perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE JAUPACI

17.479.453/0001-45 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 780.427,55

66 contratações · ticket R$ 11.824,66

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.214

mercado competitivo · 24 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE JAUPACI

17.479.453/0001-45 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 100,50 (1 de 2 itens acima da mediana).
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: examinar as disputas entre as empresas ligadas em busca de concorrência simulada.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/17479453000145 · consulta em 02/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

358º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 34 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 100,50

1 de 2 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 30. Indício estatístico, não acusação.

27 pts — empresas ligadas disputando (conluio)89% · percentil 89

3 pts — concentração de fornecedores (HHI)11% · percentil 32

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 30 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (27 pts, 89%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

100% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 81% dos 1.004 órgãos de GO com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 100%| mediana dos pares 36%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 780.427,55 de R$ 780.427,55 contratados (66 de 66 contratações, 100% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 67 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	37,3%	30,1%
2	19,4%	17,6%
3	13,4%	12,5%
4	4,5%	9,7%
5	9,0%	7,9%
6	1,5%	6,7%
7	3,0%	5,8%
8	6,0%	5,1%
9	6,0%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0294χ² 7.3 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 67 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	13,4%	12,0%
1	13,4%	11,4%
2	4,5%	10,9%
3	4,5%	10,4%
4	13,4%	10,0%
5	9,0%	9,7%
6	11,9%	9,3%
7	7,5%	9,0%
8	11,9%	8,8%
9	10,4%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0293χ² 7.7 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
MEGASOFT INFORMATICA LTDA	MEGA SERVICES LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
04/26	R$ 776.933
05/26	R$ 3.495

compras por trimestre (24m)

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
26T2	780427.55

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CAMPÃO ASFALTO E CONSTRUTORA LTDA EPP	R$ 119.931,56
CLIMA ARTE ENGENHARIA LTDA	R$ 116.150,00
RIFER COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 86.788,89
LL HOME CENTER LTDA	R$ 79.983,39
D D MOREIRA COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO	R$ 56.058,87
KATIA ALVES MARTINS	R$ 55.000,00
FORT AUTOPARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	R$ 37.381,28
MEGASOFT INFORMATICA LTDA	R$ 36.792,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA DE JA 3	Jaupaci / GO	67	R$ 806.827,55

