perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.741.000/0001-57 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 815.512,14

12 contratações · ticket R$ 67.959,35

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.793

moderadamente concentrado · 24 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 6 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.741.000/0001-57 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

4 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (4 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/14741000000157 · consulta em 16/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

385º de 1.028 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

4 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 31. Indício estatístico, não acusação.

26 pts — contratos com fornecedor sancionado82% · percentil 84

5 pts — concentração de fornecedores (HHI)18% · percentil 53

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 31 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (26 pts, 82%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	0
2026-T3	1	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

2 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
MARIA MARTA DA SILVA	MARCOS PAULO BREGUIZA SANTOS	mesmo endereço
GONÇALVES & COSTA TRASPORTE RODOVIARIO E TURISMO	DME DANIEL MULTI EVENTOS LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 77.454
12/25	R$ 7.437
03/26	R$ 79.619
04/26	R$ 64.029
05/26	R$ 65.072
07/26	R$ 521.902

compras por trimestre (24m)

▲ 42% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	229243.42
25T1	30607.7
25T2	260267.46
25T3	54000
25T4	84890.35
26T1	79618.67
26T2	129101.12
26T3	521902

o que este órgão compra

maiores fornecedores

DIVINO PEREIRA ARAUJO	R$ 433.000,00
WELTON SILVA LINO	R$ 163.400,00
MARCOS PAULO BREGUIZA SANTOS	R$ 125.792,50
INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 120.505,31
GV FORTE CONSTRUÇOES EIRELI - ME	R$ 99.100,00
CONFECÇÕES IZARIAS LTDA	R$ 96.636,00
62.029.387 BRUNO GUEDES CHINA	R$ 64.750,00
LUZ E SHOW EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 64.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 16	Rubiataba / GO	44	R$ 1.807.449,02

