perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE ANDRADAS

17.884.412/0001-34 · Municipal · MG

comprado em 12 meses

R$ 42.032.538,02

329 contratações · ticket R$ 127.758,47

concentração de fornecedores (HHI)

3.550

concentrado · 103 fornecedores

sinais de preço · ritmo

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publicação → homologação: 0 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 93% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	6933687.65
26T2	39196986.38
26T3	2835551.64

o que este órgão compra

maiores fornecedores

JHM ENGENHARIA LTDA	R$ 4.210.000,00
DEVA VEICULOS LTDA	R$ 2.763.200,00
Projeção Engenharia e Arquitetura Ltda	R$ 2.244.999,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	R$ 1.151.985,85
LMG MANUTENÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA.	R$ 984.000,00
AUTO VIAÇÃO LÍDER BUS LTDA	R$ 472.660,00
LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	R$ 463.500,00
KIVEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 441.600,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (16)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Andradas 951	Andradas / MG	65	R$ 32.064.238,50
Prefeitura Municipal de Andradas 33479	Andradas / MG	306	R$ 26.700.684,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO 021001	Andradas / MG	74	R$ 2.865.563,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 020803	Andradas / MG	11	R$ 1.343.757,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PRÓPRIO 020801	Andradas / MG	19	R$ 626.000,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS 0212	Andradas / MG	5	R$ 584.178,14
SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO 0202	Andradas / MG	13	R$ 488.681,02
MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 020601	Andradas / MG	24	R$ 376.694,63
DEMAIS EDUCAÇÃO 020903	Andradas / MG	2	R$ 315.030,84
EDUCAÇÃO 020901	Andradas / MG	15	R$ 130.181,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO 020802	Andradas / MG	14	R$ 108.924,20
MANUT. DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 020701	Andradas / MG	9	R$ 71.023,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 0205	Andradas / MG	1	R$ 42.723,60
ESPORTE E LAZER 020904	Andradas / MG	2	R$ 33.184,88
FUNDEB 020902	Andradas / MG	1	R$ 3.499,62
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 0201	Andradas / MG	1	R$ 3.188,60

