perfil de órgão comprador

ESTADO DE MINAS GERAIS

18.715.615/0001-60 · Estadual · MG

comprado em 12 meses

R$ 30.788,41

4 contratações · ticket R$ 7.697,10

concentração de fornecedores (HHI)

mercado competitivo · 0 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 20 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	89472576.93
26T2	30788.41

o que este órgão compra

maiores fornecedores

COMPASSO SOLUCOES EM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 1.736.892,44
INSTITUTO MINEIRO EDUCAR & SORRIR	R$ 1.619.404,00
R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 639.735,72
RODRIGO HELENO COELHO	R$ 259.500,00
SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R$ 249.000,00
ATITUDE 67 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 175.000,00
DIEGO MARCELO F. TRAVEZ	R$ 86.500,00
GENTE SEGURADORA SA	R$ 55.598,60

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (30)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CONSORCIO INTER.DE DESENV.RURAL SUSTENTAVEL 929621	Candeias / MG	1	R$ 89.340.264,96
EMPRESA DE INFORMATICA E INFORMACAO 459776	Belo Horizonte / MG	9	R$ 70.885.868,48
FUNCAÇÃO CENTRO DE POL. PUB. E AVAL. DA EDUC. 927409	Juiz de Fora / MG	3	R$ 26.037.473,44
SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA/MG 459322	Belo Horizonte / MG	2	R$ 13.539.059,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL/MG 984519	Florestal / MG	5	R$ 3.040.630,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM 984617	Inhapim / MG	9	R$ 2.377.997,93
PREF.MUN.DE BRAS PIRES/MG 984173	Brás Pires / MG	9	R$ 2.333.294,62
SISTEMA AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA 926827	Viçosa / MG	5	R$ 1.811.863,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA 985015	Piranga / MG	6	R$ 918.945,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA 984733	Juiz de Fora / MG	2	R$ 683.745,72
SERVIÇO AUTON DE ÁGUA E ESG DE GOV VALADARES 927733	Governador Valadares / MG	7	R$ 439.607,78
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA 930260	Belo Horizonte / MG	12	R$ 405.921,45
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG 930332	Araxá / MG	25	R$ 357.001,57
SERVIÇO AUTONOMO ÁGUA ESGOTO RAUL SOARES/MG 927290	Raul Soares / MG	9	R$ 294.974,73
INSTITUTO PREV.MUN.DOS SERVIDORES DE VIÇOSA 930609	Viçosa / MG	1	R$ 231.188,33
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG 930116	Itabirito / MG	6	R$ 144.592,70
CONSORCIO INTER.ALIANÇA PARA A SAUDE 929354	Belo Horizonte / MG	3	R$ 129.379,09
CAMARA MUNICIPAL DE TIMOTEO 928704	Timóteo / MG	15	R$ 109.567,12
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA 929440	Viçosa / MG	1	R$ 99.439,44
PREF.MUN.DE PONTE NOVA 985041	Ponte Nova / MG	1	R$ 91.080,00
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES 927121	Três Corações / MG	1	R$ 77.573,06
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 456844	Belo Horizonte / MG	2	R$ 58.500,00
AGENCIA REG.INTER.DE SANEA.DE MINAS GERAIS 931036	Boa Esperança / MG	2	R$ 50.540,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ/MG 930794	Guaxupé / MG	6	R$ 49.228,78
INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICÍP.DE DIVINÓPOLIS 931020	Divinópolis / MG	3	R$ 43.550,85
CAMARA MUNICIPAL DE PAINS 930126	Pains / MG	3	R$ 36.993,09
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO 930700	Monte Carmelo / MG	2	R$ 36.092,87
FUNDO PREVIDENCIáRIO MUNICIPAL 931160	Paraguaçu / MG	2	R$ 36.036,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE/MG 985419	Vazante / MG	3	R$ 28.288,41
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE A M.R.DO ALTO PARA. 929243	Lagoa Formosa / MG	1	R$ 26.900,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO MÉDICO-FARMACÊUTICO - MÁQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE FARMÁCIAS DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 18715615000160-2-000001/2026	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R$ 249.000,00	22/06/2027
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Coquetel, nos termos do TR. 18715615000160-2-000506/2024	IMPERIAL RECEPCOES E EVENTOS	R$ 19.800,00	31/12/2024
Prestação de serviço de pedreiro e ajudante para reparo em parede com problema de infiltração no plenário da Câmara. 18715615000160-2-000504/2024	52.802.176 LEANDRO ALVES DA COSTA	R$ 2.000,00	28/06/2024
RECORTES ELETRÔNICOS 18715615000160-2-000496/2024	L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 6.600,00	19/06/2029
Aquisição de itens de Coffee Break 18715615000160-2-000503/2024	ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA	R$ 1.451,00	24/06/2024
Aquisição de água mineral destinado ao consumo de servidores, vereadores e visitantes da Câmara Municipal de Araxá. 18715615000160-2-000505/2024	ANTONIO FARID COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 49.790,00	19/06/2025
