perfil de órgão comprador

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

17.444.886/0001-65 · Municipal · MGRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 4.269.805,72

23 contratações · ticket R$ 185.643,73

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

4.889

concentrado · 42 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

17.444.886/0001-65 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

3 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (2 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
1 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Concentração de fornecedores alta (HHI 4.889 entre 42 fornecedores em 24m) — mercado pouco disputado.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/17444886000165 · consulta em 18/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

377º de 1.500 órgãos com score em MG

contratos com sancionado

2 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 570,00

1 de 2 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 45. Indício estatístico, não acusação.

18 pts — contratos com fornecedor sancionado41% · percentil 61

18 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)40% · percentil 82

9 pts — concentração de fornecedores (HHI)20% · percentil 88

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 45 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (18 pts, 41%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

66% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 84% dos 1.601 órgãos de MG com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 66%| mediana dos pares 13%| p90 dos pares 87%

Base: R$ 5.289.548,70 de R$ 8.035.571,08 contratados (46 de 50 contratações, 92% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025extremo

Q4 = 88% do ano (+63 pp vs. uniforme) · R$ 971.111,56 de R$ 1.098.695,09 · 18 contratações.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 97% do ano (+72 pp vs. uniforme) · R$ 3.657.938,29 de R$ 3.763.723,46 · 35 contratações.

2023extremo

Q4 = 100% do ano (+75 pp vs. uniforme) · R$ 952.716,08 de R$ 953.703,54 · 14 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 72 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	31,9%	30,1%
2	15,3%	17,6%
3	9,7%	12,5%
4	2,8%	9,7%
5	13,9%	7,9%
6	8,3%	6,7%
7	11,1%	5,8%
8	5,6%	5,1%
9	1,4%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0338χ² 13.0 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 72 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	15,3%	12,0%
1	5,6%	11,4%
2	9,7%	10,9%
3	6,9%	10,4%
4	15,3%	10,0%
5	13,9%	9,7%
6	12,5%	9,3%
7	8,3%	9,0%
8	6,9%	8,8%
9	5,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0319χ² 8.9 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 155
11/25	R$ 967.812
12/25	R$ 3.144
02/26	R$ 528.078
03/26	R$ 2.669
04/26	R$ 5.333
05/26	R$ 2.023.368
06/26	R$ 7.650
07/26	R$ 92.313
08/26	R$ 639.283

compras por trimestre (24m)

▲ 12% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	3391.6
24T4	3657938.29
25T1	55504.3
25T2	13520.12
25T3	69522.25
25T4	971111.56
26T1	530746.94
26T2	2036351.56
26T3	731595.66

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CEMIG SOLUCOES INTELIGENTES EM ENERGIA S.A. - CEMIG SIM	R$ 3.598.120,29
SOMAR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL	R$ 2.319.266,86
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	R$ 967.812,30
IPO MINAS - COMERCIO VAREJISTA DE PROTESES E ORTESES LTDA	R$ 470.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	R$ 457.047,86
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 93.800,00
LAS-CIO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. - EPP	R$ 82.169,00
INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA	R$ 50.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL 2702	Belo Horizonte / MG	83	R$ 6.345.645,81
MMG-SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLV. DA CAPITAL 927903	Belo Horizonte / MG	4	R$ 2.780.133,58

