perfil de órgão comprador

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

17.314.360/0001-60 · Federal · MGRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 5.112.792,32

41 contratações · ticket R$ 124.702,25

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

5.711

concentrado · 122 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

11 flags

publicação → homologação: 13 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

17.314.360/0001-60 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

12 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (9 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
7 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Concentração de fornecedores alta (HHI 5.711 entre 122 fornecedores em 24m) — mercado pouco disputado.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/17314360000160 · consulta em 07/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

283º de 1.500 órgãos com score em MG

contratos com sancionado

9 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 29.671,61

35 de 70 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 51. Indício estatístico, não acusação.

22 pts — contratos com fornecedor sancionado44% · percentil 74

19 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)38% · percentil 87

9 pts — concentração de fornecedores (HHI)18% · percentil 92

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 51 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (22 pts, 44%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

52% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 79% dos 1.601 órgãos de MG com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 52%| mediana dos pares 13%| p90 dos pares 87%

Base: R$ 4.960.985,04 de R$ 9.479.126,53 contratados (77 de 82 contratações, 94% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025extremo

Q4 = 94% do ano (+69 pp vs. uniforme) · R$ 4.181.301,20 de R$ 4.470.060,79 · 41 contratações.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 40% do ano (+15 pp vs. uniforme) · R$ 216.605,04 de R$ 538.393,85 · 42 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 114 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	33,3%	30,1%
2	14,9%	17,6%
3	11,4%	12,5%
4	9,6%	9,7%
5	3,5%	7,9%
6	11,4%	6,7%
7	1,8%	5,8%
8	7,0%	5,1%
9	7,0%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0273χ² 13.1 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 114 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	15,8%	12,0%
1	16,7%	11,4%
2	11,4%	10,9%
3	2,6%	10,4%
4	9,6%	10,0%
5	12,3%	9,7%
6	4,4%	9,3%
7	9,6%	9,0%
8	6,1%	8,8%
9	11,4%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0315χ² 16.7 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

sem classe informada3 flags · ~R$ 21.365,09 estimado

GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS1 flag · ~R$ 703,98 estimado

ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO1 flag · ~R$ 529,44 estimado

COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO1 flag · ~R$ 103,40 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	2
2025-T2	0	0
2025-T3	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	0	1
2026-T2	1	3
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

2 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
Oscimar Cota Barbosa	49.990.715 AILTON SILVESTRE MENEZES BARBOSA	mesmo endereço
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 51.975
11/25	R$ 56.915
12/25	R$ 97.472
01/26	R$ 25.009
02/26	R$ 82.520
03/26	R$ 172.381
04/26	R$ 9.990
05/26	R$ 29.662
06/26	R$ 4.101.246
07/26	R$ 31.941
08/26	R$ 391.739
09/26	R$ 51.978

compras por trimestre (24m)

▲ 746% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	231931.29
25T1	107402.51
25T2	213905.48
25T3	53830.53
25T4	241306.51
26T1	279908.95
26T2	4140897.1
26T3	475657.76

o que este órgão compra

OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERALR$ 8.750,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE OUTROS PRODUTOS N.C.PR$ 4.500,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,EXCETO MAQUINARIA E EQUIPQMENTOSR$ 4.000,00

maiores fornecedores

DAVID COHEN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	R$ 3.958.000,00
BANCO DO BRASIL SA	R$ 206.563,56
LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	R$ 167.277,00
TELEFONICA BRASIL S.A	R$ 100.200,00
TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	R$ 87.978,00
FAP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	R$ 75.000,00
FAP SOM E LUZ LTDA	R$ 62.480,00
PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 54.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

previsão de demanda — o que este órgão vai comprarPCA + recorrência

radar de demanda →

Provavelmente comprará COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE em ~jan/2027 — base: declarado no PCA.

