perfil de órgão comprador

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

24.134.488/0001-08 · Federal · PE

comprado em 12 meses

R$ 16.071.058,19

20 contratações · ticket R$ 803.552,91

concentração de fornecedores (HHI)

6.057

concentrado · 32 fornecedores

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: 79 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▲ 184% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	64728567.51
26T2	4184690.75
26T3	11886367.44

o que este órgão compra

maiores fornecedores

UNIKA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	R$ 15.131.997,72
PTG SERVICOS, CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	R$ 7.987.720,56
DATEN TECNOLOGIA LTDA	R$ 4.654.629,54
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	R$ 3.204.034,76
RODOVIARIA GRAVATAENSE LTDA	R$ 1.821.264,40
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	R$ 1.764.928,42
TRANSBRAZ LTDA	R$ 823.092,40
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 584.600,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (17)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
DEPTO.DE INFORMATICA DA UFPE 153355	Recife / PE	6	R$ 50.151.841,24
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088	Recife / PE	3	R$ 14.629.773,90
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080	Recife / PE	8	R$ 13.357.345,08
DEPTO.DE ADMINISTRACAO DA UFPE 153409	Recife / PE	9	R$ 2.831.825,76
ESCRITÓRIO PROJETOS INSTITUCIONAIS 153091	Recife / PE	1	R$ 881.559,00
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE 153087	Recife / PE	3	R$ 392.479,16
DIRET.DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPE 153085	Recife / PE	2	R$ 371.200,00
CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE 156661	Recife / PE	1	R$ 350.000,00
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITARIA DA UFPE 153095	Recife / PE	2	R$ 84.291,45
DIRET.DO CENTRO DE CIENC.EXATAS E NAT.DA UFPE 153082	Recife / PE	1	R$ 59.340,00
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PES.E QUAL.DE VIDA 153413	Recife / PE	2	R$ 35.950,00
BIBLIOTECA CENTRAL DA UFPE 153092	Recife / PE	1	R$ 34.657,56
CENTRO ACADEMICO DE VITORIA DE SANTO ANTAO 150134	Recife / PE	2	R$ 27.513,00
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119	Caruaru / PE	1	R$ 6.446,00
PRO-REITORIA DE PESQ. E POS-GRADUACAO DA UFPE 153098	Recife / PE	1	R$ 0,00
PROAES - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 150230	Recife / PE	1	R$ 0,00
NUCLEO DE TELEVISAO E RADIO DA UFPE 153102	Recife / PE	1	R$ 0,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
O OBJETO DESTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, COM ACESSIBILIDADE,REFERENTE AO ITEM 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2025, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90414/2025, PROMOVIDO PELA SUBSECRETRARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (UASG 250110). 24134488000108-2-000093/2026	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 584.600,00	29/06/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PELA CONTRATADA VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO INTITULADO “MESTRADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS COM ÊNFASE EM PODER JUDICIÁRIO E NOVAS TECNOLOGIAS”, CONFORME PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO DETALHADO, ANEXOS DESSE INSTRUMENTO. 24134488000108-2-000063/2026	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	R$ 882.750,00	31/03/2029
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA ATRAVÉS DE SUCÇÃO,HIDROJATEAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE DEJETOS DAS FOSSAS SÉPTICAS DAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DOS CAMPI RECIFE E CARUARU, EXCETO NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME HOSPITAL DAS CLÍNICAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO 24134488000108-2-000061/2026	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA	R$ 102.925,00	08/06/2027
