perfil de órgão comprador

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA

24.529.265/0001-40 · Federal · RNRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 78.282,00

10 contratações · ticket R$ 7.828,20

concentração de fornecedores (HHI)

1.653

moderadamente concentrado · 11 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 224.851
05/26	R$ 18.090.610
06/26	R$ 53.322
07/26	R$ 24.960

compras por trimestre (24m)

▲ 4.494% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	170652.14
26T1	224851
26T2	18143931.52
26T3	24960

o que este órgão compra

maiores fornecedores

GJT SERVICOS & LOCACAO LTDA	R$ 24.825.464,15
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R$ 18.242.758,39
PRIMORDIAL FACILITIES LTDA	R$ 1.488.000,00
NORDESTE CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	R$ 844.668,19
MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	R$ 143.901,00
MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 46.620,00
LOCCUS DO BRASIL LTDA	R$ 43.000,00
PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 34.286,50

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 153033	Mossoró / RN	35	R$ 28.094.266,27

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (45)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO (PORTARIA), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 24529265000140-2-000055/2026	NORDESTE CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	R$ 844.668,19	02/07/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, ASSEIO DIÁRIO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS ANGICOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANGICOS/RN, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 24529265000140-2-000052/2026	PRIMORDIAL FACILITIES LTDA	R$ 1.488.000,00	01/07/2027
SERVIÇO REF INSCRIÇÃO/PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE CACTUS BAJA DA UFERSA NA 19ª COMPETIÇÃO SAE BRASIL - ETAPA NORDESTE, CONFORME RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 55/2026. REQUISIÇÃO NR 1868/2026-CE. INEX 126/2026. DEMANDA CE. PROC 7585/2026-47. 24529265000140-2-000058/2026	SAE BRASIL	R$ 4.000,00	31/12/2026
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS LESTE DA UFERSA EM MOSSORÓ 24529265000140-2-000056/2026	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R$ 18.086.409,52	26/06/2031
DESPESA COM LICENCA DE SOFTWARE ILUPI PARA GESTAO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UFERSA CONFORME REQUISICAO 1443/2026-NIT. RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 47/2026. DISPENSA NR194/2026. PROC 5185/2026-51. 24529265000140-2-000036/2026	PRIS SOFTWARE S.A.	R$ 11.300,00	31/12/2026
SERVICO REF INSCRICAO/PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO VI SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO/SIMPOEDUC, CONFORME RESUMO PARA EMPENHO NSRP 44/2026. REQUISICAO NR 1480/2026-SCA. INEX 128/2026. DEMANDA CAPACITACAO/SCA/PROGEPE. PROC 5559/2026-41. 24529265000140-2-000054/2026	FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN	R$ 3.990,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REQUISICAO NR 3690/2025-SA. RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 43/2026. ADESÃO PREGAO NR 90026/2025 (ITEM 2) - UASG 153045. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2396/2026-82. 24529265000140-2-000038/2026	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 11.760,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN AO OFICIO NR 55/2026-PROAD. DISPENSA DE LICITACAO NR 210/2025. PROC 12416/2025-78. 24529265000140-2-000037/2026	CW COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	R$ 8.190,00	31/12/2026
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO E HOSPITALAR PARA USO DESTA IFES, CONFORME RESUMO 8/2026. 24529265000140-2-000042/2026	L C PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 158,37	31/12/2026
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS E HOSPITALARES PARA USO DESTA IFES, CONFORME RESUMO 8/2026, PREGAO 90082/2025. 24529265000140-2-000050/2026	HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	R$ 5.758,00	31/12/2026
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DESTA IFES, CONFORME RESUMO 8/2026, PREGAO 90082/2025. 24529265000140-2-000049/2026	MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS	R$ 925,19	31/12/2026
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, ODONTOLOGICO E HOSPITALAR PARA USO DESTA IFES, CONFORME RESUMO 8/2026. 24529265000140-2-000043/2026	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	R$ 13.028,57	31/12/2026
