perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CROMINIA

13.469.368/0001-45 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 180.964,41

19 contratações · ticket R$ 9.524,44

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

356

mercado competitivo · 67 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

3 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CROMINIA

13.469.368/0001-45 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

3 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Economia potencial de R$ 159,00 (1 de 2 itens acima da mediana).
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: requisitar a composição de preços dos itens marcados e cotejar com o banco de preços.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/13469368000145 · consulta em 09/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

555º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 93 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 159,00

1 de 2 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 19. Indício estatístico, não acusação.

18 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)96% · percentil 82

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)4% · percentil 7

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 19 — maior contribuinte é itens acima da mediana (preço acima da referência) (18 pts, 96%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

100% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 81% dos 1.010 órgãos de GO com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 100%| mediana dos pares 35%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 1.051.375,36 de R$ 1.051.375,36 contratados (76 de 76 contratações, 100% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 105 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	29,5%	30,1%
2	10,5%	17,6%
3	20,0%	12,5%
4	10,5%	9,7%
5	10,5%	7,9%
6	8,6%	6,7%
7	2,9%	5,8%
8	4,8%	5,1%
9	2,9%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0283χ² 11.5 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 105 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	23,8%	12,0%
1	4,8%	11,4%
2	17,1%	10,9%
3	9,5%	10,4%
4	6,7%	10,0%
5	8,6%	9,7%
6	4,8%	9,3%
7	9,5%	9,0%
8	7,6%	8,8%
9	7,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0372χ² 24.2 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

SERVIÇOS DE PINTURA3 flags · ~R$ 69.130,45 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	1
2025-T2	0	2
2025-T3	0	0
2025-T4	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

40+ pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	GERALDO ESPINDULA DA SILVA	mesmo endereço
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	CRO PECAS DOIS LTDA	mesmo endereço
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	AMPLA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA	mesmo endereço
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	JRB ATACAREJO EIRELI	mesmo endereço
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	WANDERSON A DOS SANTOS	mesmo endereço
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	FISIO EM FOCO LTDA	mesmo endereço
SUPERMERCADO ALVES E CARDOSO LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E PRESTACAO DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA LTDA	mesmo endereço
15.235.862 WILDER DE ARAUJO JACOB	ALINE RODRIGUES RIBEIRO	mesmo endereço
15.235.862 WILDER DE ARAUJO JACOB	ADEMIR ROBERTO CARDOSO	mesmo endereço
15.235.862 WILDER DE ARAUJO JACOB	SOLON SILVA ALVES	mesmo endereço
15.235.862 WILDER DE ARAUJO JACOB	WESLLENE NAUMES MARCIANO DIAS	mesmo endereço
15.235.862 WILDER DE ARAUJO JACOB	FRANCISCO SALES CARNEIRO	mesmo endereço
15.235.862 WILDER DE ARAUJO JACOB	55.021.078 ELCIONE FERREIRA DE FREITAS	mesmo endereço
15.235.862 WILDER DE ARAUJO JACOB	60.799.654 FLAVIO LOPES SILVERIO	mesmo endereço
ALINE RODRIGUES RIBEIRO	ADEMIR ROBERTO CARDOSO	mesmo endereço
ALINE RODRIGUES RIBEIRO	SOLON SILVA ALVES	mesmo endereço
ALINE RODRIGUES RIBEIRO	WESLLENE NAUMES MARCIANO DIAS	mesmo endereço
ALINE RODRIGUES RIBEIRO	FRANCISCO SALES CARNEIRO	mesmo endereço
ALINE RODRIGUES RIBEIRO	55.021.078 ELCIONE FERREIRA DE FREITAS	mesmo endereço
ALINE RODRIGUES RIBEIRO	60.799.654 FLAVIO LOPES SILVERIO	mesmo endereço
ADEMIR ROBERTO CARDOSO	SOLON SILVA ALVES	mesmo endereço
ADEMIR ROBERTO CARDOSO	WESLLENE NAUMES MARCIANO DIAS	mesmo endereço
ADEMIR ROBERTO CARDOSO	FRANCISCO SALES CARNEIRO	mesmo endereço
ADEMIR ROBERTO CARDOSO	55.021.078 ELCIONE FERREIRA DE FREITAS	mesmo endereço
ADEMIR ROBERTO CARDOSO	60.799.654 FLAVIO LOPES SILVERIO	mesmo endereço
GERALDO ESPINDULA DA SILVA	CRO PECAS DOIS LTDA	mesmo endereço
GERALDO ESPINDULA DA SILVA	AMPLA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA	mesmo endereço
GERALDO ESPINDULA DA SILVA	JRB ATACAREJO EIRELI	mesmo endereço
GERALDO ESPINDULA DA SILVA	WANDERSON A DOS SANTOS	mesmo endereço
GERALDO ESPINDULA DA SILVA	FISIO EM FOCO LTDA	mesmo endereço
GERALDO ESPINDULA DA SILVA	LOCACAO DE MAQUINAS E PRESTACAO DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA LTDA	mesmo endereço
SOLON SILVA ALVES	WESLLENE NAUMES MARCIANO DIAS	mesmo endereço
SOLON SILVA ALVES	FRANCISCO SALES CARNEIRO	mesmo endereço
SOLON SILVA ALVES	55.021.078 ELCIONE FERREIRA DE FREITAS	mesmo endereço
SOLON SILVA ALVES	60.799.654 FLAVIO LOPES SILVERIO	mesmo endereço
CRO PECAS DOIS LTDA	AMPLA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA	mesmo endereço
CRO PECAS DOIS LTDA	JRB ATACAREJO EIRELI	mesmo endereço
CRO PECAS DOIS LTDA	WANDERSON A DOS SANTOS	mesmo endereço
CRO PECAS DOIS LTDA	FISIO EM FOCO LTDA	mesmo endereço
CRO PECAS DOIS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E PRESTACAO DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
11/25	R$ 141.450
12/25	R$ 39.515

