$ 2.150,00	19/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000104/2024	—	R$ 1.350,00	18/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSARIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000073/2024	MT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME	R$ 436,00	16/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 24850109000186-2-000085/2024	VIEIRA DE SOUSA MOTORES E BOMBAS LTDA - ME	R$ 660,00	16/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000097/2024	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 12,00	16/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 24850109000186-2-000056/2024	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 115,69	16/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000065/2024	ALINE NERIS PATRICIO VIEIRA 04220853162	R$ 2.450,00	16/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, PARA SUPRIR A DEMANDA DESTA SECRETARIA. 24850109000186-2-000087/2024	PNEUS ARAGUAIA LTDA	R$ 3.185,00	14/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSARIAS PARA MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO DE LIXO BASCULANTE VOLKS 11.180 PLACA: REI-3 D21 DESTA SECRETARIA. 24850109000186-2-000082/2024	EMBREAGENS E PECAS BRASIL LTDA	R$ 2.000,00	14/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA: PQN-1212, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000086/2024	J K COMERCIO DE PECAS E LATAS PARA AUTOS EIRELI	R$ 950,00	14/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000088/2024	PNEUS ARAGUAIA LTDA	R$ 380,00	14/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000096/2024	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 12,00	09/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA ( PALCO DUAS AGUAS 12X12 COM PISO DE 1,20 DE ALTURA E COM 04 CAMARINS) PARA EVENTO DA TRADICIONAL FOLIA DE REIS, CONFORME COMPROVANTE. 24850109000186-2-000058/2024	MARCA TEXAS PRODUTORA & EVENTOS LTDA	R$ 38.780,00	09/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 24850109000186-2-000055/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 3.256,37	09/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (TUNEL GEO 15/40) PARA EVENTO DA TRADICIONAL FOLIA DE REIS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000066/2024	MARCA TEXAS PRODUTORA & EVENTOS LTDA	R$ 32.000,00	09/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000084/2024	IVANA MARIA MATIAS - ME	R$ 4.266,70	09/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000101/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 11,00	09/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO 60 QUIMICOS NECESSARIOS PARA EVENTO DA TRADICIONAL FOLIA DE REIS DE ITAGUARI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000067/2024	MARCA TEXAS PRODUTORA & EVENTOS LTDA	R$ 31.200,00	09/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO MICRO ONIBUS PLACA OMO 7422, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000064/2024	VALDERI ANTONIO DE MORAIS	R$ 7.050,00	08/02/2024
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMPROC, E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000093/2024	LEANDRO C. FRAGA - ME	R$ 5.980,00	07/02/2024
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMPROC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000091/2024	LEANDRO C. FRAGA - ME	R$ 5.850,00	07/02/2024
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMPROC E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000092/2024	LEANDRO C. FRAGA - ME	R$ 6.021,00	07/02/2024
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000062/2024	LEANDRO C. FRAGA - ME	R$ 1.179,50	07/02/2024
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PANIFICADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMPROC E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000094/2024	LEANDRO C. FRAGA - ME	R$ 5.865,00	07/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREMOLDADOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000089/2024	48.990.624 JULIERME MARTINS TAVARES	R$ 460,00	07/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PANIFICADOS NECESSÁRIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO NA LIMPEZA URBANA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 24850109000186-2-000063/2024	LEANDRO C. FRAGA - ME	R$ 4.340,00	07/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SUPRIR A DEMANDA DOS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000090/2024	PEDREIRA JARAGUA LTDA.	R$ 1.125,00	06/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2024, DO MUNICIPIO. 24850109000186-2-000004/2024	RENE MARCIO FARIA DOS SANTOS LTDA	R$ 4.200,00	06/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2024, DO MUNICIPIO. 24850109000186-2-000003/2024	47.393.288 FERNANDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	R$ 2.000,00	06/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. 24850109000186-2-000075/2024	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS E VASSOURAS GLOBO LT	R$ 4.800,00	06/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESSPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA LIMPEZA DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS, DESTA SECRETARIA. 24850109000186-2-000083/2024	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA FABRIL LTDA-ME	R$ 3.795,00	06/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPREMEDORES DE FRUTAS PARA COZINHA DA EMPROC E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 24850109000186-2-000080/2024	ALINE NERIS PATRICIO VIEIRA 04220853162	R$ 2.934,00	06/02/2024

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