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATO 205/2026, PROCESSO 4199/2026, DISPENSA 043/2026, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO - DNA E AVUNCULARIDADE, A CADA MÊS, A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 14741000000157-2-000011/2026	LABORATORIO PRO-VIDA LTDA	R$ 19.240,00	20/08/2027
CONTRATO 194/2026, PROCESSO 3822/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA 011/2026, EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO MUNICIPIO DE RUBIATABA. 14741000000157-2-000009/2026	DIVINO PEREIRA ARAUJO	R$ 180.000,00	13/08/2027
CONTRATO 191/2026, PROCESSO 5471/2026, CONCORRENCIA 012/2026, CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NO MUNICIPIO DE RUBIATABA. 14741000000157-2-000010/2026	DIVINO PEREIRA ARAUJO	R$ 253.000,00	13/08/2027
CONTRATO 130/2026, PROCESSO 1319/2026, DISPENSA 017/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL (RCO), AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO (AGR) E SEGURO TOTAL DO VEÍCULO (VAN), SEGURO VEICULAR TOTAL DE UM RENAULT/OROCH. 14741000000157-2-000004/2026	SEGUROS SURA S.A	R$ 1.527,66	03/08/2027
CONTRATO 189/26, PROC 3908/26, DISPENSA 045/26, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL (RCO), DO VEÍCULO (VAN) MODELO RENAULT/MASTER MINIBUSL3 COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, PLACA: TFS6C39. CONCEBIDOS ATRAVES DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 14741000000157-2-000007/2026	GENTE SEGURADORA SA	R$ 2.553,94	28/07/2027
CONTRATO 187/2026, PROCESSO 5491/2026, INEXIGIBILIDADE 024/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA - ENTREVISTA INDIVIDUAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2026. FMAS 14741000000157-2-000008/2026	INTEGRAR CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS EM GESTAO PUBLICA LTDA	R$ 9.800,00	04/08/2026
CONTRATO 150/26, PROCESSO 4249/26, DISPENSA 036/26, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PA 48 PARA À REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA 2026 DO MUNICÍPIO DE RUBIATABA/GO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 14741000000157-2-000003/2026	LUZ E SHOW EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 64.000,00	27/06/2026
CONTRATO 132/2026, PROCESSO 1319/2026, DISPENSA 017/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL (RCO), AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO (AGR) E SEGURO TOTAL DO VEÍCULO (VAN), SEGURO VEICULAR TOTAL DE UM RENAULT/OROCH. 14741000000157-2-000005/2026	TIRIRICA INSPECAO E SEGURANCA VEICULAR LTDA	R$ 480,00	21/05/2027
CONTRATO 131/2026, PROCESSO 1319/2026, DISPENSA 017/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL (RCO), AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO (AGR) E SEGURO TOTAL DO VEÍCULO (VAN), SEGURO VEICULAR TOTAL DE UM RENAULT/OROCH. 14741000000157-2-000006/2026	GENTE SEGURADORA SA	R$ 3.501,30	28/04/2027
CONTRATO 135/2026, PROCESSO 2049/2026, DISPENSA 026/2026, CONFECÇÃO DE AGASALHOS/CAMISETAS, PARA A CAMPANHA DO AGASALHO/ CAMPANHA FAÇA BONITO, VOLTADAS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 14741000000157-2-000002/2026	WC CONFECCOES LTDA	R$ 51.260,00	13/04/2027
CONTRATO 077/2026, PROCESSO 992/2026, DISPENSA 003/2026, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CUIDADOR/ACOMPANHANTE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO NA INSTITUIÇÃO DE DESTINO 14741000000157-2-000001/2026	62.029.387 BRUNO GUEDES CHINA	R$ 64.750,00	28/01/2027
CONTRATO 329/2025, PROCESSO 11593/2025, DISPENSA 112/2025, CONFECÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 14741000000157-2-000012/2025	CONFECÇÕES IZARIAS LTDA	R$ 6.293,00	08/02/2026
CONTRATO 322/25, PROC. 7848/25, DISPENSA 090/25, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TERRESTRE TIPO ONIBUS, COM MOTORISTA, TRANSPORTE DE USUARIOS DOS NUCLEOS I E II, SCFV. EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS E MUNICIPAIS. 14741000000157-2-000011/2025	GONCALVES & COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO E TURISMO LTDA	R$ 51.000,00	24/11/2026
CONTRATO 091/2025, PROCESSO 6969/2025, DISPENSA 057/2025, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E DIRETA DE CLINICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 4 CUIDADORES TERAPEUTICOS PARA ADOLESCENTE CONFORME DECISÃO JUDICIAL. 14741000000157-2-000010/2025	CLINICA REVITALE LTDA	R$ 54.000,00	01/08/2026
CONTRATO 074/2025, PROCESSO 5107/2025, DISPENSA 048/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PA 4, ENTRE OUTROS ITENS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA 2025. 14741000000157-2-000009/2025	DME DANIEL MULTI EVENTOS LTDA	R$ 62.250,00	25/07/2025
CONTRATO 053/2025, PROCESSO 2710/2025, DISPENSA 030/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PISCINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - NUCLEO II. 14741000000157-2-000008/2025	MARCOS PAULO BREGUIZA SANTOS	R$ 52.200,00	30/05/2026
CONTRATO 046/2025, PROCESSO 2559/2025, DISPENSA 028/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE DNA, QUE SÃO SOLICITADOS PELO PODER JUDICIARIO. PARA PESSOAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO. FMAS. 14741000000157-2-000007/2025	LABORATORIO CRISTO REI LTDA	R$ 27.648,00	23/05/2026
