perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.741.000/0001-57 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 794.856,54

11 contratações · ticket R$ 72.259,69

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

2.239

moderadamente concentrado · 18 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 6 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.741.000/0001-57 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

2 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (2 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas (conluio) detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/14741000000157 · consulta em 31/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

386º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

2 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 28. Indício estatístico, não acusação.

22 pts — contratos com fornecedor sancionado79% · percentil 73

6 pts — concentração de fornecedores (HHI)21% · percentil 57

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 28 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (22 pts, 79%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
MARIA MARTA DA SILVA	MARCOS PAULO BREGUIZA SANTOS	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 77.454
12/25	R$ 7.437
03/26	R$ 79.619
04/26	R$ 64.029
05/26	R$ 65.072
07/26	R$ 501.246

compras por trimestre (24m)

▲ 38% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	229243.42
25T1	30607.7
25T2	260267.46
25T3	54000
25T4	84890.35
26T1	79618.67
26T2	129101.12
26T3	501246.4

o que este órgão compra

maiores fornecedores

DIVINO PEREIRA ARAUJO	R$ 433.000,00
INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 120.505,31
GV FORTE CONSTRUÇOES EIRELI - ME	R$ 99.100,00
MARCOS PAULO BREGUIZA SANTOS	R$ 97.162,50
62.029.387 BRUNO GUEDES CHINA	R$ 64.750,00
LUZ E SHOW EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 64.000,00
DME DANIEL MULTI EVENTOS LTDA	R$ 62.250,00
CONFECÇÕES IZARIAS LTDA	R$ 52.980,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 16	Rubiataba / GO	43	R$ 1.786.793,42