CONTRATA MAIS BRASIL - AQUISIÇÃO MAT CONSUMO - 210 PACOTES DE 250G DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO. CONTRATAÇÃO DIRETA N 257/2026 UASG 153091 ID PNCP: 24134488000108-1-000062/2026 PROC 23076.035736/2026-36 PC 707 2026 DORC 24134488000108-2-000092/2026	COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO ESTADO DO ESPIR	R$ 3.150,00	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PELA CONTRATADA VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO INTITULADO “PESQUISA APLICADA PARA DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO INTEGRADA DE PROJETOS EDUCACIONAIS”, CONFORME PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO DETALHADO, ANEXOS DESSE INSTRUMENTO. 24134488000108-2-000059/2026	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	R$ 1.769.958,34	31/03/2028
DESPESA COM AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INFRAESTRUTURA DO CAA. PE N° 90004/2025 - ARP N° 16/2025 - UASG N° 153080 - PROC. N° 23076.035677/2026-77 PC N° 276/2026 DORC. CNPJ 24.134.488/0003-70 24134488000108-2-000071/2026	CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS	R$ 6.121,50	31/12/2026
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INFRAESTRUTURA DO CAA. PE N° 90010/2024 - ARP N° 12/2025 - UASG N° 153080 - PROC. N° 23076.035813/2026-91 PC N° 276/2026 DORC. CNPJ 24.134.488/0003-70 24134488000108-2-000076/2026	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	R$ 373,68	31/12/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INFRAESTRUTURA DO CAA. PE N° 90010/2024 - ARP N° 10/2025 - UASG N° 153080 - PROC. N° 23076.034633/2026-38 PC N° 275/2026 DORC. CNPJ 24.134.488/0003-70 24134488000108-2-000074/2026	REVOLUTION CORPORATION LTDA	R$ 530,65	31/12/2026
ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 90011/2025 UFPE PARA O CTG. PORTARIA N° 0316/2026. PROCESSO N° 23076.034964/2026-25. 24134488000108-2-000072/2026	ESTHER G. SUEZ C. LTDA	R$ 1.480,00	31/12/2026
ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 90011/2025 UFPE PARA O CTG. PORTARIA N° 0316/2026. PROCESSO N° 23076.034589/2026-62. 24134488000108-2-000069/2026	RESOLVA FACIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 2.000,00	31/12/2026
CNPJ UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO: 23076.034572/2026-36 MATERIAL PERMANENTE - PORTARIA 0622/2026 - DORC PE 90005/2025 - UFPE 24134488000108-2-000073/2026	META EMPENHO SOLUCOES LTDA	R$ 132,00	31/12/2026
PROCESSO N 23076.030659/2026-54. PE 90011/2025. UASG 153080. DEMANDA DA ÁREA ACADÊMICA DE MEDICINA TROPICAL E DE PATOLOGIA. PC_0295_DORC_2026_CCM. CNPJ 24134488000108. 24134488000108-2-000078/2026	ESTHER G. SUEZ C. LTDA	R$ 2.553,00	31/12/2026
ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 90011/2025 UFPE PARA O CTG. PORTARIA N° 0316/2026. PROCESSO N° 23076.030238/2026-72. 24134488000108-2-000070/2026	ROGER ANDRE BRAUN	R$ 2.237,50	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA DE JARRA DE VIDRO PARA O DHT/CCSA. PREGÃO 90005/2025, UASG 153080. REQUISIÇÃO SIPAC 2083/2026. PORTARIA DE CRÉDITO 0446/2026-DORC. 24134488000108-2-000060/2026	META EMPENHO SOLUCOES LTDA	R$ 100,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE 150 PCTS. C/50 GUARDANAPOS DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, 24 X 24CM BRANCO, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO. PREGÃO Nº 90004/2025-UG: 240137-CETENE, PORT. Nº 527/2026-DORC. PROC. 23076.022667/2026-13. 24134488000108-2-000079/2026	VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA	R$ 735,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE48.000 BTUS PARA O CCSA. PREGÃO 90018/2024, UASG 153080, ITEM 46. PORTARIA DE CRÉDITO Nº 0447/2026-DORC. 24134488000108-2-000065/2026	BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 9.780,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS SPLIT PARA O CCSA/UFPE. PREGÃO 90018/2024, UASG 153080, ITEM 49. PORTARIA DE CRÉDITO Nº 447/2026-DORC. 24134488000108-2-000062/2026	DENTECK LTDA	R$ 10.200,00	31/12/2026
ADESÃO A ATA PREGÃO N° 90010/2024 UFPE PARA O CTG. PORTARIA N° 0316/2026. PROCESSO N° 23076.019941/2026-89. 24134488000108-2-000068/2026	REVOLUTION CORPORATION LTDA	R$ 192,28	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - 01 BEBEDOURO GELAGUA TIPO MESA - PARA O LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (FRUTAS E HORTALIÇAS), LOCALIZADO NO PRÉDIO DE ALIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA (DEQ/CTG) - ARP 90/2025 PE 90005/2025 UASG 153080 DA UFPE - PORTARIA N. 0391/2026 - DORC/PROPLAN 24134488000108-2-000091/2026	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 547,56	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 06 (SEIS) DESKTOPS ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2025 - UASG 201057 - PARA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE DA UFPE. PROCESSO Nº 23076.14966/2026-69 - PORTARIA Nº 117/2026-DORC/PROPLAN - CCJ/UFPE - CNPJ 24.134.488/0028-28 24134488000108-2-000064/2026	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 20.909,64	31/12/2026