compras por trimestre (24m)

▼ 61% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	411234.41
25T3	462676.45
25T4	180964.41

o que este órgão compra

maiores fornecedores

AMPLA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA	R$ 148.690,00
SOLON SILVA ALVES	R$ 93.584,20
PLENA PONTALINA E CROMINIA ASSISTENCIA FAMILIAR-ME	R$ 92.805,00
WL BOLOS LTDA	R$ 91.446,14
KARLA NICASSIA VIEIRA LOPES	R$ 90.600,00
17.846.883 LUCAS RODRIGUES PEREIRA	R$ 61.381,85
WESLLENE NAUMES MARCIANO DIAS	R$ 61.370,50
ALINE RODRIGUES RIBEIRO	R$ 60.284,70

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FMAS FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL 7	Cromínia / GO	105	R$ 1.436.038,14

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000088/2025	KARLA NICASSIA VIEIRA LOPES	R$ 2.400,00	26/12/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINTADAS E PANIFICADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000087/2025	EMPORIO WL BOLOS LTDA	R$ 3.336,54	22/12/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRACINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000086/2025	ALINE RODRIGUES RIBEIRO	R$ 22.962,50	17/12/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS (lembrancinhas), PARA ATENDER A MELHOR IDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000083/2025	ALINE RODRIGUES RIBEIRO	R$ 3.497,00	16/12/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UP PQS-8095, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000084/2025	CRO PECAS DOIS LTDA	R$ 840,00	12/12/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEICULO UP PQS-8095, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000085/2025	CRO PECAS DOIS LTDA	R$ 32,00	12/12/2025
EMPENHO DE DISPENSA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS (TALHERES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000082/2025	—	R$ 900,00	08/12/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000081/2025	VRS PRODUTOS ALIMENTICIOS E FESTAS LTDA	R$ 7.468,00	01/12/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO JEEP RENEGADE PLACA QGI-2A13, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000080/2025	58.593.190 THIAGO ANTUNES LOPES OLIVEIRA	R$ 3.815,00	24/11/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000079/2025	JEANKELLEN LORRAINE BITTENCOURT	R$ 6.980,00	10/11/2025
CONTRATO 011/2025, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORIENTADOR SOCIAL DANÇA DE SALÃO E AULAS RÍTMICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000065/2025	60.615.407 KETYSON RIK TELES LEMOS	R$ 30.000,00	06/11/2026
EMPENHO DE DESPESA DE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DECORAÇÃO NATALINA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000077/2025	17.846.883 LUCAS RODRIGUES PEREIRA	R$ 61.381,85	31/10/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE LOCAÇÃO DE PALCO ARTÍSTICO E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000078/2025	RICARDO MURILO CAETANO BARBOSA	R$ 17.000,00	29/10/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000076/2025	27.931.130 DIEGO ODORICO DE SOUZA MORAES	R$ 3.036,00	29/10/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000075/2025	VIP COPOS PERSONALIZADOS LTDA	R$ 3.200,00	23/10/2025
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORNAMENTAÇÃO PARA OS EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000073/2025	60.799.654 FLAVIO LOPES SILVERIO	R$ 4.966,00	16/10/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO JEEP RENEGADE, PLACA QGI-2A13, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000072/2025	COOPERTURBO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.300,00	15/10/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000071/2025	GERALDO ESPINDULA DA SILVA	R$ 812,50	13/10/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS-CCI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13469368000145-2-000074/2025	HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 3.899,00	09/10/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADOS AO CRAS E CCI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000069/2025	SERIGRAFIA ROCHA LTDA	R$ 1.550,00	07/10/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO JEEP RENEGADE PLACA QGI-2A13, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000070/2025	PINAUTO AUTOMOVEIS LTDA	R$ 7.090,56	06/10/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000068/2025	SORVETERIA LEO SOFT LTDA	R$ 1.200,00	02/10/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOCHILAS, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000067/2025	DIRLEI DE AMORIM SANTANA	R$ 3.000,00	23/09/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000066/2025	AF DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS	R$ 22.000,00	