CONTRATO 049/2025, PROCESSO 1501/2025, DISPENSA 023/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE AGASALHOS, PARA A CAMPANHA DO AGASALHO, PARA AS CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. 14741000000157-2-000006/2025	CONFECÇÕES IZARIAS LTDA	R$ 46.687,00	19/06/2025
CONTRATO 037/2025, PROCESSO 2832/2025, DISPENSA 024/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ''FAÇA BONITO'', 18 DE MAIO. FMAS. CREAS. 14741000000157-2-000005/2025	11.612.874 MARIA MARTA DA SILVA	R$ 20.270,00	30/05/2025
EMPENHO DA ORDEM DE SERVIÇO N° 93399, PROCESSO 1467/2025, DISPENSA 012/2025, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/MOBI DRIVE, ANO 2017/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA 14741000000157-2-000003/2025	STETCAR CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 3.499,23	14/03/2025
EMPENHO DA ORDEM N° 93400, PROCESSO 1467/2025, DISPENSA 012/2025,AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/MOBI DRIVE, ANO 2017/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA 14741000000157-2-000004/2025	STETCAR CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 15.108,47	14/03/2025
EMPENHO DA ORDEM 93041, PROC. 1351/25, PROC ORIGEM 10073/24, DISPENSA 92/24, AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL. NUCLEO I. 14741000000157-2-000002/2025	55.514.498 LAURA CERQUEIRA DOS SANTOS DE FREITAS	R$ 388,80	24/02/2025
EMPENHO DA ORDEM 93042, PROC. 1350/25, PROC ORIGEM 10073/24, DISPENSA 92/24, AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL. NUCLEO I. 14741000000157-2-000001/2025	EVANDRO ZACARONI PEDROSO	R$ 3.075,20	24/02/2025
EMPENHO DA ORDEM 92662, PROC. 12912/24, PROC ORIGEM 9674/24, PREGAO 16/24, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220002 - GND4, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - CREAS. 14741000000157-2-000102/2024	INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 12.920,00	23/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92663, PROC. 12913/24, PROC ORIGEM 9674/24, PREGAO 16/24, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220002 - GND4, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - CREAS. 14741000000157-2-000101/2024	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 190,00	23/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92673, PROC. 12927/24, PROC ORIGEM 9674/24, PREGAO 16/24, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220001, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - NUCLEO II. 14741000000157-2-000108/2024	INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 3.497,45	23/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92672, PROC. 12926/24, PROC ORIGEM 9674/24, PREGAO 16/24, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220001, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - NUCLEO II. 14741000000157-2-000107/2024	INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 481,03	23/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92660, PROC. 12910/24, PROC ORIGEM 9674/24, PREGAO 16/24, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220001, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - NUCLEO II. 14741000000157-2-000106/2024	INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 31.861,20	23/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92665, PROC. 12915/24, PROC ORIGEM 9674/24, PREGAO 16/24, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220002 - GND4, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - CRAS. 14741000000157-2-000105/2024	INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 67.605,63	23/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92664, PROC. 12914/24, PROC ORIGEM 9674/24, PREGAO 16/24, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220002 - GND4, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - CREAS. 14741000000157-2-000103/2024	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 8.000,00	23/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92671, PROC. 12925/24, PROC ORIGEM 9674/24, PREGAO 16/24, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220002 - GND4, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - CRAS. 14741000000157-2-000104/2024	INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 4.140,00	23/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92656, PROC. 12764/24, PROC ORIGEM 4363/23, PREGAO 19/23, ATA 05/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220001 E N° 521890420220002, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - NUCLEO II. 14741000000157-2-000099/2024	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	R$ 2.700,00	12/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92655, PROC. 12763/24, PROC ORIGEM 4363/23, PREGAO 19/23, ATA 05/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220001 E N° 521890420220002, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - CREAS. 14741000000157-2-000100/2024	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	R$ 2.700,00	12/12/2024
EMPENHO DA ORDEM 92539, PROC. 11666/24, PROC DE ORIGEM 10865/24, PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR SUBMETIDO A INTERNAÇÃO COMPULSORIA EM CLINICA PSIQUIATRICA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 14741000000157-2-000098/2024	—	R$ 6.000,00	06/11/2024