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SOLERGO, NA ÚLTIMA VERSÃO DISPONÍVEL, COM LICENÇA VITALÍCIA, INCLUINDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. 17444886000165-2-000021/2026	HIPER ENERGY DO BRASIL SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	R$ 6.622,60	14/08/2026
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 17444886000165-2-000020/2026	SOMAR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL	R$ 1.817.995,51	12/08/2028
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU 17444886000165-2-000018/2026	IMPRENSA NACIONAL	R$ 8.760,57	14/07/2026
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU. 17444886000165-2-000017/2026	IMPRENSA NACIONAL	R$ 1.721,51	26/06/2026
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇO INOX ESCOVADO. 17444886000165-2-000016/2026	MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 7.650,00	09/06/2026
Contratação da empresa COPASA, para emissão de Diretrizes Técnicas Básicas necessárias à elaboração de projetos para o empreendimento URPV CAPITÃO EDUARDO, em andamento na SUDECAP, através da DIED-SD. 17444886000165-2-000013/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	R$ 1.572,13	28/05/2026
Contratação da empresa COPASA, para emissão de Diretrizes Técnicas Básicas necessárias à elaboração de projetos para o empreendimento URPV EDGARD TORRES, em andamento na SUDECAP, através da DIED-SD. 17444886000165-2-000014/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	R$ 1.572,13	28/05/2026
TRENA ELETRÔNICA, ALCANCE ATÉ 40 METROS, DIGITAL, A LASER, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, COM ILUMINAÇÃO, RESOLUÇÃO DE NO MÁXIMO 01 MM, CÁLCULO DE ÁREA E VOLUME, FUNÇÃO SOMA E SUBTRAÇÃO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU MANUAL. 17444886000165-2-000015/2026	COFERMETA SA	R$ 174,17	28/05/2026
CONFECCÃO DE PLACAS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL. 17444886000165-2-000011/2026	PERSONALIZE ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	R$ 3.291,00	21/05/2026
Contratação da empresa COPASA para emissão de Diretrizes Técnicas Básicas necessárias à elaboração de projetos para o empreendimento URPV São Tomás. Dispensa nº 0012/2026 - Processo de Compras nº 31.00395670/2026-45. 17444886000165-2-000012/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	R$ 1.572,13	21/05/2026
AQUISIÇÃO 93 UNIDADES DE BOBINA PARA PLOTADORA JATO DE TINTA, EM PAPEL TIPO "PLOTTER PAPER", GRAMATURA 90 G/M², LARGURA 914 MM, BOBINA COM 50 METROS DE COMPRIMENTO. 17444886000165-2-000010/2026	PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 6.827,13	05/05/2026
Pagamento Imprensa Nacional 17444886000165-2-000009/2026	IMPRENSA NACIONAL	R$ 6.000,00	13/04/2026
PRAZO PARA ENTREGA: Os lanches deverão ser entregues conforme Item 3 (Modelo de Execução do Objeto) do Termo de Referência, após o recebimento da nota de empenho por e-mail. PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO PELO DEPTO. FINANCEIRO DA SUDECAP 3277-5383. ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ ATUALIZADO MEDIANTE INDICE DE IPCA/DIA. CONTATO: Izabela Rodrigues - TELEFONE: (31) 3526-3199. 17444886000165-2-000008/2026	IMPERIO DAS FESTAS LTDA	R$ 2.042,25	09/04/2026
Dispensa 003/2026 - Aquisição de assinatura bienal do sistema TCPO WEB BASES PINI, com acesso imediato, em tempo real,de informações atualizadas das bases de dados PINI. Sistema de consulta de banco de dados de serviços, mão de obra, materiais e equipamentos via on line e prestação de serviços relativos à plataforma TCPO WEB BASES PINI. Contato: Luis Antonio - Tel: (11)99614-3206 ou (11)3900-8901 / E-mail: luis.antonio@pini.com.br 17444886000165-2-000007/2026	CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$ 2.669,00	26/03/2026
CONTRATACAO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO ''MINAS GERAIS'' - DOMG-E DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DA SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, CUJA PUBLICIDADE SEJA EXIGIDA POR DETERMINACAO LEGAL 17444886000165-2-000006/2026	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	R$ 17.806,59	12/03/2031
Publicações de licitações -EMPENHO COMPLEMENTAR AO 122. 17444886000165-2-000005/2026	IMPRENSA NACIONAL	R$ 3.030,00	05/03/2026
CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, INSUMOS DE HIGIENE 17444886000165-2-000004/2026	SOMAR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL	R$ 501.271,35	12/08/2026
PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADO. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO PELO DEPTO.FINANCEIRO DA SUDECAP 3277-5383. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: AV. Olegário Maciel nº 454 - Sala 01, Centro - Belo Horizonte. CEP: 30180-110. PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo para a confecção do carimbo será de 02 (dois) dias úteis,contados do recebimento do pedido da Contratante por e-mail. CONTATO DA EMPRESA: Jefferson (31) 99499-8848. 17444886000165-2-000003/2026	CARIMBOS UNIVERSO LTDA	R$ 2.120,00	11/02/2026
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SKETCHUP TRIMBLE PRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 17444886000165-2-000002/2026	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 6.600,00	09/02/2026
Publicações de licitações no DOU. 17444886000165-2-000001/2026	IMPRENSA NACIONAL	R$ 6.060,00	21/01/2026
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MINI DRONES COM CONTROLE REMOTO E ACESSÓRIOS E 06 (SEIS) CARTÕES DE MEMÓRIA (LOTE 2 DO PROCESSO LICITATÓRIO EM REFERÊNCIA) 17444886000165-2-000039/2025	RENATO PALLADINO DE FREITAS	R$ 26.145,00	30/12/2025
REFERENTE A AQUISIÇÃO CARTÕES DE MEMÓRIA (LOTE 2 DO PROCESSO LICITATÓRIO EM REFERÊNCIA) PARA OS MINI DRONES. 17444886000165-2-000038/2025	RENATO PALLADINO DE FREITAS	R$ 1.254,00	17/12/2025
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÂMERAS FOTOGRÁFICAS,DIGITAIS,MARCA INSTA 360º. 17444886000165-2-000037/2025	JB LICITACOES LTDA	R$ 9.637,77	03/12/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS DE VALE-TRANSPORTE, A CESSAO DO USO DO CARTAO OTIMO VALE-TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICO DE CARGA A BORDO DE CREDITOS ELETRONICOS DE VALE-TRANSPORTE ATRAVES DE SOFTWARE 17444886000165-2-000035/2025	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	R$ 967.812,30	30/11/2030
PROMOVER REGISTRO DE PRECOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE SOLUCOES DA PLATAFORMA TECNOLOGICA “MICROSOFT”, CONFORME ACORDO DE SOFTWARE No 001.2025.6.3 E TABELA DE PRECOS DISPONIVEIS NO ANEXO I DO ACORDO E NO ANEXO V DO TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL. 17444886000165-2-000033/2025	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	R$ 3.290,14	16/11/2026
PROMOVER REGISTRO DE PRECOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO, KASPERSKY COM SUPORTE TECNICO NO REGIME 24X7, CONFORME DEFINICOES E ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO EDITAL. 17444886000165-2-000032/2025	MICROHARD INFORMATICA LTDA	R$ 1.162,00	20/10/2028
AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOLDURA EM ALUMÍNIO DOURADO 17444886000165-2-000031/2025	GUILHERME FELIPE MARQUES DA COSTA	R$ 155,00	16/10/2025
PROMOVER O REGISTRO DE PRECOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES, CONFORME DEFINICOES E ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DESTE EDITAL. 17444886000165-2-000030/2025	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 93.800,00	05/10/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A DEMANDA DOS EMPREGADOS DA SUDECAP. 17444886000165-2-000028/2025	59.000.368 MARCIO MIRANDA PINTO	R$ 105,80	12/09/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A DEMANDA DOS EMPREGADOS DA SUDECAP. 17444886000165-2-000029/2025	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.842,00	12/09/2025
Contratação de empresa especializada para a inscrição de noventa e cinco (95) agentes públicos no curso "Brigada de Emergência – Nível Básico", com a finalidade de compor o efetivo da Brigada Orgânica desta autarquia. 17444886000165-2-000027/2025	HAGIOS TREINAMENTOS BRIGADA	R$ 5.850,00	21/08/2025
PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS ENGLOBANDO: DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS NOS ENDERECOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA 17444886000165-2-000026/2025	PHD AMBIENTAL LTDA	R$ 7.292,94	17/08/2027
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 17444886000165-2-000025/2025	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	R$ 5.431,60	05/08/2025