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Aquisição de cabos elétricos destinado a reinstalação do monitoramento onde será o novo setor do Creas COMPRA DIRETA 17884412000134-2-000618/2026	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	R$ 364,00	29/06/2026
AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTANÇÃO A MOTO KRE 300 DE PLACA QMR-6642, FROTA 234, UTILIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. 17884412000134-2-000613/2026	BORGHESI & BURGUEZ LTDA	R$ 55,00	29/06/2026
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 70 CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ACOMPANHADAS PELO CRAS. COMPRA DIRETA 17884412000134-2-000610/2026	BATUTA SUPERMERCADO LTDA	R$ 14.610,40	29/06/2026
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 70 CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ACOMPANHADAS PELO CRAS. COMPRA DIRETA 17884412000134-2-000619/2026	BATUTA SUPERMERCADO LTDA	R$ 14.610,40	29/06/2026
Execução de ações e serviços de saúde no âmbito da Atenção Especializada, por meio da aplicação de recursos financeiros federais destinados ao incremento temporário do custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, transferidos ao Fundo Municipal de Saúde de Andradas, conforme autorizado pela Portaria GM/MS nº 10.437, de 25 de março de 2026. BANCO: 569575637-1 17884412000134-2-000604/2026	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	R$ 1.000.000,00	29/06/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REINSTALAÇÃO DO MONITORAMENTO QUE SERÁ DO SETOR DO CREAS COMPRA DIRETA 17884412000134-2-000617/2026	SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA	R$ 3.000,00	29/06/2026
AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, LAMPADAS E SOQUETES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA HMN2E52, FROTA 122, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. 17884412000134-2-000616/2026	VR DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 364,00	29/06/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E HIDRAULICOS PARA ADEQUAÇÃO DO SETOR DE INFECTOLOGIA. FONTE: 1600, CEF, CONTA: 624008-2. 17884412000134-2-000607/2026	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	R$ 392,10	26/06/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO ( BARRA DE FERRO, ARAME, CIMENTO, CAL, BLOCO, CANALETA DE CIMENTO, TIJOLO, DENTRE OUTROS) DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA DA E.M FLORIZA MANIASSI TREVISAN. FONTE: 500. C.O: 1001. ESTIMATIVO. 17884412000134-2-000614/2026	BORGES - FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 4.404,10	26/06/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E HIDRAULICOS PARA ADEQUAÇÃO DO SETOR DE INFECTOLOGIA. FONTE: 1600, CEF, CONTA: 624008-2. 17884412000134-2-000609/2026	BORGES - FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 578,00	26/06/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA RFA6F40, FROTA 251, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. 17884412000134-2-000605/2026	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	R$ 1.056,86	26/06/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTINUIDADE DE INSTALAÇÃO DE ABRANDADOR NO DISTRITO DO CAMPESTRINHO. 17884412000134-2-000611/2026	ACQUASOFT TECNOLOGIAS E SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	R$ 7.095,00	26/06/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E HIDRAULICOS PARA ADEQUAÇÃO DO SETOR DE INFECTOLOGIA. FONTE: 1600, CEF, CONTA: 624008-2. 17884412000134-2-000606/2026	CARLIN & VICENTIN LTDA	R$ 569,46	26/06/2026
AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, KIT DE AMORTECEDOR, LIMITADOR DE PORTAS (DIANTEIRA E TRASEIRA) E FILTRO DE AR DESTINADO AO CONSERTO DO VEÍCULO UTILIZADO PELO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), FROTA 165. COMPRA DIRETA 17884412000134-2-000615/2026	AUTO MECANICA E LANTERNAGEM CRISTIANO LTDA	R$ 1.645,00	26/06/2026
SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TRATOR, PLACA JWY8B98, FROTA 293 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ANDRADAS-MG. 17884412000134-2-000612/2026	COMERCIAL PANTERA ACESSORIOS E AUTO PECAS LTDA	R$ 549,00	26/06/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E HIDRAULICOS PARA ADEQUAÇÃO DO SETOR DE INFECTOLOGIA. FONTE: 1600, CEF, CONTA: 624008-2. 17884412000134-2-000608/2026	BORGES - FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 106,30	26/06/2026
CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTAS PROFISSIONAIS,EQUIPE DE APOIO E EQUIPE DE LIMPEZA PARA A ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESAS E FESTA ITALIANA 2026. 17884412000134-2-000600/2026	SEG BH SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	R$ 6.480,00	25/06/2026