18/09/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES AO BALLET, ATENDENDO AS NECESSIDADES FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000064/2025	JOANINHA FANTASIAS E FIGURINOS LTDA	R$ 14.400,00	05/09/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO PARA ATENDER OS EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000062/2025	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO	R$ 190,80	26/08/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SOM, PARA O ENCONTRÃO DA MELHOR IDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000061/2025	BENTO VENANCIO DO NASCIMENTO	R$ 15.000,00	20/08/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O ENCONTRÃO DA MELHOR IDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000060/2025	PASSOS & SILVA CRIACOES S/C	R$ 3.500,00	20/08/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O ENCONTRÃO DA MELHOR IDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000059/2025	MURYLLO BOLSAS LTDA	R$ 1.348,00	20/08/2025
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: VW UP PLACA PQS-8095 E JEEP RENEGADE PLACA QGI-2A13, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000057/2025	CRO PECAS DOIS LTDA	R$ 380,00	18/08/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: VW UP PLACA PQS-8095 E JEEP RENEGADE PLACA QGI-2A13, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000055/2025	LOCACAO DE MAQUINAS E PRESTACAO DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA LTDA	R$ 1.070,00	18/08/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: VW UP PLACA PQS-8095 E JEEP RENEGADE PLACA QGI-2A13, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000056/2025	CRO PECAS DOIS LTDA	R$ 1.564,00	18/08/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO JEEP RENEGADE PLACA QGI-2A13, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000054/2025	AUTO CAPAS MUTIRAO LTDA	R$ 2.000,00	15/08/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000063/2025	FRANCISCO SALES CARNEIRO	R$ 1.000,00	14/08/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULO JEEP RENEGADE PLACA QGI-2A13, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000058/2025	58.593.190 THIAGO ANTUNES LOPES OLIVEIRA	R$ 4.357,00	13/08/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO LEMBRANCINHAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 13469368000145-2-000053/2025	88 BRINDES LTDA	R$ 9.750,00	04/08/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO JEEP RENEGADE PLACA QGI-2A13, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000052/2025	ARAPNEUS GOIANIA COMERCIO LTDA	R$ 2.912,00	31/07/2025
EMPENHO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CÂMERAS DE MONITORAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000051/2025	ADEMIR ROBERTO CARDOSO	R$ 10.000,00	31/07/2025
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS DE CETIM PARA O EVENTO 1º ARRAIA DO YPE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000050/2025	15.235.862 WILDER DE ARAUJO JACOB	R$ 5.692,50	23/07/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000049/2025	NILVA B. DA SILVA	R$ 5.030,00	15/07/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS: GRAND SIENA SCJ7B33, UP PQS8095, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000046/2025	CRO PECAS DOIS LTDA	R$ 1.147,00	10/07/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: GRAND SIENA SCJ7B33, UP PQS8095, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000048/2025	CRO PECAS DOIS LTDA	R$ 250,00	10/07/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS: GRAND SIENA SCJ7B33, UP PQS8095, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000047/2025	LOCACAO DE MAQUINAS E PRESTACAO DE SERVICOS AUTO PECAS CROMINIA LTDA	R$ 1.070,00	10/07/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000045/2025	BRUNA MENDES DE SOUSA	R$ 585,00	30/06/2025
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORNAMENTAÇÃO PARA OS EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000044/2025	60.799.654 FLAVIO LOPES SILVERIO	R$ 32.000,00	25/06/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000042/2025	GRAFICA PIRACANJUBA LTDA	R$ 9.245,94	16/06/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000043/2025	KARLA NICASSIA VIEIRA LOPES	R$ 30.000,00	16/06/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE CHOCOLATES ARTESANAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000038/2025	—	R$ 2.770,00	05/06/2025
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DANÇA DE QUADRILHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000039/2025	ALZER GOMES ESTEVES DE SOUZA	R$ 4.500,00	05/06/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13469368000145-2-000041/2025	TECIDOS TITA LTDA	R$ 6.689,50	04/06/2025

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