perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE SANTA HELENA DE GOIAS

14.524.513/0001-06 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 337.734,63

4 contratações · ticket R$ 84.433,66

concentração de fornecedores (HHI)

10.000

concentrado · 1 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 24 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 368.711
06/26	R$ 337.735

compras por trimestre (24m)

▼ 8% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	167807.03
26T1	368710.77
26T2	337734.63

o que este órgão compra

maiores fornecedores

TRUCKCENTER PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 119.000,00
JV ATACADAO LTDA	R$ 55.438,20
BROTHERS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 38.200,00
ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 37.006,84
PRESTADORA DE SERVICOS E VIDRACARIA CAMPOS LTDA	R$ 33.619,08
GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA EEP	R$ 32.892,74
FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	R$ 26.216,00
JMSR PADOCA LTDA	R$ 15.964,10

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (4)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 4	Santa Helena de Goiás / GO	8	R$ 762.878,58
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS/GO 3524	Santa Helena de Goiás / GO	1	R$ 98.473,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI 0260	Santa Helena de Goiás / GO	1	R$ 12.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 0401	Santa Helena de Goiás / GO	1	R$ 347,94

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (23)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
REFERE-SE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, SERÁ PAGO COM O RECURSO DO PROGRAMA SIGTV - ESTRUTURAÇÃO SUAS, INCREMENTO TEMPORÁRIO. 14524513000106-2-000089/2026	IMPERIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 10.370,50	16/07/2026
REFERE-SE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, SERÁ PAGO COM O RECURSO DO PROGRAMA SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS, INCREMENTO TEMPORÁRIO. 14524513000106-2-000090/2026	JMSR PADOCA LTDA	R$ 15.964,10	15/07/2026
REFERE-SE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO QUE SERÁ PAGO COM O RECURSO DO PROGRAMA SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS, INCREMENTO TEMPORÁRIO. 14524513000106-2-000087/2026	JV ATACADAO LTDA	R$ 18.053,80	15/07/2026
REFERE-SE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, QUE SERÁ PAGO COM O RECURSO DO PROGRAMA SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS, INCREMENTO TEMPORÁRIO. 14524513000106-2-000088/2026	JV ATACADAO LTDA	R$ 37.384,40	15/07/2026
REFERE-SE AO EMPENHO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026 ARP Nº 110/2026 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE 250 KITS DE AUXÍLIO MATERNIDADE DE CUIDADOS BÁSICOS COM O BEBÊ RECÉM-NASCIDO, PARA ATENDIMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS ÀS GESTANTES DE FAMÍLIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E QUE NO MOMENTO PRECISAM SER ATENDIDAS POR BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO KIT MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. 14524513000106-2-000091/2026	BROTHERS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 38.200,00	11/07/2026
REFERE-SE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV QUE SERÁ PAGO COM O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 14524513000106-2-000097/2026	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 30.666,84	10/07/2026
REFERE-SE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE SERÁ PAGO COM O BLOCO DA GESTÃO DO PBF IGD. 14524513000106-2-000094/2026	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA EEP	R$ 4.379,40	10/07/2026
REFERE-SE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV QUE SERÁ PAGO COM O RECURSO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 14524513000106-2-000095/2026	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA EEP	R$ 13.532,44	10/07/2026
REFERE-SE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO QUE SERÁ PAGO COM O BLOCO DA GESTÃO DO PBF IGD. 14524513000106-2-000092/2026	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA EEP	R$ 10.246,73	10/07/2026
REFERE-SE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE SERÁ PAGO COM O BLOCO DA GESTÃO DO PBF IGD. 14524513000106-2-000093/2026	ATLANTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 6.340,00	10/07/2026
REFERE-SE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE SERÁ PAGO COM O RECURSO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF. 14524513000106-2-000096/2026	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA EEP	R$ 4.734,17	09/07/2026
REFERE-SE AO EMPENHO DE ARP N°027/2025 AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SERÁ PAGO COM O RECURSO ESTADUAL DO COFINANCIAMENTO EXTRAORDINÁRIO CRAS/CREAS. 14524513000106-2-000098/2026	PRESTADORA DE SERVICOS E VIDRACARIA CAMPOS LTDA	R$ 33.619,08	10/06/2026
REFERE-SE AO EMPENHO DA ARP N°033/2024 - PREGÃO N°041/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COMO ENCADENAÇÃO DE APOSTILHAS EM ASPIRAL ATÉ 150 FOLHAS E QUADRO EM PVC C/ ACRÍLICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROJETOS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. 14524513000106-2-000028/2025	JP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 2.143,50	24/07/2025
REFERE-SE AO EMPENHO DA ARP N°033/2024 - PREGÃO N°041/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COMO PLACAS DE PVC 2 MM ADESIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PASTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. 14524513000106-2-000029/2025	JP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 483,00	18/07/2025
REFERE-SE AO EMPENHO DA ARP N°033/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N°041/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTAZES, FAIXAS EM LONA E ADESIVOS PLÁSTICOS PARA A 10º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. 14524513000106-2-000024/2025	JACKELINE GOMES PETERSON	R$ 754,50	12/07/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET, COMPREENDENDO 60 PONTOS COM VELOCIDADES DE 1GBPS DE DOWNLOADS E 50 MB DE UPLOUD, FIBRA OTICA A SEREM INSTALADOS NOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS. 14524513000106-2-000027/2025	CONECTIVA TECNOLOGIA LTDA	R$ 7.920,00	30/09/2025
REFERE-SE AO EMPENHO DO PROCESSO DE ARP N°033/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N°041/2024, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ PAGO COM O RECURSO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS IGD-PBF. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AÇÕES DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. 14524513000106-2-000023/2025	JP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 6.130,00	27/06/2025
SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS E SUAS SECRETARIAS. 14524513000106-2-000025/2025	MODELO TENDAS E TRANSPORTE LTDA	R$ 4.490,00	07/08/2025
REFERE-SE AO EMPENHO, ARP N°033/2024 - PREGÃO N°041/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS GRÁFICOS, FOLDERS, PARA A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO, REFERENTE AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. REALIZADO PELO CREAS, QUE SERÁ ÁGO PELO (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS - PAEFI) CONTA: 37295-1 BANCO DO BRASIL AG: 0690-4 14524513000106-2-000026/2025	JACKELINE GOMES PETERSON	R$ 5.794,00	05/06/2025
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL SOCIAL, JUNTO COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2024. 14524513000106-2-000005/2024	FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	R$ 26.216,00	22/01/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024. 14524513000106-2-000004/2024	TRUCKCENTER PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 119.000,00	10/06/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE RECÉM NASCIDOS PARA GARANTIR O ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE DEMANDAM POR BENEFÍCIOS EVENTUAIS RELACIONADOS À NATALIDADE. BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE GESTANTES OFERECIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 60/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2024, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.133/21, ART. 75, INCISO Nº II, § 3º. CONFORME PARECERES Nº 186/2024-PGM, 288/2024-CI, DOCS. ANEXOS. 14524513000106-2-000002/2024	53.537.364 JEANDRE JORGE DE AMORIM	R$ 3.500,00	09/04/2024
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE RECÉM NASCIDOS PARA GARANTIR O ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE DEMANDAM POR BENEFÍCIOS EVENTUAIS RELACIONADOS À NATALIDADE. BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE GESTANTES OFERECIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 60/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2024, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.133/21, ART. 75, INCISO Nº II, § 3º. CONFORME PARECERES Nº 186/2024-PGM, 288/2024-CI, DOCS. ANEXOS. 14524513000106-2-000003/2024	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL LTDA	R$ 13.170,00	09/04/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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