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
DESPESA C/ AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - ESPECIFICAMENTE DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE - PLACA ONB 9777, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAUPACI, GOIÁS 17479453000145-2-000010/2026	AUTO ELETRICA FERRARI LTDA	R$ 225,00	27/04/2026
DESPESA EFETUADA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE PLACA ONB-9777, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAUPACI GO 17479453000145-2-000008/2026	AUTO PECAS E MECANICA CUNHA LTDA	R$ 1.460,00	07/04/2026
DESPESA EFETUADA C/ AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE PLACA ONB-9777. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAUPACI GO 17479453000145-2-000009/2026	AUTO PECAS E MECANICA CUNHA LTDA	R$ 1.810,00	07/04/2026
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, COM O RECURSO DO FUNDEB, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO 1º PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2026. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAUPACI GO 17479453000145-2-000007/2026	D D MOREIRA COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO	R$ 56.058,87	30/03/2026
DESPESA C/ AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS- VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA NOB-9777. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAUPACI GO 17479453000145-2-000003/2026	AUTO PECAS E MECANICA CUNHA LTDA	R$ 9.277,00	26/02/2026
DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BEM MÓVEIS- VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA NOB-9777. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAUPACI GO 17479453000145-2-000004/2026	AUTO PECAS E MECANICA CUNHA LTDA	R$ 2.620,00	26/02/2026
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL MILITARIZADO GERALDO DE OLIVEIRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO ANO LETIVO DE 2026. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAUPACI- GOIÁS. 17479453000145-2-000002/2026	KATIA ALVES MARTINS	R$ 55.000,00	19/02/2026
DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (OFICINA TÉCNICA MILITAR E DIDÁTICA PEDAGÓGICA), PARA ATENDER O COLÉGIO MUNICIPAL MILITARIZADO GERALDO DE OLIVEIRA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAUPACI GO 17479453000145-2-000001/2026	ETERNO PEREIRA DE PAULA	R$ 4.854,00	02/02/2026
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. REFERENTE AO CONTRATO N°002/2026. 17479453000145-2-000006/2026	MEGA SERVICES LTDA	R$ 24.000,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS. CONTRATO N 001/2026 17479453000145-2-000005/2026	CLIMA ARTE ENGENHARIA LTDA	R$ 39.600,00	31/12/2026
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E DEMAIS SUPRIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000004/2025	26.745.230 UEDER DE CASTRO ROSA	R$ 5.065,00	28/02/2025
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICO, COM O RECURSO DO FUNDEB, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000003/2025	RIFER COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 39.857,80	06/02/2025
DESPESA C/ SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. CONTRATO Nª002/2025 17479453000145-2-000002/2025	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	R$ 19.200,00	31/12/2025
DESPESA C/ SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS (APARELHOS DE AR CONDICIONADO) NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB,. CONTRATO Nª001/2025. REFERENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. 17479453000145-2-000001/2025	CLIMA ARTE ENGENHARIA LTDA	R$ 31.200,00	31/12/2025
DESPESA C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000061/2024	26.745.230 UEDER DE CASTRO ROSA	R$ 545,00	23/12/2024
DESPESA C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000059/2024	JOAL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 213,00	16/12/2024
DESPESA C/ SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000060/2024	OPTIMUS SERVIÇOS DE INFORMATICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI	R$ 440,00	16/12/2024
DESPESA C/ SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM O RECURSO DO FUNDEB, PARA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO ANO 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000058/2024	MADU DECORACOES LTDA	R$ 11.495,00	12/12/2024
DESPESA C/ SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COM O RECURSO DO FUNDEB PARA OS ALUNOS FORMANDOS DA REDE MUNICIPAL NO ANO LETIVO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000056/2024	19.808.182 HELIO ELIAS VIEIRA	R$ 238,00	28/11/2024
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS COM O RECURSO DO FUNDEB, PARA OS ALUNOS FORMANDOS DA REDE MUNICIPAL DO ANO LETIVO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000057/2024	MICHAEL CÉSAR E REIS LTDA	R$ 4.870,37	27/11/2024
DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA- VESTIARIO NO COLEGIO GERALDO DE OLIVEIRA CONTRATO Nª003/2024. 17479453000145-2-000003/2024	CAMPÃO ASFALTO E CONSTRUTORA LTDA EPP	R$ 119.931,56	31/12/2024
DESPESA C/ SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000055/2024	GRAFICA IPORA LTDA ME	R$ 8.000,00	06/11/2024
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (02 (DOIS) FORNOS INDUSTRIAIS E 02 (DUAS) COIFAS), COM O RECURSO FUNDEB, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000049/2024	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	R$ 14.195,14	30/10/2024
DESPESA C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000054/2024	JOAL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 867,00	30/10/2024
DESPESA C/ SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS- VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA ONB-9777, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000050/2024	DELBERTH TIAGO ALVES M. DE FREITAS 9586935213	R$ 105,00	30/10/2024