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA COMPOSIÇÃO DO KIT DE PRIMEIRROS SOCORROS DA SUDECAP. 17444886000165-2-000024/2025	CIRURGICA SEMPRE VIDA LTDA	R$ 401,00	07/07/2025
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA COMPOSIÇÃO DO KIT DE PRIMEIRROS SOCORROS DA SUDECAP. 17444886000165-2-000023/2025	CIRURGICA SEMPRE VIDA LTDA	R$ 152,90	03/07/2025
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA COMPOSIÇÃO DO KIT DE PRIMEIRROS SOCORROS DA SUDECAP. 17444886000165-2-000021/2025	CIRURGICA PORTO LTDA	R$ 502,96	13/06/2025
CONFECÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO. 17444886000165-2-000020/2025	MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA	R$ 819,00	09/06/2025
I) PRAZO PARA ENTREGA: O prazo será em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da nota de empenho, contados do recebimento da Contratante por e-mail. FICA CONDICIONADO A PENALIDADE DE 1% AO DIA, SOBRE O VALOR PELO ATRASO DA EMPRESA; PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, E NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADO. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO PELO DEPTO. FINANCEIRO DA SUDECAP 3277-5383.ATRASO NO LOCAL DE ENTREGA: RUA GUAJAJARAS, 1107-SEGUNDA A SEXTA DE 08:00 ÀS 11:30 E 14:00-17. CONTATO MA 17444886000165-2-000017/2025	MINAS FERRAMENTAS LTDA	R$ 72,54	15/05/2025
I) PRAZO PARA ENTREGA: O prazo será em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da nota de empenho, contados do recebimento da Contratante por e-mail. FICA CONDICIONADO A PENALIDADE DE 1% AO DIA, SOBRE O VALOR PELO ATRASO DA EMPRESA; PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, E NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADO. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO PELO DEPTO. FINANCEIRO DA SUDECAP 3277-5383.ATRASO NO LOCAL DE ENTREGA: RUA GUAJAJARAS, 1107-SEGUNDA A SEXTA DE 08:00 ÀS 11:30 E 14:00-17. CONTATO - 17444886000165-2-000016/2025	CASA DA TOPOGRAFIA LTDA	R$ 480,00	15/05/2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES DA SUDECAP 17444886000165-2-000015/2025	COFERMETA SA	R$ 56,72	15/05/2025
I) PRAZO PARA ENTREGA: O prazo será em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da nota de empenho, contados do recebimento da Contratante por e-mail. FICA CONDICIONADO A PENALIDADE DE 1% AO DIA, SOBRE O VALOR PELO ATRASO DA EMPRESA; PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, E NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ATESTADO. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO PELO DEPTO. FINANCEIRO DA SUDECAP 3277-5383.ATRASO NO LOCAL DE ENTREGA: RUA GUAJAJARAS, 1107-SEGUNDA A SEXTA DE 08:00 ÀS 11:30 E 14:00-17. CONTATO MA 17444886000165-2-000018/2025	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	R$ 177,66	15/05/2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES DA SUDECAP. 17444886000165-2-000014/2025	MINAS FERRAMENTAS LTDA	R$ 79,48	14/05/2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES DA SUDECAP 17444886000165-2-000012/2025	COFERMETA SA	R$ 292,45	14/05/2025
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LICENÇAS DE SOFTWARE DE AMBIENTE COMUM DE DADOS (CDE). 17444886000165-2-000011/2025	THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 10.447,50	02/04/2025
Publicações de licitações no DOU. 17444886000165-2-000010/2025	IMPRENSA NACIONAL	R$ 11.270,49	25/03/2025
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CARRO PARA TRANSPORTE DE BAGAGEM, CAPACIDADE ATÉ 150KG 17444886000165-2-000009/2025	24.282.637 WAGNER MIRANDA LIMA	R$ 169,00	18/03/2025
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SKETCHUP TRIMBLE PRO. 17444886000165-2-000007/2025	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 7.200,00	17/02/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025. 17444886000165-2-000006/2025	CARIMBOS UNIVERSO LTDA	R$ 2.400,00	04/02/2025
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (GLOTI) DA SUDECAP 17444886000165-2-000005/2025	MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.465,50	04/02/2025
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (GLOTI) DA SUDECAP. 17444886000165-2-000001/2025	MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 65,80	13/01/2025

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