60 declaradas no PCA · projeção probabilística, nunca garantia

Próximas compras prováveis do órgão: item, mês/ano previsto, base do palpite, cadência, confiança e valor estimado.
Item provável	Quando (~)	Base	Cadência	Confiança	Valor estimado
COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE CATSER 16470	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 24.000,00
COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE CATSER 16470	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 12.000,00
ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO CATSER 14109	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 720.000,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS CATSER 3719	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 99.918,00
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CATSER 25372	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 72.000,00
SERVIÇOS HOSPEDAGEM DE SÍTIOS NA REDE MUNDIAL COMPUTADORES CATMAT 27030	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 9.600,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES CATSER 3697	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 7.200,00
APLICAÇÃO: PAPEL, COURO E TECIDO, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 35 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVÁVEL E ATÓXICA, COMPOSIÇÃO: BASE ÁGUA, COR: BRANCA, TIPO: LÍQUIDO CATMAT 478198	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 2.917,50
AJUSTE ALTURA: 60 A 180, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE ANTIDERRAPANTE, ALTURA E ÂNGULOS REGULÁVEIS, COMPRIMENTO: 450, LARGURA: 30, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, TIPO: AJUSTÁVEL CATMAT 328454	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 1.000,00
APLICAÇÃO: EMBALAGENS, COMPRIMENTO: 960, COR: NATURAL, GRAMATURA: 80, LARGURA: 660, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL CATMAT 452770	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 570,64
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA NA COR PRETA, NUMERADAS E PAUTADAS, COMPRIMENTO: 310, GRAMATURA: 56, LARGURA: 220, MATERIAL: OFF-SET BRANCO, QUANTIDADE FOLHAS: 100 CATMAT 469001	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 500,00
CAPACIDADE: ATÉ 100, MATERIAL: METAL, TAMANHO GRAMPO: 23/8, 23/10, 23/13, 24/8, 24/10, TIPO: MESA CATMAT 422424	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 482,75

+ 48 outras compras prováveleis na fila.

Como lemos: PCA = demanda declarada pelo próprio órgão (data desejada); recorrência = a cadência das compras homologadas do MESMO item (código + tipo, régua de vencedor), projetada pela mediana dos intervalos e pela sazonalidade. Só entram itens com ≥ 3 compras recorrentes reais ou declaração no PCA — nunca chutamos. É projeção de planejamento, não garantia de que o certame ocorrerá. Método em /metodologia.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CONSELHO REGIONAL DOS REP. COMERCIAIS DE MG 926438	Belo Horizonte / MG	125	R$ 6.326.252,09
CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-MG 2	Belo Horizonte / MG	4	R$ 70.124,80

