perfil de órgão comprador

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUANA

13.730.535/0001-60 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 438.882,00

1 contratações · ticket R$ 438.882,00

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

—

sem medição · 0 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2023extremo

Q4 = 100% do ano (+75 pp vs. uniforme) · R$ 61.127,54 de R$ 61.127,54 · 18 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 53 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	30,2%	30,1%
2	22,6%	17,6%
3	11,3%	12,5%
4	9,4%	9,7%
5	5,7%	7,9%
6	9,4%	6,7%
7	5,7%	5,8%
8	5,7%	5,1%
9	0,0%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0187χ² 4.2 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 53 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	17,0%	12,0%
1	5,7%	11,4%
2	11,3%	10,9%
3	1,9%	10,4%
4	7,5%	10,0%
5	17,0%	9,7%
6	13,2%	9,3%
7	3,8%	9,0%
8	7,5%	8,8%
9	15,1%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0465χ² 14.9 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 438.882

compras por trimestre (24m)

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
26T1	438882

o que este órgão compra

maiores fornecedores

MADEIREIRA E FERRAGISTA URUANA LTDA	R$ 15.055,50
VEGA TEXTIL-F.A CARVALHO TEXTIL LTDA	R$ 14.055,99
DECORE BABY BONECAS E DECORAÇÃO INFANTIL	R$ 7.632,70
JOAO DA SILVA RUIZ	R$ 7.500,00
JOSE APARECIDO GOMES	R$ 5.500,00
CERES PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	R$ 5.410,00
LUCILENE BARBOSA MENDONÇA	R$ 5.000,00
MIRIAN MACIEL BARBOSA	R$ 4.990,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UR 7	Uruana / GO	1	R$ 438.882,00
FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 43	Uruana / GO	76	R$ 157.604,02