Aquisição de diversos materiais para escritório, destinados ao funcionamento administrativo e parlamentar da Câmara Municipal de Araxá. 18715615000160-2-000494/2024	PAPELARIA FERNANDES LTDA	R$ 31.645,33	18/06/2025
ROÇADEIRA PROFISSIOAL 18715615000160-2-000485/2024	SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.748,80	30/06/2024
Prestação de serviços consistente na Palestra do palestrante Miguel Falabella no dia 28 de junho de 2024 no IX Congresso Regional de Ensino. 18715615000160-2-000507/2024	DIEGO MARCELO F. TRAVEZ	R$ 86.500,00	01/07/2024
Contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual em palestra, para apresentação no dia 28 de junho de 2024 no IX Congresso Regional de Ensino. 18715615000160-2-000508/2024	J C F SANTOS	R$ 13.950,00	01/07/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA SECURITÁRIA DE 10(DEZ) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA ADMINISTRADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE E NAS DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS QUE REGEM ESSA MODALIDADE DE SEGURO, 18715615000160-2-000482/2024	GENTE SEGURADORA SA	R$ 55.598,60	29/05/2025
Contratação de empresa para o fornecimento peças de origem nacional ou estrangeira, com prestação de serviços, necessários à manutenção do veículo GM S10 LS DD4, com placa QXW1F51, a serem adquiridos do fornecedor CHEVROLET, considerando a indispensabilidade para a vigência da garantia. 18715615000160-2-000487/2024	MANOEL COELHO VEICULOS S/A	R$ 1.760,01	22/07/2024
Materiais Gráficos 18715615000160-2-000500/2024	GRAFICA IGUACU LTDA	R$ 2.400,00	31/12/2024
Materiais Gráficos 18715615000160-2-000501/2024	GRAFICA GIZELIUS LTDA	R$ 500,00	31/12/2024
Materiais Gráficos 18715615000160-2-000502/2024	GRAFICA GIZELIUS LTDA	R$ 500,00	31/12/2024
Materiais Gráficos 18715615000160-2-000499/2024	GRAFICA IGUACU LTDA	R$ 335,00	31/12/2024
Materiais gráficos 18715615000160-2-000491/2024	GRAFICA E PAPELARIA PONTA DE LAPIS LTDA	R$ 252,00	31/12/2024
Materiais gráficos 18715615000160-2-000495/2024	GRAFICA IGUACU LTDA	R$ 295,00	31/12/2024
Materiais gráficos 18715615000160-2-000497/2024	GRAFICA IGUACU LTDA	R$ 2.375,00	31/12/2024
Materiais Gráficos 18715615000160-2-000498/2024	GRAFICA IGUACU LTDA	R$ 1.600,00	31/12/2024
Serviço de encadernação 18715615000160-2-000490/2024	GERALDO CARLOS RONCALLI DE SOUZA	R$ 300,00	31/12/2024
Material de consumo necessário para suprimento de estoque mediante demanda do Almoxarifado Central. 18715615000160-2-000493/2024	DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.467,78	18/06/2024
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO COSTURADA DE LIVRO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA. 18715615000160-2-000454/2024	GRAFICA IGUACU LTDA	R$ 1.500,00	31/12/2024
Contratação de empresa para o fornecimento peças de origem nacional ou estrangeira, com prestação de serviços, necessários à manutenção do veículo SPIN, com placa SIJ9D59, a serem adquiridos do fornecedor CHEVROLET, considerando a indispensabilidade para a vigência da garantia. 18715615000160-2-000486/2024	MANOEL COELHO VEICULOS S/A	R$ 788,00	05/07/2024
SERVIÇO ELÉTRICO ALA VEREADORES 18715615000160-2-000452/2024	46.106.851 HENRIQUE RUBSON DE ALMEIDA SANTOS	R$ 4.998,00	31/12/2024
Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte prancha, locação de caminhão pipa e de locação de hora-máquina com operador, visando o trabalho de conservação de solo (terraceamento, barraginhas de contenção de água pluvial) e de readequação de estradas (da porteira para dentro da propriedade) nas áreas de atuação do Programa Buriti, Condições, quantidades e especificações vide termo de referencia em anexo. 18715615000160-2-000450/2024	COMPASSO SOLUCOES EM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 740.893,04	31/12/2024
Aquisição de buquês de flores naturais e placas de homenagens, para atender aos eventos e atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Desterro do Melo. 18715615000160-2-000446/2024	ELIANA CRISTINA SANTOS 04831744670	R$ 4.834,00	31/12/2024
Prestação de serviços tecnicos de elaboração, diagramação e qualquer ato pertinente à organização e aplicação das provas para realização de Concurso Público, para provimento de cargos efetivos de tecnico administrativo de nivel medio, e superior ara integrarem o quadro de pessoal, visando atnder as demandas das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, Saúde, Administração e Procuradoria Geral do Município de Santa Luzia/MG 18715615000160-2-000437/2024	INSTITUTO MINEIRO EDUCAR & SORRIR	R$ 1.619.404,00	02/05/2025
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE SENTENCAS JUDICIAIS 18715615000160-2-000438/2024	DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA.	R$ 54.150,00	31/12/2024
