perfil de órgão comprador

PONTE NOVA CAMARA MUNICIPAL

21.087.648/0001-17 · Municipal · MG

comprado em 12 meses

R$ 213.462,81

10 contratações · ticket R$ 21.346,28

concentração de fornecedores (HHI)

3.960

concentrado · 6 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 14 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 81% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	88492.69
26T2	179670.99
26T3	33791.82

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SANA CURSOS E PALESTRAS LTDA	R$ 138.500,00
MARTINS COSTA VEICULOS LTDA	R$ 45.600,00
BEETEL TELECOM LTDA	R$ 9.600,00
ROSAS SERVICOS E MATERIAIS LTDA	R$ 8.480,00
I3 TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 7.000,00
LUCY FATIMA DE ASSIS FREITAS LTDA	R$ 7.000,00
VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R$ 6.198,25
BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 5.580,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG 929010	Ponte Nova / MG	24	R$ 433.974,11

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (19)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
fornecimento de almoço para os participantes da Plenária Regional do Parlamento Jovem Minas 2026 - Polo Vale do Piranga, a ser realizado no dia 06/08/2026, conforme descrito no Termo de Referência. 21087648000117-2-000037/2026	ROSAS SERVICOS E MATERIAIS LTDA	R$ 8.480,00	06/08/2026
Aquisição de 10un. de lixeiras plásticas de 50l, com tampa e cor preta, para utilização nas atividades diárias da Câmara. 21087648000117-2-000035/2026	ALVORADA DISTRIBUIDORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 480,00	22/07/2026
Aquisição de 10un. de bandejas inox para servir, sem alça, diâmetro entre 35cm a 45cm, para utilização nas atividades diárias da Câmara. 21087648000117-2-000034/2026	37.692.661 SUZANE VASCONCELOS SIDONIO MARIANO	R$ 325,80	22/07/2026
Aquisição de 50un. de coadores de café (material 100% algodão com cabo, tamanho G), para utilização nas atividades diárias da Câmara. 21087648000117-2-000033/2026	55.140.513 LUCAS LEONARDO DE ARRUDA ROCHA	R$ 395,00	22/07/2026
Aquisição de 10un. de jarras de vidro resistente, transparente, para água e suco e 02un. de suqueiras/dispensers para bebidas, em vidro resistente, capacidade para 5l, para utilização nas atividades diárias da Câmara. 21087648000117-2-000032/2026	46.062.761 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES	R$ 642,38	22/07/2026
Aquisição de 48un. de pratos rasos e 48un. de pratos fundos para refeição, 48un. de pratos de sobremesa, 60un. de xícaras para chá com pires e 48un. de xícaras para café com pires, para uso nas atividades diárias da Câmara. 21087648000117-2-000031/2026	P & B LTDA	R$ 2.894,40	22/07/2026
Aquisição de 120un. de garfos de mesa, 120un. de facas de mesa, 120un. colheres de refeição, 120un. de colheres de sobremesa, 48un. de colheres de café, 10un. de porta-guardanapo e 05un. de açucareiros, para uso nas atividades diárias da Câmara. 21087648000117-2-000030/2026	MARCOS E BERTA LTDA	R$ 1.056,85	22/07/2026
Aquisição de 15un. de caixas plásticas organizadoras/divisórias para copos e taças, 10un. de dispensers para papel toalha e 20un. de dispensers para higienizadores (capacidade 80ml.)., para uso nas atividades diárias da Câmara. 21087648000117-2-000029/2026	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R$ 6.198,25	22/07/2026
Aquisição de 360un. de copos/taças para água (paulista) em vidro transparente, com capacidade de 250ml., para uso nas atividades diárias da Câmara. 21087648000117-2-000028/2026	LS.LEMOS E-COMMERCE E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 2.134,80	22/07/2026
Contratação da palestrante Dra. Ana Beatriz Barbosa para ministrar, presencialmente, palestra institucional "Câmara pela Vida". 21087648000117-2-000027/2026	SANA CURSOS E PALESTRAS LTDA	R$ 138.500,00	30/09/2026
Aquisição de 20 kits com 04 garrafas de tinta Epson T664520 (R$2400,00), 15 toners CF280X comp. HP pro 400 (R$600,00) e 20 Toners CF226X comp. HP pro M402dne (R$2580,00), conforme Termo de Referência. 21087648000117-2-000097/2025	BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 5.580,00	20/10/2026
Contratação de palestrante especializada para ministrar curso "Instrumentos de planejamento: PPA, LDO e LOA.", dia 13/06/2025, na sede Câmara, para vereadores e servidores da administração pública direta e indireta de Ponte Nova. 21087648000117-2-000049/2025	LUCY FATIMA DE ASSIS FREITAS LTDA	R$ 7.000,00	13/06/2025
Aquisição de gêneros alimentícios: 20un.(5kg cada) de açúcar cristal, coloração clara, conforme autorização de fornecimento. 21087648000117-2-000046/2025	JC TEIXEIRA & CIA LTDA	R$ 342,00	11/06/2025
Prestação de serviço periódico de manutenção preventiva e corretiva dos ramais telefônicos e central PABX, conforme descrito no Termo de Referência. 21087648000117-2-000048/2025	BEETEL TELECOM LTDA	R$ 9.600,00	02/06/2026
NE 226 - Serviço de instalação de linha telefônica na sede da Câmara Municipal. Valor: R$510,00 (parcela única). NE 227 - Serviço de telefonia fixa comutada (STFC) fixo-fixo e fixo-móvel, modalidade local e a distância. Valor: R$6.480,00 (12 parcelas mensais de R$540,00). 21087648000117-2-000047/2025	I3 TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 7.000,00	02/06/2026
Locação de veículo, tipo SUV (descrição detalhada no Termo de Referência), sem motorista, para uso nas atividades administrativas e legislativas da Câmara. 21087648000117-2-000045/2025	MARTINS COSTA VEICULOS LTDA	R$ 45.600,00	09/05/2026
Aquisição de 03un. de mochilas (48cm X 37cm X 18cm - unissex, de nylon impermeável, compartimento para notebook 15,6”), para compor kit criativo na premiação da categoria infantil, do concurso de poesias "Licença Poeta". 21087648000117-2-000011/2024	AMARAL CONFECCAO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA	R$ 412,50	12/07/2024
Aquisição de 06 (seis) recargas de gás de cozinha 13kg, para atender aos serviços de cantina da Câmara. 21087648000117-2-000010/2024	FORTAL GAS & LOCACOES LTDA	R$ 731,94	24/06/2024
Aquisição de sacos plásticos para acondicionamento de lixo, sendo: 100 pacotes (50un. cada) com capacidade de 30L e 100 pacotes (50un. cada) com capacidade de 50L. Conforme detalhado no Termo de Referência. 21087648000117-2-000009/2024	46.742.528 ITALO FAUSTO ALVES DIAS	R$ 1.605,00	07/07/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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