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000053/2024	RIFER COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 9.811,40	29/10/2024
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS), COM O RECURSO DO FUNDEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000048/2024	CLIMA ARTE ENGENHARIA LTDA	R$ 15.600,00	22/10/2024
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA COM O RECURSO DO FUNDEB, PARA ATENDER O COLÉGIO MUNICIPAL MILITARIZADO GERALDO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000046/2024	MARIA CLAUDIA SANTOS COSTA	R$ 3.990,00	17/10/2024
DESPESA C/ AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS-VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA ONB-9777, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000051/2024	FORT AUTOPARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	R$ 16.979,11	16/10/2024
DESPESA C/ AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS-VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA ONB-9777, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000052/2024	R. CAR AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 855,00	16/10/2024
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AO FUNDEB NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA DA ÁREA DO COLÉGIO MUNICIPAL MILITARIZADO GERALDO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000047/2024	LL HOME CENTER LTDA	R$ 17.839,40	11/10/2024
DESPESA C/ SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS- VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA ONB-9777, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000044/2024	AUTO ELETRICA FERRARI LTDA	R$ 150,00	19/09/2024
DESPESA C/ AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS- VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA ONB-9777, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000045/2024	AUTO ELETRICA FERRARI LTDA	R$ 165,00	19/09/2024
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A ATENDER AO FUNDEB NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA DA ÁREA DO COLÉGIO MUNICIPAL MILITARIZADO GERALDO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000043/2024	AREIAL JAU LTDA - EPP	R$ 3.000,00	16/09/2024
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O RECURSO DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000041/2024	RIFER COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 37.119,69	22/08/2024
DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000040/2024	26.745.230 UEDER DE CASTRO ROSA	R$ 1.100,00	20/08/2024
DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AO FUNDEB NA OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA DA ÁREA DO COLÉGIO MUNICIPAL MILITARIZADO GERALDO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000042/2024	LL HOME CENTER LTDA	R$ 26.340,00	19/08/2024
DESPESA C/ SERVIÇO DE PINTOR PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - COLÉGIO MUNICIPAL MILITARIZADO GERALDO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000038/2024	49.089.922 ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA	R$ 1.400,00	19/08/2024
DESPESA C/ AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA ONB-9777, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000039/2024	VALBER FERNANDES DA GAMA	R$ 735,00	19/08/2024
DESPESA C/ SERVIÇO DE ASSENTAMENTO E ACABAMENTO DE SOLEIRAS EM GRANITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB NA CONSTRUÇÃO DAS SALAS DO AEE E BIBLIOTECA DO COLÉGIO MUNICIPAL MILITARIZADO GERALDO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000037/2024	DEUSAMIR MARTINS ROSA	R$ 580,00	24/07/2024
DESPESA C/ AQUISICAO DE LIVROS PEDAGÓGICOS PARA A NOVA SEDE DA BIBLIOTECA DO COLÉGIO MUNICIPAL MILITARIZADO GERALDO DE OLIVEIRA COM O RECURSO DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000036/2024	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 22.592,00	03/07/2024
DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000032/2024	JOAL COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 469,00	03/07/2024
DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000033/2024	26.745.230 UEDER DE CASTRO ROSA	R$ 725,00	03/07/2024
DESPESA C/ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000034/2024	WATERLLOO MARTINS DE ANDRADE	R$ 960,00	03/07/2024
DESPESA C/ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000035/2024	26.745.230 UEDER DE CASTRO ROSA	R$ 480,00	03/07/2024
DESPESA C/ SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS- VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA ONB-9777, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000031/2024	TORNEADORA LIDER LTDA	R$ 500,00	01/07/2024
DESPESA C/ AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS- VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA ONB-9777,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000029/2024	FORT AUTOPARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	R$ 20.402,17	14/06/2024
DESPESA C/ AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS- VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA ONB-9777,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000030/2024	VALBER FERNANDES DA GAMA	R$ 805,00	14/06/2024
DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA, DESTINADOS A ATENDER AO FUNDEB NA CONSTRUÇÃO DA SALA DO A.E.E. E BIBLIOTECA DO COLÉGIO MUNICIPAL MILITARIZADO GERALDO DE OLIVEIRA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000027/2024	LL HOME CENTER LTDA	R$ 15.282,00	12/06/2024
DESPESA C/ AQUISICAO DE MÓVEIS ARMARIOS E ESTANTES PARA A NOVA SEDE DA BIBLIOTECA DO COLÉGIO MUNICIPAL MILITARIZADO GERALDO DE OLIVEIRA COM O RECURSO DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 17479453000145-2-000025/2024	SOUSA E RODRIGUES C. DE M. EL.LTDA	R$ 16.660,00	07/06/2024

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