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000056/2024	WERLEN JOSE SILVA ELETRO ELETRONICOS EIRELI	R$ 390,00	24/06/2024
AQUISIÇÃO DE SOPRADOR ELETRICO BGE 71 220V PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000057/2024	AGROSERRA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 697,00	24/06/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOM E SHOW COM CANTOR 13730535000160-2-000055/2024	FRANCISCO DE OLIVEIRA	R$ 1.800,00	05/06/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (60 DIAS) 13730535000160-2-000052/2024	—	R$ 3.200,00	05/06/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ITENS DE SOM : 02 SUB ATIVOS, 02 ALTAS ATIVAS, 02 MICRO SEM FIO, 01 MESA DE SOM, 01 NOTBOOK 13730535000160-2-000054/2024	JOSE APARECIDO GOMES	R$ 2.500,00	05/06/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESTAMPARIA SILK ACREEN DAS ROUPAS DE BANHO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROGRAMAS SOCAIS 13730535000160-2-000049/2024	—	R$ 400,00	22/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 13730535000160-2-000051/2024	CERES PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	R$ 1.600,00	22/05/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FIAT GRAND SIENA, 1.4, PLACA SCC4165 PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000047/2024	PINHEIROS VEICULOS LTDA	R$ 566,05	17/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FIAT GRAND SIENA, 1.4, PLACA SCC4165 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000048/2024	PINHEIROS VEICULOS LTDA	R$ 644,10	17/05/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO ESPIRITA DE IDOSOS NOSSO LAR 13730535000160-2-000045/2024	MARIA SIMONICA SCAPATICHI RUIZ	R$ 2.950,00	14/05/2024
SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E MONITORIA PARA GESTAO E COLABORADORES DO CADUNICO, QUANTO AO SISTEMA, CADASTRO ÚNICO, SIBEC, SIGPBF E SICON 13730535000160-2-000050/2024	LUCILENE BARBOSA MENDONÇA	R$ 5.000,00	14/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000046/2024	THIAGO HENRIQUE TEIXEIRA CRISPIM	R$ 620,00	14/05/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO ESPIRITA DE IDOSOS NOSSO LAR 13730535000160-2-000044/2024	JOAO DA SILVA RUIZ	R$ 7.500,00	14/05/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FIAT GRAND SIENA, 1.4 PLACA: RCL5E34 PARA MANUETENÇÃO DA STIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000038/2024	PINHEIROS VEICULOS LTDA	R$ 524,24	10/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO CADEIRAS E ROL DE ENTRADA, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS 13730535000160-2-000053/2024	MIRIAN MACIEL BARBOSA	R$ 1.950,00	10/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEICULO , FIAT GRAND SIENA, 1.4, PLACA: RCL5E34 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000039/2024	PINHEIROS VEICULOS LTDA	R$ 644,10	10/05/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO TELHADO DO ABRIGO ESPIRITA DE IDOSOS NOSSO LAR 13730535000160-2-000040/2024	MADEIREIRA E FERRAGISTA URUANA LTDA	R$ 5.203,50	10/05/2024
AQUISIÇÃO DE madeira (vigota de barrote 0,14x0,05) PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO TELHADO DO ABRIGO ESPIRITA DE IDOSOS NOSSO LAR 13730535000160-2-000041/2024	MADEIREIRA E FERRAGISTA URUANA LTDA	R$ 7.852,00	10/05/2024
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROGRAMAS SOCIAIS 13730535000160-2-000043/2024	VEGA TEXTIL-F.A CARVALHO TEXTIL LTDA	R$ 14.055,99	10/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULAR DOS SEGUINTES VEICULOS: PQJ9375, SCC4I65, SCT6D03, PRR9G97, REFERENTE AO MÊS 05/2024 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 13730535000160-2-000037/2024	JUNIOR TECNOLOGIA E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	R$ 199,60	08/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA E RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO MICROONIBUS, FORD TRANSIT, PLACA: SCT6D03 PAR AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO 13730535000160-2-000042/2024	VALLE COM. DE PNEUS DE RIALMA LTDA	R$ 200,00	06/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS DE ONIBUS, INTERESTADUAL, PARA BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER DE URGENCIA RIALMA -GO X PAMAS-TO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000036/2024	OLIVEIRA TUR	R$ 210,00	03/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E FILTRO COM REPAROS ELETRICOS NO VEICULO VOYAGE PRR9G97 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL 13730535000160-2-000035/2024	ANELITO DIVINO DE SOUZA	R$ 300,00	03/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESENTUPIMENTO DE 02 CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000034/2024	CLAUDIO MANOEL DE LIMA	R$ 250,00	24/04/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DOS PROGRAMAS SOCIAIS 13730535000160-2-000032/2024	MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	R$ 310,10	17/04/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULAR DOS SEGUINTES VEICULOS: PQJ9375, SCC4165, SCT6D03, PRR9G97, REFERENTE AO MÊS 04/2024 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000033/2024	JUNIOR TECNOLOGIA E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	R$ 199,60	16/04/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APARELHO DE AR COMDICIONADO COM HIGIENIZAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13730535000160-2-000031/2024	THIAGO HENRIQUE TEIXEIRA CRISPIM	R$ 1.600,00	03/04/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE MONITORAMENTO VEICULAR DOS SEGUINTES VEICULOS/; PQJ9375, SCC4165, SCT6D03, PRR9G97 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000029/2024	JUNIOR TECNOLOGIA E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	R$ 280,00	03/04/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REVISAO DO VEICULO TRANSIT SCT6D03, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 13730535000160-2-000026/2024	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOSLTDA	R$ 1.512,49	27/03/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REVISAO DO VEICULO TRANSIT SCT6D03, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 13730535000160-2-000025/2024	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOSLTDA	R$ 1.074,76	27/03/2024
AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL (LAÇOS DE AMOR) SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000030/2024	ALLINE MARTINS ROCHA	R$ 2.500,00	19/03/2024
AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE BANHO (MAIÔ E SUNGA) PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS 13730535000160-2-000027/2024	MENDES E MOREIRA E GERALDINO	R$ 2.770,00	19/03/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA 100G PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000024/2024	—	R$ 438,00	19/03/2024
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE PASSAGEIROS PARA VEICULO MICROONIBUS, FORD TRANSIT, PLACA SCT6D03 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO 13730535000160-2-000022/2024	ESSOR SEGURADORA DO GRUPO SCOR	R$ 1.493,68	19/03/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO DO TENSOR E REPAROS ELETRICOS, COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DA PORTA E TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VOYAGE PRR9G97 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000021/2024	ANELITO DIVINO DE SOUZA	R$ 750,00	19/03/2024
AQUISIÇÃO DE CAIXA EM MDF E AVIAMENTOS PARA HOMENAGEM AS MULHERES DO COMENDA ANTONIO ALEXANDRE, 13730535000160-2-000016/2024	DECORE BABY BONECAS E DECORAÇÃO INFANTIL	R$ 412,00	13/03/2024
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS INTERESTADUAL, PARA BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER DE URGENCIA EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000020/2024	OLIVEIRA TUR	R$ 469,98	13/03/2024
PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 02 BALDES DE SORVETE PARA FESTIVIDADE EM HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES, SERVIDORAS PUBLICAS E USUARIAS DO SCFV, HIDROGINASTICA E MELHOR IDADE 13730535000160-2-000019/2024	—	R$ 220,00	13/03/2024
AQUISIÇÃO DE CANECAS CERAMICA 300ML, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000015/2024	FERNANDES COMERCIO EIRELI	R$ 489,60	06/03/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇAO DA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA LD E LE E DIATEIRA LD E DE DA VAN TRANSIT, SCT6D03, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000014/2024	ANELITO DIVINO DE SOUZA	R$ 450,00	19/02/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA EMBREAGEM E BOIA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ONT-9864, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000013/2024	ANELITO DIVINO DE SOUZA	R$ 890,00	19/02/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ITENS PARA O DIA DAS MULHERES COM AS SERVIDORAS DO MUNICIPIO E USUARIAS DO MUNICIPIO E USUARIOS DO SCFV, HIDROGINASTICA E MELHOR IDADE 13730535000160-2-000018/2024	ERCELY DE FATIMA OLIVEIRA MELO	R$ 2.500,00	19/02/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ITENS PARA A 1º EDIÇÃO DO ANO DE 2024 DO PROJETO LAÇOS DE AMOR 13730535000160-2-000017/2024	ERCELY DE FATIMA OLIVEIRA MELO	R$ 1.200,00	05/02/2024
AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS 13730535000160-2-000012/2024	GESMAR MARTINS DE SOUZA	R$ 865,74	05/02/2024
AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR 1/6HP, PARA REPARO NO BEBEDOURO DE AGUA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000028/2024	CERES PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	R$ 1.200,00	05/02/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NA CADA DA FAMILIA, PARA , MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000008/2024	ADRIANO MELCHIOR DA SILVA	R$ 80,00	01/02/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS (CREAS), 13730535000160-2-000007/2024	ADRIANO MELCHIOR DA SILVA	R$ 200,00	01/02/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ITEN DIVERSOS, PARA A COLONIA DE FÉRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 13730535000160-2-000006/2024	MIRIAN MACIEL BARBOSA	R$ 1.980,00	10/01/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCÇÃO DE 02 TENDAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COLONIA DE FERIAS 13730535000160-2-000009/2024	—	R$ 1.600,00	10/01/2024
AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, PURUFICADOR 230, REFIL EVEREST E PRE FILTRO, PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS DO CLUBE RECREATIVO E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 13730535000160-2-000002/2024	CERES PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	R$ 1.715,00	10/01/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.