CONTRATO 135/24, PROCESSO 6745/24, DISPENSA 72/24, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATORIA - RCO PARA VAN, PLACA SSH6J60, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE RUBIATABA. VIG. 30/08/24 A 30/08/25. 14741000000157-2-000093/2024	ALLSEG SEGURADORA S/A	R$ 1.071,34	30/08/2025
CONTRATO 133/24, PROCESSO 6745/24, DISPENSA 72/24, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA DA AGR PARA VEICULO VAN PLACA SDI-3J58, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VIG. 20/08/24 A 20/08/25. 14741000000157-2-000096/2024	INSPECAO VEICULAR 153 LTDA	R$ 300,00	20/08/2025
CONTRATO 136/24, PROCESSO 6745/24, DISPENSA LICITAÇÃO 72/24, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR TOTAL PARA VAN PLACA SSH6J60, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE RUBIATABA. VIG. 20/08/24 A 20/08/25. 14741000000157-2-000092/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 2.919,31	20/08/2025
CONTRATO 133/24, PROCESSO 6745/24, DISPENSA LICITAÇÃO 72/24, PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE VISTORIA DA AGENCIA GOIANA DE REGULARIZAÇÃO - AGR. VEICULO PLACA SSH6J60. PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE RUBIATABA. VIG. 20/08/24 A 20/08/25. 14741000000157-2-000094/2024	INSPECAO VEICULAR 153 LTDA	R$ 300,00	20/08/2025
CONTRATO 134/24, PROCESSO 6745/24, DISPENSA 72/24, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO BVDR DE CRONOTACOGRAFO PARA VAN PLACA SSH6J60. PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE RUBIATABA. VIG. 20/08/2024 A 20/08/25. 14741000000157-2-000095/2024	TACOTEC COMERCIO LTDA	R$ 150,00	20/08/2025
CONTRATO 134/24, PROCESSO 6745/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO 72/24, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO BVDR DE CRONOTACOGRAFO PARA VAN PLACA SDI-3J58. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. VIG. 20/08/24 A 20/08/25 14741000000157-2-000097/2024	TACOTEC COMERCIO LTDA	R$ 460,00	20/08/2025
EMPENHO DA ORDEM 90950, PROCESSO 6899/2024, DISPENSA 057/2024, AQUISIÇÃO DE KITS FRISADORES DE ALUMINIO FUNDIDO PARA FABRICAÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS EM EVA PARA REALIZAÇÃO DE ARTESANATO, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14741000000157-2-000008/2024	INDUSTRIA PARLUMIN LTDA	R$ 4.800,00	01/07/2024
EMPENHO DO 1° TERMO ADITIVO DO CONT. 143/2023, PROC. 6101/2024, PREGAO 06/2023, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM SUPORTE, ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO NO AMBITO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. VIG. 27/06/2024 - 26/06/2025. 14741000000157-2-000009/2024	WELTON SILVA LINO	R$ 76.800,00	27/06/2024
REEMPENHO DO CONT. 237/2023, DISP. 112/2023, PROC. 6278/2023, CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DE PISCINA DO NÚCLEO II.VIG. 29/11/2023 - 29/11/24. EMP. 198594 14741000000157-2-000011/2024	MARCOS PAULO BREGUIZA SANTOS	R$ 1.700,00	29/05/2024
ORDEM DE SERVIÇO N° 90622, PROCESSO 6046/2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - CENTRO OESTE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 14741000000157-2-000010/2024	SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 750,00	29/05/2024
EMPENHO DA ORDEM 90366, PROCESSO 4789/24, DISPENSA 48/24, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MALHARIA PARA CAMPANHA DO AGASALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL 14741000000157-2-000012/2024	CONFECÇÕES IZARIAS LTDA	R$ 43.656,00	16/05/2024
CONTRATO 97/24, PROCESO 4672/24, DSPENSA LICITAÇÃO 51/24, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS PASSAGEIROS DA VAN PLACA SDI-3J58 ANO 2023/2024. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. VIG 15/05/24 A 15/05/25 14741000000157-2-000007/2024	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	R$ 1.071,34	15/05/2025
EMPENHO DA ORDEM 90185, PROC.4290/2024, DISPENSA 049/2024, SERVIÇO DE CONFECCÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA 'FAÇA BONITO', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. 14741000000157-2-000013/2024	MARIA MARTA DA SILVA	R$ 14.000,00	30/04/2024
REEMPENHO DA ORDEM 89423, PROC. 2992/24, PROC ORIGEM 4363/23, PREGAO 19/23, ATA 05/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220001 E N° 521890420220002, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - CREAS. EMP.199060 14741000000157-2-000015/2024	COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEDADES LTDA	R$ 299,90	23/04/2024
REEMPENHO DA ORDEM 89379, PROC. 2948/24, PROC ORIGEM 4363/23, PREGAO 19/23, ATA 05/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EMENDA PARLAMENTAR N° 521890420220001 E N° 521890420220002, PARA ATENDER AO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL - CRAS. EMP. 199012. 14741000000157-2-000014/2024	COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEDADES LTDA	R$ 205,04	23/04/2024
EMPENHO DO 1° TERMO ADITIVO DO CONT. 237/2023, PROC. 1965/2024, DISPENSA 112/2023, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA DO NUCLEO II, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VIG. 26/03/2024 - 26/03/2025. 14741000000157-2-000018/2024	MARCOS PAULO BREGUIZA SANTOS	R$ 8.880,00	27/03/2024

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