perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUSSARA - GOIAS

18.002.446/0001-10 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 807.033,33

1 contratações · ticket R$ 807.033,33

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

—

sem medição · 0 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 182 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	33,5%	30,1%
2	16,5%	17,6%
3	9,9%	12,5%
4	9,3%	9,7%
5	9,3%	7,9%
6	10,4%	6,7%
7	4,4%	5,8%
8	3,8%	5,1%
9	2,7%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0191χ² 8.6 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 182 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	15,4%	12,0%
1	9,3%	11,4%
2	11,5%	10,9%
3	3,8%	10,4%
4	7,7%	10,0%
5	13,7%	9,7%
6	13,7%	9,3%
7	6,6%	9,0%
8	8,8%	8,8%
9	9,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0268χ² 19.3 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 807.033

compras por trimestre (24m)

▲ 1.032% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	23129.53
24T4	71276.28
25T3	807033.33

o que este órgão compra

maiores fornecedores

VALERIA CRISTINA CHERATO LTDA	R$ 68.000,00
QUALITY TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI-ME	R$ 27.600,00
53.666.344 AURIZETE OLINDA LESSA NUNES	R$ 27.500,00
EDER CUSTODIO DE OLIVEIRA TRANSPORTADORA	R$ 17.990,00
MATHEUS ARANTES SANTOS RODRIGUES	R$ 16.920,00
LEOPOLDO PEREIRA DE CASTRO	R$ 11.240,00
TECIDOS TITA LTDA	R$ 8.007,22
RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA	R$ 8.006,74

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14	Jussara / GO	182	R$ 2.688.931,47