SUBVENÇÃO DESTINADA À APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS), CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2026 , PROCESSO ADM Nº 3505/2026, ORIUNDA DE RECURSOS DO FIA, DESTINADA À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO. COMPRA DIRETA 17884412000134-2-000601/2026	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDRADAS - APAE	R$ 1.750,00	25/06/2026
AQUISIÇÃO DE 8 SANDÁLIAS FEMININAS COM NUMERAÇÕES VARIADAS PARA O CONCURSO DA ESCOLHA DA RAINHA. 17884412000134-2-000599/2026	MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA	R$ 1.439,92	25/06/2026
Contratação de empresa especializada para realização de manutenção preventiva e corretiva, incluindo calibração e emissão de certificado, do Imitanciômetro Interacoustics AT235 da Policlínica Municipal. CO 1002. 17884412000134-2-000602/2026	AME AUDIOLOGIA, CALIBRACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS LTDA	R$ 1.600,00	25/06/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PAINEL DE LED PARA OS EVENTOS CONCURSO DE ESCOLHA DA RAINHA E DAS PRINCESAS DA FESTA DO VINHO E FESTA ITALIANA, AMBOS RECONHECIDOS COMO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO MUNICÍPIO, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2026, NO PAVILHÃO DO VINHO. 17884412000134-2-000598/2026	UNISOM LOCACAO E EVENTOS LTDA	R$ 10.570,00	25/06/2026
REPASSE DE RECURSO DESTINADO À PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA EXPOFICA, REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E RURAL DE ANDRADAS, REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 12/2026. EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL DE AUTORIA VEREADOR CARLOS ROBERTO DA SILVA. 17884412000134-2-000597/2026	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E RURAL DE ANDRADAS	R$ 25.000,00	25/06/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA XCMG, FROTA 216 UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ANDRADAS/MG. 17884412000134-2-000594/2026	VR DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 189,00	25/06/2026
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (BOMBA A VÁCUO TROCA DE VÁLVULA, SELO DE ÁGUA MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO GERAL) DESTINADO A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS/MG 17884412000134-2-000595/2026	DENTECH MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 1.400,00	24/06/2026
AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO DUPLO DESTINADO AO USO EM ATENDIMENTO PELO AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. FICHA 394 FONTE 1.600 CONTA CEF 624008-2 17884412000134-2-000593/2026	CIRURGICA UNIAO LTDA	R$ 965,00	24/06/2026
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DO INTERCOOLER DO ONIBUS DE PLACA SHH0G45, FROTA 288, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.O. 1001. 17884412000134-2-000589/2026	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	R$ 300,00	23/06/2026
AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE PRÉ-MONTADO BIFÁSICO 7 MTS 63ª COM CAIXA E DISJUNTOR DIN 2X63A DESTINADO A REFORMA DA NOVA INSTALAÇÃO DO CREAS. COMPRA DIRETA 17884412000134-2-000590/2026	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	R$ 1.729,40	23/06/2026
Aquisição de 8 placas de ACM adesivados 60x40cm oval; 8 placas de ACM adesivados 60x40cm retangular; 1 adesivo 4x4m redondo para chão. 17884412000134-2-000588/2026	51.184.347 NATALINA DE FATIMA MELO	R$ 2.400,00	23/06/2026
AQUISIÇÃO DE SOLUPAN PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. C.O. 1002. 17884412000134-2-000591/2026	CR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 895,00	23/06/2026
REPASSE DE RECURSO DESTINADO À PROMOÇÃO DA CULTURA, POR MEIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, À ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CULTURA DE ANDRADAS, REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 05/2026. EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL DE AUTORIA VEREADOR DIEGO FELISBERTO DOS REIS. 17884412000134-2-000586/2026	ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA DE ANDRADAS	R$ 30.000,00	22/06/2026
AQUISIÇÃO DE 15 CHUVEIROS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. FONTE: 500. C.O: 1001. EMPENHO ORDINÁRIO. 17884412000134-2-000587/2026	ANA APARECIDA MODENA DIOGO	R$ 1.348,20	22/06/2026
AQUISIÇÃO DE PLACA FR UMERO PROXIMAL MEDIAL P E PARAFUSO 3.5 X 10,00 MM FIXAÇÃO RÍGIDA COM SEXTAVADO. DESTINADO AO PACIENTE (I.F.S.S.), PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. FONTE: 1500, C.O. 1002. 17884412000134-2-000596/2026	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 5.100,00	22/06/2026
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RADIADOR NO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA ORC8131, FROTA 199 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ANDRADAS/MG. 17884412000134-2-000563/2026	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	R$ 2.023,45	19/06/2026