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA, COZINHA E LIMPEZA, INCLUINDO ENTREGA, TAXAS E/OU FRETES, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORE-MG, CONFORME ITEM 15 DO TERMO DE REFERÊNCIA 31/2026, SENDO: DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, CAPACIDADE DE 50ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLÁSTICA COM 100 UNIDADES - VALIDADE MÍNIMA DE ANO - 75 UND. - VALOR UNITÁRIO R$ 3,06. 17314360000160-2-000055/2026	CICCI DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 229,50	15/12/2026
CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE MARCELO CAETANO, POR INTERMÉDIO DA EMPRESA SOLUÇÃO COMERCIAL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, PARA MINISTRAR PALESTRA INSTITUCIONAL, NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CORE-MG) NO DIA 08/10/2026 17314360000160-2-000054/2026	SOLUCAO COMERCIAL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	R$ 27.000,00	11/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA, COZINHA E LIMPEZA, INCLUINDO ENTREGA, TAXAS E/OU FRETES, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORE-MG, CONFORME ITEM 06 DO TERMO DE REFERÊNCIA 31/2026, SENDO: PAPEL A4 SULFITE 75G, ALTA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER, JATO DE TINTA E COPIADORA DIGITAL – TAMANHO 210X297MM, BRANCO - PACOTE COM 500 FOLHAS – 300 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO R$ 29,06. 17314360000160-2-000048/2026	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA	R$ 8.718,00	08/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO 8º ANDAR- SEDE ENTIDADE. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 1. PINTURA DAS PAREDES: EXECUÇÃO DE PINTURA EM ÁREA APROXIMADA DE 425,00M², COM PROTEÇÃO INTEGRAL DOS PISOS, ISOLAMENTO DE PORTAS, JANELAS, TOMADAS, INTERRUPTORES, APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E DEMAIS MOBILIÁRIOS EVENTUALMENTE EXISTENTES NO LOCAL. 2.PINTURA DE PORTAS: EXECUÇÃO DE PINTURA DE 13 PORTAS, CORRESPONDENDO A UMA ÁREA TOTAL APROXIMADA DE 41,00M². 3. PINTURA E MANUTENÇÃO DE RODAPÉS: EXECUÇÃO DE PINTURA DE APROXIMADAMENTE 170,00 METROS LINEARES DE RODAPÉS. 4.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED COMPATÍVEIS COM OS MODELOS EXISTENTES. 5.RETIRADA DOS ADESIVOS EXISTENTES NAS DIVISÓRIAS DE VIDRO DA SALA/ESCRITÓRIO. 6.LIMPEZA GERAL DO PAVIMENTO. 17314360000160-2-000044/2026	IGOR AUGUSTO DA SILVA - MEI	R$ 8.750,00	18/09/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADOS, VISANDO A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE CORPORATIVA. -ITEM 1: PASSAGEM DE CABO DE REDE (3º AO 8º ANDAR) EXECUÇÃO DA PASSAGEM DE CABO DE REDE ENTRE O DATA CENTER LOCALIZADO NO 3º ANDAR E O RACK EXISTENTE NO 8º ANDAR INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, TESTES DE CERTIFICAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS. -ITEM 2: CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA ACCESS POINTS (3º E 4º ANDARES) EXECUÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA 5 (CINCO) PONTOS DE REDE, DESTINADOS À FUTURA INSTALAÇÃO DE ACCESS POINTS (APS) DA REDE WI-FI CORPORATIVA. 17314360000160-2-000045/2026	48.943.183 TAYTON NUNES DA SILVA	R$ 4.500,00	14/09/2026
A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, PORTA PAPÉIS HIGIÊNICOS E PURIFICADOR DE ÁGUA. ITEM 1 – FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) ASSENTOS SANITÁRIOS. ITEM 2 –FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PORTA-PAPÉIS HIGIÊNICOS DE PAREDE. 17314360000160-2-000053/2026	60.507.143 RONALDO COSTA GONCALVES	R$ 4.000,00	22/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA, COZINHA E LIMPEZA, INCLUINDO ENTREGA, TAXAS E/OU FRETES, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORE-MG, CONFORME ITEM 08 DO TERMO DE REFERÊNCIA 31/2026, SENDO: LIMPADOR PERFUMADO DE SOLUÇÃO AQUOSA, COM AÇÃO BACTERICIDA; PARA USO GERAL, ; REFERÊNCIA: UAU - FRASCO 1 LITRO – 36 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO R$ 9,78; ITEM 13, SENDO: SAPONÁCEO EM PÓ; COMPOSIÇÃO: DETERGENTES, ABRASIVOS E AGENTES DE PERFUME, BIODEGRADÁVEL - FRASCO 300GR – 12 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO R$ 7,02 E ITEM 14, SENDO: COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE DE 200ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MÍNIMO 220G CADA CENTO, ACONDICIONADOS EM MANGA PLÁSTICA COM 100 UNIDADES – 100 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO R$ 5,90. 