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (36)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATO 191/2026, PROCESSO 5471/2026, CONCORRENCIA 012/2026, CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NO MUNICIPIO DE RUBIATABA. 14741000000157-2-000010/2026	DIVINO PEREIRA ARAUJO	R$ 253.000,00	12/08/2027
CONTRATO 194/2026, PROCESSO 3822/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA 011/2026, EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO MUNICIPIO DE RUBIATABA. 14741000000157-2-000009/2026	DIVINO PEREIRA ARAUJO	R$ 180.000,00	12/08/2027
CONTRATO 187/2026, PROCESSO 5491/2026, INEXIGIBILIDADE 024/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA - ENTREVISTA INDIVIDUAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2026. FMAS 14741000000157-2-000008/2026	INTEGRAR CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS EM GESTAO PUBLICA LTDA	R$ 9.800,00	03/08/2026
CONTRATO 150/26, PROCESSO 4249/26, DISPENSA 036/26, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PA 48 PARA À REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA 2026 DO MUNICÍPIO DE RUBIATABA/GO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 14741000000157-2-000003/2026	LUZ E SHOW EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 64.000,00	26/06/2026
CONTRATO 135/2026, PROCESSO 2049/2026, DISPENSA 026/2026, CONFECÇÃO DE AGASALHOS/CAMISETAS, PARA A CAMPANHA DO AGASALHO/ CAMPANHA FAÇA BONITO, VOLTADAS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 14741000000157-2-000002/2026	WC CONFECCOES LTDA	R$ 51.260,00	12/04/2027
CONTRATO 077/2026, PROCESSO 992/2026, DISPENSA 003/2026, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CUIDADOR/ACOMPANHANTE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO NA INSTITUIÇÃO DE DESTINO 14741000000157-2-000001/2026	62.029.387 BRUNO GUEDES CHINA	R$ 64.750,00	27/01/2027
CONTRATO 329/2025, PROCESSO 11593/2025, DISPENSA 112/2025, CONFECÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 14741000000157-2-000012/2025	CONFECÇÕES IZARIAS LTDA	R$ 6.293,00	07/02/2026
CONTRATO 074/2025, PROCESSO 5107/2025, DISPENSA 048/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PA 4, ENTRE OUTROS ITENS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA 2025. 14741000000157-2-000009/2025	DME DANIEL MULTI EVENTOS LTDA	R$ 62.250,00	24/07/2025
CONTRATO 053/2025, PROCESSO 2710/2025, DISPENSA 030/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - NUCLEO II. 14741000000157-2-000008/2025	MARCOS PAULO BREGUIZA SANTOS	R$ 52.200,00	29/05/2026
CONTRATO 046/2025, PROCESSO 2559/2025, DISPENSA 028/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE DNA, QUE SÃO SOLICITADOS PELO PODER JUDICIARIO. PARA PESSOAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO. FMAS. 14741000000157-2-000007/2025	LABORATORIO CRISTO REI LTDA	R$ 27.648,00	22/05/2026
CONTRATO 049/2025, PROCESSO 1501/2025, DISPENSA 023/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE AGASALHOS, PARA A CAMPANHA DO AGASALHO, PARA AS CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. 14741000000157-2-000006/2025	CONFECÇÕES IZARIAS LTDA	R$ 46.687,00	18/06/2025
CONTRATO 037/2025, PROCESSO 2832/2025, DISPENSA 024/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ''FAÇA BONITO'', 18 DE MAIO. FMAS. CREAS. 14741000000157-2-000005/2025	11.612.874 MARIA MARTA DA SILVA	R$ 20.270,00	29/05/2025
EMPENHO DA ORDEM DE SERVIÇO N° 93399, PROCESSO 1467/2025, DISPENSA 012/2025, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/MOBI DRIVE, ANO 2017/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA 14741000000157-2-000003/2025	STETCAR CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 3.499,23	13/03/2025
EMPENHO DA ORDEM N° 93400, PROCESSO 1467/2025, DISPENSA 012/2025,AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/MOBI DRIVE, ANO 2017/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA 14741000000157-2-000004/2025	STETCAR CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 15.108,47	13/03/2025
EMPENHO DA ORDEM 93042, PROC. 1350/25, PROC ORIGEM 10073/24, DISPENSA 92/24, AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL. NUCLEO I. 14741000000157-2-000001/2025	EVANDRO ZACARONI PEDROSO	R$ 3.075,20	23/02/2025
EMPENHO DA ORDEM 93041, PROC. 1351/25, PROC ORIGEM 10073/24, DISPENSA 92/24, AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL. NUCLEO I. 14741000000157-2-000002/2025	55.514.498 LAURA CERQUEIRA DOS SANTOS DE FREITAS	R$ 388,80	23/02/2025
EMPENHO DA ORDEM 92665, PROC. 12915/24, PROC ORIGEM 9674/24, PREGAO 16/24, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220002 - GND4, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - CRAS. 14741000000157-2-000105/2024	INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 67.605,63	22/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92672, PROC. 12926/24, PROC ORIGEM 9674/24, PREGAO 16/24, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220001, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - NUCLEO II. 14741000000157-2-000107/2024	INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 481,03	22/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92673, PROC. 12927/24, PROC ORIGEM 9674/24, PREGAO 16/24, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220001, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - NUCLEO II. 14741000000157-2-000108/2024	INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 3.497,45	22/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92663, PROC. 12913/24, PROC ORIGEM 9674/24, PREGAO 16/24, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220002 - GND4, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - CREAS. 