DESPESA COM ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES DE 20L) PARA O CAA. PE: 90004/2025 UASG: 153080 PROC Nº 021794/2026-13 PC Nº 276/2026 - MODALOC/2026 (DIRETORIA) UFPE- CAA - CNPJ N° 24.134.488/0003-70 24134488000108-2-000067/2026	CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS	R$ 9.671,97	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE DESKTOP PARA O CCSA/UFPE. ITEM 5, PREGÃO 90001/2025, UASG 201057. REQUISIÇÃO SIPAC Nº 475/2026. PORTARIA DE CRÉDITO Nº 115/2026-DORC. 24134488000108-2-000075/2026	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6.969,88	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE DESKTOP PARA O DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS (DCCA). PREGÃO 90001/2025, UASG 201057. REQUISIÇÃO SIPAC 7546/2025. PORTARIA DE CRÉDITO 0115/2026-DORC. 24134488000108-2-000077/2026	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 10.454,82	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO GELÁGUA VERTICAL PARA O CAA. PE: 90005/2025 UASG: 153080 PROC Nº 009239/2026-80 PC Nº 122/2026-DORC, DE 02/02/26 UFPE- CAA - CNPJ N° 24.134.488/0003-70 24134488000108-2-000066/2026	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	R$ 2.471,28	31/12/2026
DESPESA PARA COLAÇÃO DE GRAU DO CAA (SERVIÇO DE OPERADOR DE MESA DE SOM). DISPENSA Nº 90036/2025 UASG: 150119 PROC Nº 043419/2025-81 PC Nº 0447/2025 - MODALOC 2025 (DEPARTAMENTO) UFPE-CAA - CNPJ Nº 24.134.488/0003-70 24134488000108-2-000044/2025	41.840.518 NASCELIO BARBOSA ALVES	R$ 2.856,80	31/12/2025
ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 90014/2024 UFPE PARA O DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA DO CTG. PORTARIA N° 0762/2025. PROCESSO N° 23076.097051/2025-33. 24134488000108-2-000759/2025	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA	R$ 2.394,00	31/12/2025
AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO DE INFORMATICA PREGAO ELETRONICO 90004/2025, ARP 15/2025, UASG 153080 PORTARIA DE CREDITO 967/2025- DORC 24134488000108-2-000757/2025	A S DE LIMA COMERCIO LTDA.	R$ 7.855,65	31/12/2025
DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE - QUADRO BRANCO PARA A DIRETORIA DO CFCH UFPE. PREGÃO 90014/2024 UFPE. SRP 8567/2025. PORTARIA DE CRÉDITO 0760/2025-DORC. 24134488000108-2-000755/2025	G & J REPRESENTACAO LTDA	R$ 155,42	31/12/2025
CNPJ-CCEN 24.134.488/0021-51 PROC. 094591/2025-08 PR 90015/2024-UFPE SRP 8442/2025 PC 0749/2025 24134488000108-2-000776/2025	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	R$ 3.399,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE 1 QUADRO BRANCO, 2,00 X 1,20, PARA O DEPARTAMENTO DE ECONOMIA - DECON. PREGÃO 90014/2024, UASG 153080, ITEM 75, REQUISIÇÃO SIPAC: 7936/2025, PORTARIA DORC 0755/2025. 24134488000108-2-000754/2025	G & J REPRESENTACAO LTDA	R$ 332,64	31/12/2025
ADESAO EM ATA PREGAO N° 90014/2024 UFPE PARA O DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA DO CTG. PORTARIA N° 1366/2025. PROCESSO N° 23076.087514/2025-94. 24134488000108-2-000753/2025	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 1.600,00	31/12/2026
ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 90014/2024 UFPE PARA O DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA DO CTG. PORTARIA N° 1366/2025. PROCESSO N° 23076.087525/2025-88. 24134488000108-2-000758/2025	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	R$ 5.550,00	31/12/2025
ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 90014/2024 UFPE PARA O DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA DO CTG. PORTARIA N° 1294/2025. PROCESSO N° 23076.079861/2025-18. 24134488000108-2-000761/2025	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 13.098,00	31/12/2025
ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 90014/2024 UFPE PARA O DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA DO CTG. PORTARIA N° 0763/2025. PROCESSO N° 23076.079680/2025-55. 24134488000108-2-000760/2025	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	R$ 8.731,80	31/12/2025