17314360000160-2-000052/2026	LEAO EMBALAGENS LTDA	R$ 1.026,32	01/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA, COZINHA E LIMPEZA, INCLUINDO ENTREGA, TAXAS E/OU FRETES, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORE-MG, CONFORME ITEM 12 DO TERMO DE REFERÊNCIA 31/2026, SENDO: PAPEL TOALHA P/ BANHEIRO; FOLHA DE 2 DOBRAS; 20X21CM; BRANCO; INTERFOLHADA - PACOTE COM 1.000 FOLHAS – 200 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO R$ 8,71. 17314360000160-2-000049/2026	60.155.336 FRANCISCO VINICIUS MAIA LIRA	R$ 1.742,52	01/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA, COZINHA E LIMPEZA, INCLUINDO ENTREGA, TAXAS E/OU FRETES, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORE-MG, CONFORME ITEM 07 DO TERMO DE REFERÊNCIA 31/2026, SENDO: DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE TIPO: AEROSOL, PERFUME: JASMIN, LAVANDA OU LIMÃO SICILIANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SPRAY - FRASCO 400ML – 24 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO R$ 9,28; E ITEM 09, SENDO: DETERGENTE LAVA LOUÇAS; TENSOATIVO; FRAGRÂNCIA DE COCO OU NEUTRO BIODEGRADÁVEL - FRASCO 500ML – 120 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO R$ 1,83. 17314360000160-2-000050/2026	NDL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	R$ 442,32	01/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA, COZINHA E LIMPEZA, INCLUINDO ENTREGA, TAXAS E/OU FRETES, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORE-MG, CONFORME ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA 31/2026, SENDO: PAPEL HIGIÊNICO; FOLHA DUPLA; CELULOSE VEGETAL; 30MX10CM, BRANCO - PACOTE COM 4 ROLOS – 200 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO R$ 4,90. 17314360000160-2-000047/2026	NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R$ 980,00	01/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA, COZINHA E LIMPEZA, INCLUINDO ENTREGA, TAXAS E/OU FRETES, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORE-MG, CONFORME ITEM 02 DO TERMO DE REFERÊNCIA 31/2026, SENDO: CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO – 36 X 25 X 13CM DESMONTÁVEL – 300 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO R$ 3,95. 17314360000160-2-000046/2026	R DECIMONE DE SANTANA	R$ 1.185,00	01/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA, COZINHA E LIMPEZA, INCLUINDO ENTREGA, TAXAS E/OU FRETES, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORE-MG, CONFORME ITEM 01 DO TERMO DE REFERÊNCIA 31/2026, SENDO: APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS – 10 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO R$ 67,56. 17314360000160-2-000041/2026	G2 CORPORATION LTDA	R$ 675,60	28/11/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA, COZINHA E LIMPEZA, INCLUINDO ENTREGA, TAXAS E/OU FRETES, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORE-MG, CONFORME ITEM 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA 31/2026, SENDO: LUSTRA E LIMPA MÓVEIS, PASTOSO COM FRAGRÂNCIA DE LAVANDA - PASTOSO - 200ML – 24 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO R$ 5,50. 17314360000160-2-000042/2026	ENEIAS SILVA DO NASCIMENTO LTDA	R$ 132,00	27/11/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA, COZINHA E LIMPEZA, INCLUINDO ENTREGA, TAXAS E/OU FRETES, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORE-MG, CONFORME ITEM 04 DO TERMO DE REFERÊNCIA 31/2026, SENDO: FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO EMBALAGEM MEDINDO 48MMX50M – TRANSPARENTE, POLIPROPILENO – 60 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO R$ 4,10. 17314360000160-2-000043/2026	DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA	R$ 246,00	26/11/2026
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO, MEDINDO 27 CM DE LARGURA × 18 CM DE ALTURA, CONTENDO O BRASÃO INSTITUCIONAL E A INSCRIÇÃO "CORE-MG – VAGA 01", "CORE-MG – VAGA 02", SUCESSIVAMENTE ATÉ "CORE-MG – VAGA 23", DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO DO CONSELHO. ITEM 02 – CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) ADESIVO, MEDINDO 36 CM × 36 CM, CONTENDO O BRASÃO INSTITUCIONAL E A INSCRIÇÃO "CORE-MG", CONFORME MODELO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. ITEM 03 – AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UMA) PLACA INSTITUCIONAL EM ALUMÍNIO FUNDIDO, MEDINDO 80 CM DE LARGURA × 60 CM DE ALTURA × 1,5 CM DE ESPESSURA, CONTENDO OS DIZERES CONSTANTES DO MODELO ANEXO, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CORE-MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO. ITEM 04 – CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL AUTOADESIVO, COM LETRAS EM CAIXA ALTA, MEDINDO 3 CM DE ALTURA, DESTINADOS À IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES DO CORE-MG, PARA APLICAÇÃO EM PLACAS DE ACRÍLICO EXISTENTES. OS ADESIVOS DEVERÃO CONTER OS SEGUINTES DIZERES: • PESSOAL / FINANCEIRO; • JURÍDICO; • CONTABILIDADE; • DÍVIDA ATIVA; • DIRETORIA; • GOVERNANÇA; • PROCURADORIA JURÍDICA; • SECRETARIA; • PRESIDÊNCIA; • EXECUÇÃO FISCAL; E • CONTRATOS. DEVERÃO SER CONFECCIONADAS 3 (TRÊS) UNIDADES DE CADA IDENTIFICAÇÃO, TOTALIZANDO 33 (TRINTA E TRÊS) ADESIVOS, OBSERVANDO-SE O MESMO PADRÃO DE FONTE, COR, ACABAMENTO E ALINHAMENTO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA NAS PLACAS ACRÍLICAS FORNECIDAS PELO CORE-MG, GARANTINDO PERFEITO ACABAMENTO, ADERÊNCIA E LEGIBILIDADE. 17314360000160-2-000040/2026	64.608.770 ULISSES DANIEL DO NASCIMENTO	R$ 6.000,00	28/07/2026
INSCRIÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE GOVERNANÇA E CONFORMIDADE DO CORE-MG NO “10º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES”, PROMOVIDO PELO GRUPO NEGÓCIOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2026 NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU/PR. 17314360000160-2-000039/2026	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	R$ 6.000,00	27/11/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO, SOB DEMANDA, DE PRODUÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, LOGÍSTICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE EQUIPE TÉCNICA (PRODUÇÃO EXECUTIVA, TÉCNICOS DE SOM E ILUMINAÇÃO, MONTADORES, PROMOTORES), SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, VÍDEO PROJEÇÃO E CENOGRAFIA. 17314360000160-2-000037/2026	MVS DIGITAL LTDA	R$ 39.204,00	06/07/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CORE-MG, INCLUINDO A ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC), NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM EMISSÃO DA RESPECTIVA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) PELO PROFISSIONAL HABILITADO RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE GÁS REFRIGERANTE. 17314360000160-2-000038/2026	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	R$ 16.800,00	03/07/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE GESTÃO DE CAPITAL HUMANO (HCM) OBJETIVANDO A GESTÃO UNIFICADA E INTEGRADA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS WORKFLOWS TÍPICOS DA ÁREA, NA MODALIDADE SAAS – SOFTWARE COMO SERVIÇO, DO INGLÊS SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS). PARTÍCIPE NA ATA Nº 00001/2026 17314360000160-2-000036/2026	DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	R$ 22.490,76	26/06/2027
INSCRIÇÃO DE 2 (DUAS) EMPREGADAS PÚBLICAS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO CORE-MG NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL "CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", PROMOVIDO PELO GRUPO NEGÓCIOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2026 NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU/PR. 17314360000160-2-000035/2026	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB	R$ 12.000,00	25/08/2026
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SOB DEMANDA – COFFEE BREAK – CONDICIONADA À OCORRÊNCIA DE EVENTO FUTURO, VISANDO O ATENDIMENTO DE 2 (DOIS) EVENTOS, PARA UM PÚBLICO DE ATÉ 120 (CENTO E VINTE) CONVIDADOS POR EVENTO. 17314360000160-2-000034/2026	COMERCIAL MUZAMINAS LTDA	R$ 15.938,20	19/06/2027
A PRESENTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) EMPREGADOS PÚBLICOS QUE ATUAM NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, COM FOCO NA ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO SEMINÁRIO NACIONAL “CAPACITAÇÃO PRESENCIAL: IMERSÃO ZÊNITE EM CONTRATAÇÃO DIRETA”, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2026, DAS 8H30 ÀS 18H, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TR. 17314360000160-2-000033/2026	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	R$ 17.748,00	11/08/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO QUE APRESENTAM FALHAS DE FUNCIONAMENTO, A SEREM EXECUTADOS NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO: 1. CASSETE GREE – 24.000 BTUS/H (SALA DE REUNIÃO); 2. CASSETE HITACHI – 30.000 BTUS/H (AUDITÓRIO); 3. CASSETE HITACHI – 18.000 BTUS/H (SETOR DE SUPRIMENTOS); 4. CASSETE HITACHI – 18.000 BTUS/H (SETOR DE INFORMÁTICA); 5. SPRINGER SILENCE – 12.000 BTUS/H (RH); 6. SPRINGER SILENCE – 12.000 BTUS/H (SECRETARIA); 7. HITACHI – 75.000 BTUS/H (NÚCLEO DE ATENDIMENTO). 17314360000160-2-000032/2026	ROBSON JOSE DE CARVALHO	R$ 3.500,00	05/06/2026