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (33)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PLANO MENSAL DE SOFTWARE – GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS WEB PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, COM SUPORTE E TREINAMENTOS DO PESSOAL COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR ELETRONICAMENTE OS DOCUMENTOS. 18002446000110-2-000027/2024	C DIGITAL - ME	R$ 5.600,00	31/12/2024
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO RAIOS LUZ. 18002446000110-2-000028/2024	—	R$ 11.296,00	31/12/2024
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA COMPOR A EQUIPE DE REFERÊNCIA. 18002446000110-2-000026/2024	—	R$ 28.000,00	31/12/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS. 18002446000110-2-000004/2024	CONSULT SERVICO E CONSULTORIA LTDA	R$ 5.000,00	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME ANEXOS. 18002446000110-2-000022/2024	ANTONIO FARIAS REBOUÇAS O BAIANO	R$ 240,00	01/02/2024
Aquisição de 04 (quatro) Protetores solar e 04 (quatro) protetores labiais, destinados ao Programa Criança Feliz. 18002446000110-2-000023/2024	FARMACIA PRECO BAIXO DE JUSSARA LTDA	R$ 396,36	01/02/2024
Aquisição de 04 (quatro) Guarda-sol e 04 (quatro) pares de manguito, destinados ao Programa Criança Feliz. 18002446000110-2-000024/2024	A EDUCATIVA PAPELARIA LTDA	R$ 395,60	01/02/2024
aquisição de 01 (um) Smart TV Box e 01 (um) suporte fixo para TV, destinados ao Centro de Acolhimento Raios de Luz. 18002446000110-2-000025/2024	WC ENGTECH COMERCIO SERVICOS E UTILIDADES LTDA	R$ 635,00	01/02/2024
Prestação de serviços de hospedagem e refeições para participação do Curso de Formação para os novos Supervisores do Programa Criança Feliz, no período de 26 de fevereiro a 01 de março deste ano, no Auditório da AGM, em Goiânia. 18002446000110-2-000005/2024	CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA	R$ 1.614,00	01/02/2024
aquisição de materiais de aviamento, destinados a realização de atividades desenvolvidas com os idosos que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), o qual é ofertado Centro de Convivência do Idoso (CCI). 18002446000110-2-000006/2024	MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	R$ 5.154,80	01/02/2024
Aquisição de livros infantis, destinados ao SCFV da Criança e do Adolescente, com a finalidade de promover o desenvolvimento infantil. 18002446000110-2-000007/2024	MONICA MARIA DE OLIVEIRA	R$ 1.640,00	01/02/2024
Aquisição de materiais diversos destinados ao Centro de Acolhimento Raios de Luz. 18002446000110-2-000008/2024	TECIDOS TITA LTDA	R$ 8.007,22	01/02/2024
Aquisição de materiais para artesanato, destinados a realização das atividades com os idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 18002446000110-2-000009/2024	27.565.214 FLAVIA FERREIRA DE MELO NAVES	R$ 2.801,00	01/02/2024
AQUISIÇÃO DE MALA DE VIAGEM, DESTINADA AO CENTRO DE ACOLHIMENTO RAIOS DE LUZ, COM A FINALIDADE DE OFERECER OS MEIOS NECESSARIOS PARA A TRANSFERENCIA DA ADOLESCENTE MICAELI ALVES DE GODOY, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. 18002446000110-2-000011/2024	OCIMAR A. M. SILVA & CIA LTDA	R$ 299,90	01/02/2024
Aquisição de uma máquina de lavar roupas 17KG BRASTEMP, destinada a higienização das roupas das crianças e adolescentes acolhidas no Centro de Acolhimento Raios de Luz. 18002446000110-2-000012/2024	JUSSARA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 2.579,00	01/02/2024
Aquisição de livros infantis, destinados ao PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, com a finalidade de promover o desenvolvimento infantil. 18002446000110-2-000013/2024	MONICA MARIA DE OLIVEIRA	R$ 1.600,00	01/02/2024
Prestação de serviço mecânico de alinhamento e balanceamento e serviço mecânico de montagem, destinados ao veículo GRAND SIENA, placa REJ-7I93 que presta serviços à Secretaria Municipal de Assistência Social. 18002446000110-2-000014/2024	STOPCAR AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA	R$ 160,00	01/02/2024
Aquisição de lâmpada H7 para carro, destinada ao veículo GRAND SIENA, placa REJ-7I93, que presta serviços à Secretaria Municipal de Assistência Social. 18002446000110-2-000015/2024	STOPCAR AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA	R$ 35,16	01/02/2024
prestação de serviços de aquisição de Extintor Portátil, destinado ao Centro de Convivência do Idoso. 18002446000110-2-000016/2024	ROGERIO RIBEIRO DA SILVA LTDA	R$ 240,00	01/02/2024
Aquisição de peças destinados ao veículo DUCATO, placa PQP-9223 que presta serviços a esta Secretaria. 18002446000110-2-000017/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA	R$ 6.756,74	01/02/2024
Prestações de serviços mecânico de serviço de mão de obra, destinados ao veículo DUCATO, placa PQP-9223 que presta serviços à Secretaria Municipal de Assistência Social. 18002446000110-2-000018/2024	RODRIGUES DA SILVA & MATIAS LTDA	R$ 1.250,00	01/02/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSISTENTE EM: SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, INCLUÍDO FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE PONTO, CERTIDÕES, SERVIÇO DE APOSENTADORIA, FÉRIAS, LICENÇA, 13º SALÁRIO E ATENDIMENTO AO FUNCIONÁRIO EM GERAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DO FMAS. 18002446000110-2-000003/2024	53.666.344 AURIZETE OLINDA LESSA NUNES	R$ 27.500,00	31/12/2024
Aquisição de materiais de corte e costura variados, destinadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Idoso (SCFV), o qual é ofertado Centro de Convivência do Idoso (CCI). 18002446000110-2-000010/2024	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	R$ 5.984,47	01/02/2024
aquisição de equipamentos de som, conforme orçamentos anexos, destinados ao Programa Bolsa Família e Cadastro Único, com a finalidade de viabilizar a realização de eventos com as famílias beneficiárias do programa. 18002446000110-2-000019/2024	LEOPOLDO PEREIRA DE CASTRO	R$ 11.240,00	01/02/2024
Confecção de 50 (cinquenta) coletes personalizados, destinados ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, com a finalidade de serem utilizados durante a realização de ações, visitas domiciliares e atendimentos. 18002446000110-2-000020/2024	NAYARA DA SILVA CAVALCANTE	R$ 2.980,00	01/02/2024
Aquisição de 01 Bebedouro Colomarq, destinado ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 18002446000110-2-000021/2024	NORDESTE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	R$ 769,00	01/02/2024
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA COMPOR A EQUIPE DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A CARGA HORÁRIA E ORIENTAÇÕES ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 18002446000110-2-000001/2024	—	R$ 42.000,00	31/12/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADO AO FMAS 18002446000110-2-000002/2024	QUALITY TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI-ME	R$ 27.600,00	31/12/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM FINALIDADE DE VIABILIZAR O PASSEIO COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DIA 18 DE NOVEMBRO PARA O BALNEARIO SANTO ANTONIO, CIDADE DE GOIAS. 18002446000110-2-000005/2023	EDER CUSTODIO DE OLIVEIRA TRANSPORTADORA	R$ 2.800,00	01/11/2023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO IDOSO, NO CCI, PARA REINAUGURAÇÃO NO DIA 06/10. 18002446000110-2-000004/2023	FRANCYSLAINE VAZ LEITE	R$ 6.273,50	01/11/2023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS PARA TRANSLADO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE ACOLHIMENTO RAIO DE LUZ, ACOMPANHANTES E ALGUNS FUNCIONARIOS PARA O MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS, NO DIA 28/09, RETORNO DIA 01/10, COM DESTINO ACALDAS NOVAS 18002446000110-2-000003/2023	EDER CUSTODIO DE OLIVEIRA TRANSPORTADORA	R$ 15.190,00	01/10/2023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA, CONSULTORIA, APOIO TÉCNICO DESTINADO AO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO FMAS EM CONJUNTO AOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SUAS. 18002446000110-2-000001/2023	VALERIA CRISTINA CHERATO LTDA	R$ 68.000,00	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE 564 MANTAS MICROFIBRAS PARA CAMPANHA DO AGASALHO. 18002446000110-2-000002/2023	MATHEUS ARANTES SANTOS RODRIGUES	R$ 16.920,00	30/05/2023

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.