14741000000157-2-000101/2024	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 190,00	22/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92662, PROC. 12912/24, PROC ORIGEM 9674/24, PREGAO 16/24, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220002 - GND4, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - CREAS. 14741000000157-2-000102/2024	INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 12.920,00	22/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92664, PROC. 12914/24, PROC ORIGEM 9674/24, PREGAO 16/24, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220002 - GND4, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - CREAS. 14741000000157-2-000103/2024	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 8.000,00	22/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92671, PROC. 12925/24, PROC ORIGEM 9674/24, PREGAO 16/24, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220002 - GND4, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - CRAS. 14741000000157-2-000104/2024	INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 4.140,00	22/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92660, PROC. 12910/24, PROC ORIGEM 9674/24, PREGAO 16/24, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220001, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - NUCLEO II. 14741000000157-2-000106/2024	INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 31.861,20	22/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92655, PROC. 12763/24, PROC ORIGEM 4363/23, PREGAO 19/23, ATA 05/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220001 E N° 521890420220002, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - CREAS. 14741000000157-2-000100/2024	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	R$ 2.700,00	11/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92656, PROC. 12764/24, PROC ORIGEM 4363/23, PREGAO 19/23, ATA 05/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220001 E N° 521890420220002, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - NUCLEO II. 14741000000157-2-000099/2024	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	R$ 2.700,00	11/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92539, PROC. 11666/24, PROC DE ORIGEM 10865/24, PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR SUBMETIDO A INTERNAÇÃO COMPULSORIA EM CLINICA PSIQUIATRICA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 14741000000157-2-000098/2024	—	R$ 6.000,00	05/11/2024
CONTRATO 97/24, PROCESO 4672/24, DSPENSA LICITAÇÃO 51/24, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS PASSAGEIROS DA VAN PLACA SDI-3J58 ANO 2023/2024. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. VIG 15/05/24 A 15/05/25 14741000000157-2-000007/2024	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	R$ 1.071,34	14/05/2025
CONT. 62/2024, PROC. 954/2024, CONCORRENCIA 03/2024, CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EXTERNA E REFORMA DE PISOS NO NUCLEO II, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. VIG. 25/03/2024 - 21/09/2024. 14741000000157-2-000003/2024	GV FORTE CONSTRUÇOES EIRELI - ME	R$ 99.100,00	20/09/2024
CONT. 60/2024, PROC. 1092/2024, DISPENSA 28/2024, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR TOTAL PARA VAN PLACA:SDI-3J58, ANO 2023/2024, RENAULT/MASTER. VIG. 22/03/2024 - 22/03/2025. 14741000000157-2-000005/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 2.827,19	21/03/2025
CONT. 59/2024, PROC. 555/2024, DISPENSA 10/2024, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE DNA SIMPLES E TESTE DE AVUNCULARIDADE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . VIG. 21/03/2024 - 21/03/2025. 14741000000157-2-000002/2024	LABORATORIO CRISTO REI LTDA	R$ 11.160,00	20/03/2025
CONT. 56/2024, PROC. 2361/2024, DISPENSA 29/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EMERGENCIAL DO TELHADO DO CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VIG. 19/03/2024 -18/04/2024. 14741000000157-2-000004/2024	MARCOS PAULO BREGUIZA SANTOS	R$ 2.012,50	17/04/2024
CONT. 36/2024, DISPENSA 10/2024, PROC. 555/2024, CONTRATAÇÃO SERVIÇOS EXAME DE DNA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VIG. 16/02/2024 -15/02/2025. 14741000000157-2-000001/2024	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA RUBI LTDA	R$ 9.600,00	14/02/2025
CONT. 37/2024, DISPENSA 09/2024, PROC. 313/2024, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EMERGENCIAL DO TELHADO DO SCFV, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VIG. 16/02/2024 - 17/03/2024. 14741000000157-2-000006/2024	MARCOS PAULO BREGUIZA SANTOS	R$ 4.500,00	16/03/2024
CONT. 237/2023, DISP. 112/2023, PROC. 6278/2023, CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DE PISCINA DO NÚCLEO II.VIG. 29/11/2023 - 29/11/24. 14741000000157-2-000002/2023	MARCOS PAULO BREGUIZA SANTOS	R$ 38.450,00	28/11/2024
CONT. 197/2023, PROC. 7209/2023, DISPENSA 95/2023, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE MESAS E AERMARIOS PARA ATENDER AO FMAS, VIG. 60 DIAS A INICIAR DIA 25/10/2023. 14741000000157-2-000001/2023	FABIANO ANTONIO DE OLIVEIRA	R$ 13.990,00	19/12/2023

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