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SALAS COMERCIAIS E 06 (SEIS) VAGAS DE GARAGEM, LOCALIZADAS NA AVENIDA BIAS FORTES, Nº 382, 8º ANDAR, BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE/MG, NO EDIFÍCIO TOP HILL TOWER, DESTINADAS À AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS – CORE-MG, EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 47/2026 E SEUS ANEXOS. IDENTIFICADOR DA CONTRATAÇÃO NO PNCP: 17314360000160-1-000001/2026 17314360000160-2-000078/2025	DAVID COHEN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	R$ 3.958.000,00	01/06/2026
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO) – OUTSOURCING DE IMPRESSÃO 17314360000160-2-000067/2024	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	R$ 20.856,00	28/05/2027
AQUISIÇÃO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA COM USO DO MÓDULO SISCONT – CONTABILIDADE APLICADA À REALIDADE DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS” COM VISTAS À CAPACITAÇÃO E CONHECIMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE UTILIZADO PELA ENTIDADE, COM A PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR FINANCEIRO E DE CONTAS DO CORE-MG, NOS DIAS 20 A 22 DE MAIO DE 2026. 17314360000160-2-000031/2026	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	R$ 3.400,00	13/07/2026
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE WIDE CLOUD, LOCAÇÃO TERMINAL IP, LOCAÇÃO DE GATWAY, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DA CENTRAL DE TELEFONIA EM NUVEM 17314360000160-2-000066/2024	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	R$ 15.456,84	05/05/2027
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL - ASSESSORIA/PROCURADORIA JURÍDICA E A ATUAÇÃO NA LEI Nº 14.133/2021. 17314360000160-2-000030/2026	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	R$ 6.590,00	15/06/2026
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: MANUTENÇÃO DE 1O E 2O NÍVEL EM EXTINTORES DE INCÊNDIO; RECARGA DE EXTINTORES; TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO; TESTES E DEMAIS PROVAS EXIGIDAS POR NORMAS TÉCNICAS E OFICIAIS (COMO A ABNT NBR 12962 E DEMAIS APLICÁVEIS); OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER RETIRADOS E ENTREGUES NA SEDE DO CORE-MG. 17314360000160-2-000029/2026	49.990.715 AILTON SILVESTRE MENEZES BARBOSA	R$ 480,00	14/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, INCLUINDO ENTREGA, TAXAS E FRETE, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORE-MG, CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA 20/2026. 17314360000160-2-000028/2026	GLM - GRAFICA E COPIADORA SCALLA LTDA	R$ 24.904,00	11/07/2026
AQUISIÇÃO DE KITS DE LIMPEZA PARA A IMPRESSORA DE CARTEIRAS FARGO ELECTRONICS, PARA O REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORE-MG E ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO PARA O ANO DE 2026, ATENDENDO O ITEM 01 DO TERMO DE REFERÊNCIA 15/2026, SENDO: KITS DE LIMPEZA FARGO ELECTRONICS 089200 088933 HDP6600 HDP8500 CARTÃO DE LIMPEZA COTONETE, QTD 10 UNIDADESM VALOR UNITÁRIO R$ 277,20 - VALOR TOTAL R$ 2.772,00 17314360000160-2-000025/2026	SALES FERREIRA SOLUCOES LTDA	R$ 2.772,00	08/07/2026
AQUISIÇÃO DE FITAS RIBBON PARA O REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORE-MG E ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO PARA O ANO DE 2026, ATENDENDO O ITEM 03 DO TERMO DE REFERÊNCIA 15/2026, SENDO: RIBBON ENTRUST YMCKT SD26/36/46 I500 R 534700-004-R002-N - 500 IMPRESSÕES, QTD 08 UNIDADES, MARCA ENTRUST, VALOR UNITÁRIO R$ 529,00 - VALOR TOTAL R$ 4.232,00. 17314360000160-2-000024/2026	ELITE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 4.232,00	08/07/2026
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORE-MG E ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, PARA O ANO DE 2026, ATENDENDO OS ITENS 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA 15/2026. 17314360000160-2-000027/2026	D S A CHAVES LTDA	R$ 2.740,00	03/07/2026
AQUISIÇÃO DE FITA RIBBON COLORIDA PARA A IMPRESSORA DE CARTEIRAS FARGO ELECTRONICS, PARA O REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORE-MG E ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO PARA O ANO DE 2026, ATENDENDO O ITEM 02 DO TERMO DE REFERÊNCIA 15/2026, SENDO: FITA RIBBON COLORIDA DE IMPRESSORA TÉRMICA FARGO DTC1250E; MATERIAL RESINA; REFERÊNCIA YMCKO; 250 IMPRESSÕES; NOVO E LACRADO; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES; MARCA: FARGO / FABRICANTE: HID; MODELO: 045000 YMCKO, 50 UNIDADES, VALOR UNITÁRIO R$ 320,00 - VALOR TOTAL R$ 16.000,00 17314360000160-2-000026/2026	CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO LTDA	R$ 16.000,00	