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO E DE AUTOMACAO DE PORTARIA, CONFORME RESUMO 35/2026, PREGAO 1000/2026, ADESAO AO PREGAO 90021/2024. 24529265000140-2-000040/2026	ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R$ 5.654,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME REQUISIÇÃO NR 1231/2026-CE. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 7/2026. PREGÃO NR 90142/2025. DEMANDA CE. PROC 119/2025-66. 24529265000140-2-000053/2026	ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	R$ 125,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME REQUISIÇÃO NR 1239/2026-CE. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 7/2026. PREGÃO NR 90142/2025. DEMANDA CE. PROC 119/2025-66. 24529265000140-2-000039/2026	SUPERART QUIMICA LTDA	R$ 59,90	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO NR 1167/2026-SA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 5/2026. PREGÃO NR 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63. 24529265000140-2-000046/2026	H. C. CORDEIRO	R$ 2.152,50	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO NR 1173/2026-SA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 6/2026. PREGÃO NR 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63. 24529265000140-2-000044/2026	PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 22.442,50	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO NR 1169/2026-SA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 5/2026. PREGÃO NR 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63. 24529265000140-2-000045/2026	HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 17.240,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO NR 1171/2026. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 6/2026. PREGÃO NR 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63. 24529265000140-2-000048/2026	MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 27.420,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO NR 1175/2026-SA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 5/2026. PREGÃO NR 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63. 24529265000140-2-000051/2026	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.773,00	31/12/2026
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO/PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA UFERSA EM TORNEIOS DURANTE O ANO DE 2026, CONFORME REQUISIÇÃO NR 563/2026-PROAE. RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 12/2026. INEXIGIBILIDADE NR 178/2026. DEMANDA PROAE. PROC 2326/2026-32. 24529265000140-2-000041/2026	FEDERACAO NORTERIOGRANDENSE DO DESPORTO UNIVERSITARIO	R$ 30.000,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO NR 613/2026-SA, RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 2/2026. PREGAO NR 90005/2025 (ITEM 35). DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63. 24529265000140-2-000047/2026	MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 19.200,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO NR 616/2026-SA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 1/2026. PREGAO NR 90005/2025 (ITEM 49 E 50). DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63. 24529265000140-2-000057/2026	VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	R$ 8.640,00	31/12/2026
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 202/2025. REQUISICAO NR 3626/2025-PROPPG. ADESAO PREGAO 90001/2025 - UASG 154050 (ITEM 27). DEMANDA PROPPG. PROC 18207/2025-85. TED 16582. EMENDA 71210002. 2025NC005236. NUM TRANSFERENCIA: 1ABARR. 24529265000140-2-000500/2025	LOCCUS DO BRASIL LTDA	R$ 43.000,00	31/12/2025
DESPESA COM SERVICO REF INSCRICAO/PARTICIPACAO NO MASTERCLASS SCDP NA PRATICA, CONFORME RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 205/2025. REQUISICAO NR 3973/2025-GAB. INEX 257/2025. DEMANDA GABINETE. PROC 18387/2025-75. 24529265000140-2-000493/2025	CONTABGOV - CAPACITACAO EM CONTABILIDADE PARA GOVERNO LTDA	R$ 11.583,00	31/12/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 40/2025. REQUISIÇÃO NR 2810/2025-CE. PREGAO 90017/2024. DEMANDA CENTRO DE ENGENHARIAS. PROC 64/2024-02. TED 16084. EMENDA BANCADA RN 71210002. NUM TRANSFERENCIA: 1ABADO. 24529265000140-2-000505/2025	INSTRULABOR LICITACAO LTDA	R$ 670,00	31/12/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 174/2025. REQUISIÇÃO NR 2992/2025-COMPCONT-ANG E 3002/2025-COMPCONT-ANG. ADESÃO PREGAO 90025/2024. UASG 158717. DEMANDA ANGICOS. PROC 13317/2025-98. TED 16084. EMENDA BANCADA RN 71210002. NUM TRANSFERENCIA: 1ABADO. 24529265000140-2-000501/2025	R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDA	R$ 8.240,00	31/12/2025
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISICAO NR 3077/2025-CCBS. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 45/2025. PREGAO 90015/2024. DEMANDA CCBS. PROC 2494/2024-61. 24529265000140-2-000502/2025	HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 43,33	31/12/2025
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DAS DOCENTES NATALIA VELOSO CALDAS DE VASCONCELOS E MARIANNA CRUZ CAMPOS PONTAROLO NO XXX ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES DE CURSOS DE ENGENHARIA DE PRODUCAO (ENCEP), QUE ACONTECERA NA CIDADE DE NATAL/RN, ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 153/2025, PROCESSO NO 23091.011768/2025-17. 24529265000140-2-000504/2025	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE PRODUCAO	R$ 700,00	31/12/2025