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RADIADORES DAS SEGUINTES FROTAS: GQT-7517 (F-92), HNH0G45 (F-303), MOTONIVELADORA (F-307) E HNH1B11 (F-310), UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. 17884412000134-2-000574/2026	SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME	R$ 3.205,79	19/06/2026
AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", DO GOVERNO FEDERAL, À MÉDICA MARIUSKA PEREZ APOLONIO, QUE REALIZA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE ESF BAIRRO DOS GONÇALVES, CONFORME DECRETO N.º 3300, DE 12/08/2025. POR 07 MESES. GLOBAL. FONTE 1500. C.O. 1002. 17884412000134-2-000581/2026	—	R$ 16.170,00	19/06/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA RFA6F35, FROTA 252 UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ANDRADAS/MG. 17884412000134-2-000578/2026	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	R$ 1.056,86	19/06/2026
AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE CLORETO DE SÓDIO GROSSO NÃO IODADO DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTOS DO DISTRITO DO CAMPESTRINHO. 17884412000134-2-000576/2026	ACQUASOFT TECNOLOGIAS E SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	R$ 2.232,39	19/06/2026
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SERVIÇO DE LIMPEZA DE 6 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA FARMÁCIA E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS. FICHA 288 FONTE 1.500 CO 1002 17884412000134-2-000571/2026	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA	R$ 1.080,00	19/06/2026
AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE CLORETO DE SÓDIO GROSSO NÃO IODADO DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTOS DO DISTRITO DO CAMPESTRINHO. 17884412000134-2-000577/2026	ACQUASOFT TECNOLOGIAS E SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	R$ 13.775,61	19/06/2026
SERVIÇO DE TRANSLADO DO CORPO DA CRIANÇA M. D. S. A. DE ANDRADAS PARA BELO HORIZONTE E DE BELO HORIZONTE PARA ANDRADAS, 980 KM, FALECIDO NA DATA DE 27 DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADM Nº 5374/2026. COMPRA DIRETA 17884412000134-2-000579/2026	FUNERARIA PARAISO & BRUGNEROTTO LTDA	R$ 5.880,00	19/06/2026
SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE KIT DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO DE PLACA PUM3D93, FROTA 209, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 17884412000134-2-000572/2026	MARCO ANTONIO MANSANO AUTOMOTORES	R$ 1.650,00	19/06/2026
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FRONTIER DE PLACA HCF6116, FROTA 325, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. 17884412000134-2-000573/2026	MONTCAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	R$ 398,00	19/06/2026
AQUISIÇÃO DE CRUZETA, RETENTOR E ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA CPJ-8603, FROTA 132, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.O. 1001. 17884412000134-2-000569/2026	ADRIANA CAVALCANTE FERNANDES SOUTO	R$ 310,00	19/06/2026
SERVIÇO DE TRANSLADO DO MEMBRO DA SRA. L. M. D. S. DE ANDRADAS PARA POÇOS DE CALDAS, 90 KM IDA E VOLTA, REALIZADO NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2026, CONFORME PROCESSO ADM Nº 4604/2026. COMPRA DIRETA 17884412000134-2-000580/2026	FUNERARIA PARAISO & BRUGNEROTTO LTDA	R$ 450,00	19/06/2026
SERVIÇO DE TRANSLADO DO MEMBRO DA SRA. M. D. N. DE ANDRADAS PARA POÇOS DE CALDAS, 90 KM IDA E VOLTA, REALIZADO NA DATA DE DE 21 DE MAIO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADM Nº 5602/2026. COMPRA DIRETA 17884412000134-2-000582/2026	FUNERARIA PARAISO & BRUGNEROTTO LTDA	R$ 450,00	19/06/2026
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS AS SEÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. 17884412000134-2-000567/2026	MOUNA SALAH	R$ 5.280,00	18/06/2026
AQUISIÇÃO DE COROAS PARA RAINHA E PRINCESAS DA 59ª FESTA DO VINHO DE ANDRADAS. 17884412000134-2-000568/2026	DIAS DE OLIVEIRA & NOGUEIRA LTDA.	R$ 729,70	18/06/2026
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. 17884412000134-2-000566/2026	CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP	R$ 375,00	18/06/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ( ELETRODUTO, CAIXA CEMIG, NIPLE PVC, HASTE ATERR, CAIXA PASSAGEM, DENTRO OUTROS) DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO DEPÓSITO DA MERENDA. FONTE: 500. C.O: 0000 EMPENHO ORDINÁRIO. 17884412000134-2-000570/2026	COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME	R$ 1.816,99	18/06/2026
AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL: SABADÃO, MASTER, TAÇA INTERNACIONAL NO ESTÁDIO J.K E PRISIONAL FUTSAL NO PRESÍDIO MUNICIPAL, REALIZADOS PELA SEÇÃO DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JUNHO. FONTE: 500 - C.O: 0000 ESTIMATIVO 17884412000134-2-000575/2026	FRAGA SPORTS LTDA. - EPP	R$ 4.563,90	18/06/2026

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