03/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS VISANDO À INTERMEDIAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO 17314360000160-2-000017/2026	RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	R$ 4.104,00	09/03/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS, NO ÂMBITO DO PRODUTO “CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS”, QUE SERÁ REALIZADA NO SEGUINTE EMPREENDIMENTO: IMÓVEL CONSTITUÍDO DA ANDAR CORRIDO NO EDIFÍCIO TOP HILL TOWER SITUADO NA AV. BIAS FORTES 382 - 8º ANDAR - BAIRRO LOURDES - BELO HORIZONTE/MG. 17314360000160-2-000023/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 15.282,24	06/05/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME O ITEM 08 DO TERMO DE REFERÊNCIA 80/2025, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORE-MG, SENDO: PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO; FOLHA DE 2 DOBRAS; 20X21C; BRANCO; INTERFOLHADA - PACOTE COM 1.000 FOLHAS, 150 UNIDADES. (VALOR UNITÁRIO - 9,00). 17314360000160-2-000022/2026	COMERCIAL VENER LTDA	R$ 1.350,00	05/05/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO PARA UTILIZAÇÃO PELO CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM SAQUES E COMO MEIO DE PAGAMENTO NAS SUAS AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS 17314360000160-2-000021/2026	BANCO DO BRASIL SA	R$ 82.519,56	27/02/2027
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO DE TORRA MÉDIA OU ESCURA, TRADICIONAL, QUANTIDADE: 300 PACOTES DE 500G CADA, FABRICANTE: ANJU IND. E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA. 17314360000160-2-000020/2026	CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	R$ 6.330,00	27/04/2026
FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DE COZINHA (GLP) DE COZINHA, 8 UNIDADES COM 13 KG SENDO REALIZADO ATRAVÉS DE ENTREGA PARCELADA, SOB DEMANDA, PARA A SEDE DA ENTIDADE 17314360000160-2-000019/2026	M.B. CRUZ SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 1.664,00	26/02/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA DIRETORES E COLABORADORES DA ENTIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DE DISPENSA ELETRÔNICA, ATENDENDO O ITEM Nº 02 E 03 - AÇÚCAR - 10 PACOTES DE 5KG E ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - 10 UNIDADES - 100 ML. 17314360000160-2-000018/2026	3F COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 256,30	25/03/2026
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DE DISPENSA ELETRÔNICA, ATENDENDO OS ITENS Nº 009 E 015 - CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO - 36 X 25 X 13CM, DESMONTÁVEL MARCA: 3F - 300 UNIDADES E COLA BRANCA 90GR, MARCA: COALA - 10 UNIDADES. 17314360000160-2-000016/2026	3F COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 951,20	25/03/2026
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DE DISPENSA ELETRÔNICA, ATENDENDO O ITEM Nº 027 - GRAMPO GRAMPEADOR MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TAMANHO: 23/10, USO: GRAMPEADOR DE MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 78 GRAMPOS POR PENTE - 10 UNIDADES. 17314360000160-2-000013/2026	44.466.275 LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES	R$ 145,50	10/03/2026
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DE DISPENSA ELETRÔNICA, ATENDENDO O ITEM Nº 038 - SACO PLÁSTICO PARA PAPEL A4 COM 04 FUROS - 100 UNIDADES. 17314360000160-2-000010/2026	22.329.418 LORRANE CARNEIRO GONCALVES	R$ 455,40	10/03/2026
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DE DISPENSA ELETRÔNICA, ATENDENDO O ITEM Nº 035 - PILHA ALCALINA AA - 10 UNIDADES. PILHA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, MODELO: AA, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TAMANHO: PEQUENA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 17314360000160-2-000006/2026	MAP BRASIL REPRESENTACOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	R$ 38,80	07/03/2026
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DE DISPENSA ELETRÔNICA, ATENDENDO AOS ITENS Nº 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 25, 28, 29, 31, 37, 39 E 40 - ALMOFADA CARIMBO MATERIAL CAIXA: PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA: ESPONJA ABSORVENTE, TAMANHO: 11 X 8 CM, COR: PRETA, TIPO: ENTINTADA, FORMATO: RETANGULAR; LIVRO ATA MATERIAL: OFF-SET BRANCO, QUANTIDADE FOLHAS: 100, GRAMATURA: 56, COMPRIMENTO: 310, LARGURA: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA NA COR PRETA, NUMERADAS E PAUTADAS; CANETA ESFEROGRÁFICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO SEXTAVADO E TAMPA VENTIDADA, COR TINTA: PRETA, MATERIAL: ACRÍLICO TRANSPARENTE, MATERIAL PONTA: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, QUANTIDADE CARGAS: 1, TIPO ESCRITA: FINA; CANETA ESFEROGRÁFICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO SEXTAVADO COM RESPIRO, TAMPA REMOVÍVEL VENTI, COR TINTA: AZUL, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, QUANTIDADE CARGAS: 1, TIPO ESCRITA: FINA, CANETA ESFEROGRÁFICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO SEXTAVADO COM RESPIRO, TAMPA REMOVÍVEL VENTI, COR TINTA: AZUL, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO, MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, QUANTIDADE CARGAS: 1, TIPO ESCRITA: FINA, CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL: ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUANTIDADE CARGAS: 1, MATERIAL PONTA: ESFERA, TIPO ESCRITA: FINA 0.7, COR TINTA: VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM FORMATO HEXAGONAL; CLIPE APLICAÇÃO: FIXAR PAPÉIS E SIMILARES, FORMATO: PARALELO, MATERIAL: ARAME DE AÇO, TAMANHO: 2/0, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, CLIPE APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, FORMATO: PARALELO, MATERIAL: ARAME DE AÇO, TAMANHO: 3/0, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO; CLIPE FORMATO: TRANÇADO, MATERIAL: METAL, TAMANHO: 4/0, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO; CLIPE FORMATO: PARALELO, MATERIAL: ARAME DE AÇO, TAMANHO: 8/0, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO; CORRETIVO FITA APLICAÇÃO: IMPRESSÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BICO APLICADOR E TAMPA PROTETORA, COMPRIMENTO: 12, LARGURA: 4,20, MATERIAL: BASE RESINA; CINTA ELÁSTICA APLICAÇÃO: ORGANIZAÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE, COR: AMARELA, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO: 18; FITA ADESIVA EMBALAGEM APLICAÇÃO: EMPACOTAMENTO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 50, LARGURA: 50, MATERIAL: POLIPROPILENO; GRAMPEADOR CAPACIDADE: 15, MATERIAL: METAL / BORRACHA, TAMANHO GRAMPO: 26/6, TIPO: MESA; GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, COMPRIMENTO: 300, COR: BRANCA, LARGURA: 50, MATERIAL: POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA, TIPO: GARRA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLÁSTICO; LÁPIS PRETO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Nº 2, APONTADO, DIÂMETRO CARGA: 2, DUREZA CARGA: HB, FORMATO CORPO: CILÍNDRICO, MATERIAL CARGA: GRAFITE, MATERIAL CORPO: MADEIRA; BLOCO RECADO MATERIAL: PAPEL, COR: AMARELA, LARGURA: 76, COMPRIMENTO: 102, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS: 100; PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: FELTRO, TIPO CARGA: DESCARTÁVEL, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA DE 2,5MM DE DIÂMETRO/TAMPA ANTI-ASFIXIANTE; RÉGUA COMUM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2,50 MM DE ESPESSURA, COMPRIMENTO: 30, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO/MILÍMETRO, MATERIAL: PLÁSTICO CRISTAL, TIPO MATERIAL: RÍGIDO; TINTA PARA CARIMBO COR: PRETA, COMPONENTES: BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO 17314360000160-2-000015/2026	LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA	R$ 1.995,37	06/03/2026
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DE DISPENSA ELETRÔNICA, ATENDENDO O ITEM Nº 036 - PILHA AAA - 10 UNIDADES. PILHA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, MODELO: AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TAMANHO: PALITO, TENSÃO NOMINAL: 1,5 17314360000160-2-000007/2026	OSCIMAR COTA BARBOSA	R$ 34,60	06/03/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 17314360000160-2-000002/2026	INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES LTDA	R$ 1.110,96	06/02/2027
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DE DISPENSA ELETRÔNICA, ATENDENDO O ITEM Nº 024 - GRAMPEADOR CAPACIDADE: ATÉ 100, MATERIAL: METAL, TAMANHO GRAMPO: 23/8, 23/10, 23/13, 24/8, 24/10, TIPO: MESA - 10 UNIDADES. 17314360000160-2-000014/2026	50.571.213 GABRIEL DENIS SILVA TEIXEIRA DE MEIRELES	R$ 720,00	05/03/2026
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DE DISPENSA ELETRÔNICA, ATENDENDO O ITEM Nº 021 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA MATERIAL: PAPEL, COR: BRANCA, FORMATO: RETANGULAR, ALTURA: 279,4, LARGURA: 215,9, TIPO USO: IMPRESSORA INKJET LASER, APRESENTAÇÃO: 1 ETIQUETA POR FOLHA, 10 UNIDADES. 17314360000160-2-000011/2026	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	R$ 641,10	05/03/2026

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