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DOS DOCENTES ANDERSON CARLOS, LUCIANA MELLO, MARIANNA CRUZ E LIVIA DE ARAUJO NO 45O ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO (ENEGEP), QUE ACONTECERA NA CIDADE DE NATAL/RN, ENTRE OS DIAS 13 E 17 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 152/2025, PROCESSO NO 23091.011619-2025-63. 24529265000140-2-000499/2025	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE PRODUCAO	R$ 2.851,00	25/08/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 2274/2025-CCA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 26/2025. PREGÃO 90004/2024. DEMANDA CCA. PROC 11978/2023-76. 24529265000140-2-000503/2025	CASA DAS LONAS LTDA.	R$ 6.150,00	31/12/2025
DESPESA COM SERVIÇO REF INSCRIÇÃO/PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO EVENTO MASTERCLASS DE BIM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF AO RESUMO PARA EMPENHO NSRP 49/2025. REQUISIÇÃO NR 1465/2025-SCA. INEX 124/2025. DEMANDA DDP/PROGEPE. PROC 7642/2025-63. 24529265000140-2-000041/2025	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	R$ 2.000,00	31/12/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAFÉ) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 1658/2025-SA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 14/2025. ADESÃO PREGÃO 90003/2025 - UASG 783810. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 6555/2025-21. 24529265000140-2-000039/2025	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	R$ 143.901,00	31/12/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESPACHO DA PROPLAN AO RESUMO PARA EMPENHO SRP 9/2025. REQUISIÇÃO NR 1416/2025-SA. PREGÃO 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63. 24529265000140-2-000034/2025	FM BUSSINESS LTDA	R$ 1.120,00	31/12/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESPACHO DA PROPLAN AO RESUMO PARA EMPENHO SRP 9/2025. REQUISIÇÃO NR 1426/2025-SA. PREGÃO 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63. 24529265000140-2-000035/2025	PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 11.844,00	31/12/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESPACHO DA PROPLAN AO RESUMO PARA EMPENHO SRP 9/2025. REQUISIÇÃO NR 1428/2025-SA. PREGÃO 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63. 24529265000140-2-000036/2025	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	R$ 4.893,00	31/12/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESPACHO DA PROPLAN AO RESUMO PARA EMPENHO SRP 9/2025. REQUISIÇÃO NR 1415/2025-SA. PREGÃO 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63. 24529265000140-2-000042/2025	57.217.917 GEISANE OLIVEIRA RIOS	R$ 4.389,00	31/12/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESPACHO DA PROPLAN AO RESUMO PARA EMPENHO SRP 9/2025. REQUISIÇÃO NR 1427/2025-SA. PREGÃO 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63. 24529265000140-2-000043/2025	R T COSTA FELICIANO	R$ 3.758,00	31/12/2025
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BARBARA BARBOSA, JANICEUMO FALCÃO E WILZA DA SILVA NA FEIRA INT. TEC. DO SANEAMENTO AMBIENTAL – FITABES, QUE ACONTECERÁ NO PERÍOD DE 25 A 28 DE MAIO DE 2025 EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO 23091.005753/2025-44 RELACIONADO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 110/2025. 24529265000140-2-000038/2025	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL ABES	R$ 3.570,00	31/12/2025
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS DANIELA DE FREITAS E TAMMS MARIA NO XXI ENANPUR QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 17 A 23 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE CURITIBA/PR CONFORME PROCESSO 23091.003820/2025-49 RELACIONADO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 96/2025. 24529265000140-2-000037/2025	ASSOCIACAO NAC DE POS-GRADE PESQ EM PLAN URB E REGIONAL	R$ 1.200,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, COM COBERTURA E RESTAURAÇÃO DE BANCOS DE ÔNIBUS COM MATERIAL TECIDO COURVIN URUGUAI ACOPLADO PARA A UFERSA - CAMPUS ANGICOS, CONFORME DESPACHO 1/2025-ANGICOS. DISPENSA 90083/2025. PROC 1680/2025-17. 24529265000140-2-000040/2025	FRANCISCO SUELDO DA SILVA 01511002336	R$ 14.500,00	31/12/2025
A CAERN OBRIGA-SE, POR FORÇA DESTA AVENÇA, A PRESTAR AO CONTRATANTE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU COLETA DE ESGOTOS AO PRÉDIO QUE CONSTA NO CADASTRO COMERCIAL DA CAERN, O CAMPUS MOSSORÓ/RN DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA LOCALIZADO RUA GENERAL PÉRICLES, N° 01, NO BAIRRO ILHA DE SANTA LUZIA, CEP: 59.625-060. 24529265000140-2-000027/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 812,56	01/04/2030
FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PELA CONTRATADA A NUTESA/UFERSA. 24529265000140-2-000022/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	R$ 156.348,87	02/07/2029
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO DIÁRIO, COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANGICOS/RN, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 24529265000140-2-000006/2024	GJT SERVICOS & LOCACAO LTDA	R$ 21.755.854,55	01/10/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO DIÁRIO, COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS, A SEREM EXECUTADOS NOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 24529265000140-2-000007/2024	GJT SERVICOS & LOCACAO LTDA	R$ 3.069.609,60	01/10/2026

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