Locação de cinco retroescavadeira 18715615000160-2-000442/2024	COMPASSO SOLUCOES EM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 497.999,70	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE SENTENCAS JUDICIAIS 18715615000160-2-000430/2024	UNIAO FARMA COMERCIAL LTDA	R$ 9.900,00	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS FUTURAS 18715615000160-2-000433/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 42.673,00	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS FUTURAS 18715615000160-2-000434/2024	ELFA MEDICAMENTOS S.A	R$ 7.480,00	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS FUTURAS 18715615000160-2-000435/2024	ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA	R$ 19.936,80	31/12/2024
Sabonete Líquido 18715615000160-2-000436/2024	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 8.000,00	31/12/2024
Contratação de licença para utilização de ferramenta desktop ou web para a realização de cotação de preços de bens e serviços contratados por outros órgãos da administração pública 18715615000160-2-000439/2024	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	R$ 4.400,00	31/12/2024
Coffe Break, a serem fornecidos aos convidados em atividades especiais do PEAC-DMAE. 18715615000160-2-000440/2024	WLS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 25.200,00	31/12/2024
Prestação de serviços continuados de limpeza, manutenção e conservação das áreas do Parque Mariano Procópio. 18715615000160-2-000445/2024	R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 639.735,72	02/05/2025
Locação de imóvel para funcionamento da Casa Abrigo 18715615000160-2-000447/2024	—	R$ 48.000,00	02/05/2025
Contratação de empresa especializada para fornecimento de 12 (doze) coffee breaks, para 100 pessoas, a serem distribuídos em atividades do Programa Escola Água Cidadã (PEAC), Conforme especificações e quantidades contidas no termo de referência. 18715615000160-2-000427/2024	WLS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 26.215,08	31/12/2024
Creme desengraxante para limpeza de mãos (Frasco 4L) 18715615000160-2-000428/2024	LUZIMAR DUARTE SANTOS	R$ 1.300,00	31/12/2024
Locação de 05 retroescavadeiras, sem operador. 18715615000160-2-000443/2024	COMPASSO SOLUCOES EM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 497.999,70	31/12/2024
Sabonete líquido, Verdesan, de 5 litros com ação bactericida. 18715615000160-2-000429/2024	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 8.000,00	31/12/2024
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CATAGUASES, POR MEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES E DENTAL UNIVERSO LTDA CNPJ 26.395.502/0001-52, PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CATAGUASES-MG. 18715615000160-2-000441/2024	DENTAL UNIVERSO LTDA	R$ 3.041,10	28/04/2025
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CATAGUASES, POR MEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES E FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA CNPJ 45.725.803/0001-41, PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CATAGUASES-MG. 18715615000160-2-000444/2024	FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA	R$ 10.998,00	28/04/2025
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CATAGUASES, POR MEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES E MF DE ALMEIDA & CIA LTDA CNPJ 05.021.932/0001-34, PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CATAGUASES-MG. 18715615000160-2-000448/2024	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	R$ 6.000,00	28/04/2025
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CATAGUASES, POR MEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES E PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 05.625.494/0001-13, PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CATAGUASES-MG 18715615000160-2-000449/2024	PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 1.040,00	28/04/2025
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CATAGUASES, POR MEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES E V.L. FUZETI COMERCIAL CNPJ 05.523.731/0001-35, PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CATAGUASES-MG. 18715615000160-2-000451/2024	V.L. FUZETI - COMERCIAL	R$ 13.000,00	28/04/2025
BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA 18715615000160-2-000432/2024	49.178.892 LUCIANA DE OLIVEIRA RUBERTO	R$ 936,00	03/05/2024
Prestação de serviços consistente na apresentação artística do grupo musical ATITUDE 67 no dia 27 de julho de 2024 na XXVI Festa do Inhame. 18715615000160-2-000483/2024	ATITUDE 67 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 175.000,00	29/07/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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