AQUISIÇÕES DE 5 BANDEJAS PARA O DCCA / CCSA.PREGÃO 90010/2024, UASG 153080, ITEM 2, REQUISIÇÃO SIPAC 6368/2025, PORTARIA DORC 473/2025. 24134488000108-2-000752/2025	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 485,10	31/12/2025
DESPESA PARA COLAÇÃO DE GRAU DO CAA (SERV. DE BOMBEIRO CIVIL). DISPENSA Nº 90037/2025 UASG: 150119 PROC. Nº 043192/2025-02 PC Nº 0447/2025 - MODALOC 2025 (DEPARTAMENTO) UFPE-CAA - CNPJ Nº 24.134.488/0003-70 24134488000108-2-000045/2025	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	R$ 11.248,00	31/12/2025
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA COLAÇÃO DE GRAU DO CAA 2025/2026. INEXIGIBILIDADE Nº 26/2025 - PUBLICADA EM 19/05/2025 - PROC 028339/2025-35 PC Nº 0448/2025 - MODALOC 2025 (DIRETORIA) UFPE-CAA CNPJ Nº 24.134.488/0003-70 24134488000108-2-000043/2025	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	R$ 32.000,00	31/12/2026
AQUISICAO DE 1000 GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/UFPE POR MEIO DO PREGÃO 90004/2024. PORTARIA Nº 0418/2025. PROCESSO DE PORTARIA 23076.096606/2024-23. 24134488000108-2-000046/2025	CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS	R$ 4.800,00	31/12/2025
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. 24134488000108-2-000242/2024	CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS	R$ 144.000,00	31/12/2026
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS GRÁFICOS ( MARCADOR DE PÁGINA, BLOCO DE NOTAS E FOLDERS) - PORTARIA DE CRÉDITO 345/2025 - DORC/PROPLAN 24134488000108-2-000042/2025	RICARDO GOMES DA SILVA	R$ 18.500,00	31/12/2025
CONTRATO Nº 033/2025, FIRMADO COM WSM SERVI OS E MANUTENÇÕES LTDA,_EM ATENDIMENTO AO C.E. DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90153/2024 - PROCESSO Nº 23076.096887/2024-02 - PORTARIA Nº 209/2025 - DORC. (SERV. SUBSTITUIÇÃO/COLOCAÇÃO DE TELHA DO AUDITÓRIO) 24134488000108-2-000756/2025	WSM SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	R$ 83.720,67	31/12/2025
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS DIGITAIS PARA CURSOS A SEREM PUBLICADOS NAS PLATAFORMAS AVAMEC E AVAMEC INTERATIVO, UTILIZANDO CONTEÚDOS DA SEB/MEC 24134488000108-2-000240/2024	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	R$ 551.326,42	30/06/2026
1125(2.992,00){RE 281/2024} AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90110/2024 - PORTARIA DE CRÉDITO 1147/2024 - DORC - PROCESSO 23076.080894/2024-66 - CNPJ EDITORA: 24.134.488/0011-80. 24134488000108-2-000239/2024	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	R$ 8.976,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - DEPARTAMENTOS DO CB CNPJ DO CB 24.134.488/0022-32 PREGÃO 06/2023 - UASG 201057 - UFPE PARTICIPANTE PORTARIA 227/2024 - DORC 24134488000108-2-000127/2023	DATEN TECNOLOGIA LTDA	R$ 4.654.629,54	31/12/2025
CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.093338/2024-86 SERVIÇO PESSOA JURIDICA - PORTARIA 0243/2024-DORC SRP PE 40/2023 - UASG: 153103 24134488000108-2-000238/2024	G & L SERVICOS E MANUTENCAO EM CILINDROS LTDA	R$ 9.427,50	31/12/2024
CNPJ-CCEN 24.134.488/0021-51 PROC. 081757/2024-45 PR 90009/2024 UASG 153030 RE 244/2024 PC 1074/2024 24134488000108-2-000243/2024	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 674,19	05/11/2024
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 24134488000108-2-000241/2024	MICHAEL LUCAS DE SANTANA SERVICOS	R$ 77.100,00	31/12/2024
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 24134488000108-2-000126/2023	MICHAEL LUCAS DE SANTANA SERVICOS	R$ 77.100,00	12/09/2024
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, ATRAVÉS DE REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS 03 CAMPI (RECIFE, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E CARUARU) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 24134488000108-2-000012/2024	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	R$ 1.764.928,42	17/06/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL INCLUSA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMOS, MATERIAIS DE MÉDIA E LONGA DURAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORMES, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO CAMPUS RECIFE DA UFPE, EXCETO O HOSPITAL DAS CLÍNICAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 24134488000108-2-000011/2024	UNIKA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	R$ 15.131.997,72	10/06/2025

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