perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO

12.028.647/0001-00 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 17.910.011,49

7 contratações · ticket R$ 2.558.573,07

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.784

moderadamente concentrado · 18 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO

12.028.647/0001-00 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/12028647000100 · consulta em 19/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

762º de 1.028 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 12 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 975,00

2 de 3 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 8. Indício estatístico, não acusação.

8 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 83

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 8 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (8 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 125 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	28,8%	30,1%
2	20,0%	17,6%
3	14,4%	12,5%
4	12,0%	9,7%
5	10,4%	7,9%
6	6,4%	6,7%
7	2,4%	5,8%
8	2,4%	5,1%
9	3,2%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0202χ² 7.3 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 125 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	18,4%	12,0%
1	11,2%	11,4%
2	6,4%	10,9%
3	12,0%	10,4%
4	5,6%	10,0%
5	12,8%	9,7%
6	5,6%	9,3%
7	8,8%	9,0%
8	9,6%	8,8%
9	9,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0261χ² 12.8 vs crítico 16.9 (9 gl)

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 6 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 6 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

0 de 6 itens

mediana do gap 1º→2º

20%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 6 de 1.443 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
06/26	R$ 493.033
08/26	R$ 17.357.083
09/26	R$ 59.896

compras por trimestre (24m)

▲ 1.743% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	10772.42
25T1	960772
26T2	493033
26T3	17416978.49

o que este órgão compra

maiores fornecedores

MASA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R$ 246.240,00
ACA SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 214.500,00
ALISON E MARLY SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 184.500,00
DRA. WILKA SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 171.000,00
MATIAS DORADO SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 171.000,00
FERREIRA´S SAUDE LTDA	R$ 171.000,00
BELCAR VEICULOS LTDA	R$ 167.900,00
ALVES FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 154.500,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5	Palmelo / GO	138	R$ 26.423.568,53

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM, PINTURA E POLIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DESTINADOS AOS VEÍCULOS VOLKSWAGEN POLO, PLACA RCI9A06 E POLO PLACA RCI8A06, PERTENCENTE A FROTA DO FMS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO 12028647000100-2-000022/2026	CLAITON SANDRO DA SILVA	R$ 5.686,00	13/10/2026
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO 12028647000100-2-000021/2026	JOSE HONORIO DOMINGUES LTDA	R$ 38.000,00	05/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL PARA SISTEMA DE CFTV, PARA ATENDER DEMANDA DO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DO CAPS E RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE. 12028647000100-2-000020/2026	DRIVER COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPUTADORES	R$ 95,00	02/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 8 CÂMERA DE SEGURANÇA, 1 CENTRAL DE GRAVAÇÃO DIGITAL NVR E 1 NOBREAK, PARA ATENDER DEMANDA DO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DO CAPS E RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE. 12028647000100-2-000019/2026	DRIVER COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPUTADORES	R$ 2.590,00	02/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 088/2025 TEM COMO OBJETO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSO PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DESTA MUNICIPALIDADE. 12028647000100-2-000014/2026	62.489.751 FRANCISNEY EVANGELISTA PEREIRA	R$ 36.288,00	29/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A EQUIPE DO ESF, PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. 12028647000100-2-000011/2026	DARENA CONFECCAO DE UNIFORMES PROFICIONAIS EIRELI	R$ 2.800,00	16/09/2026
O presente termo de contrato de credenciamento, tem como objeto Cadastro Reserva de 30 (trinta) dias, para prestação de serviços de TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, para atender a demanda do caps e residência terapêutica, desempenhando a jornada de 40h (quarenta horas) semanais. 12028647000100-2-000012/2026	—	R$ 3.115,84	08/10/2026
O presente termo de contrato de credenciamento, tem como objeto à prestação de serviços de CUIDADOR DE IDOSO, para atender a demanda do CAPS E RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS, exercendo a carga horária de 12/36 horas. 12028647000100-2-000007/2026	—	R$ 25.885,44	08/09/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 065/2025 TEM COMO OBJETO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS EURÍPEDES BARSANULFO DESTA MUNICIPALIDADE. 12028647000100-2-000015/2026	—	R$ 27.000,00	03/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 069/2025 TEM COMO OBJETO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA PARA ATENDER DEMANDA DO POSTO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. 12028647000100-2-000016/2026	B C MARRA	R$ 62.400,00	03/09/2026
O presente termo de contrato de credenciamento, tem como objeto à prestação de serviços de CUIDADOR DE IDOSO, para atender a demanda do CAPS E RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS, exercendo a carga horária de 44 horas semanais. 12028647000100-2-000006/2026	67.3132.737 GLEICI KELLY RODRIGUES LOPES	R$ 24.075,00	03/09/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK SENOIDAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS EURÍPEDES BARSANULFO DESTA MUNICIPALIDADE. 12028647000100-2-000010/2026	HARD MASTER INFORMATICA LTDA	R$ 895,00	03/09/2026
O presente termo de contrato de credenciamento, tem como objeto à prestação de serviços de MÉDICO PLANTONISTA, para atender a demanda do Hospital Municipal Saulo Gomes, exercendo a carga horária de 12/36 horas. 12028647000100-2-000008/2026	MASA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R$ 246.240,00	01/09/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº070/2025 TEM COMO OBJETO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMÉDICO PARA ATENDER DEMANDA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SAULO GOMES DESTA MUNICIPALIDADE. 12028647000100-2-000005/2026	—	R$ 78.600,00	28/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 071/2025 TEM COMO OBJETO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL SAULO GOMES DESTA MUNICIPALIDADE. 12028647000100-2-000004/2026	—	R$ 48.384,00	12/08/2026
EMPENHO DO 1° ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO/ASSESSORIA PARA O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. VIGÊNCIA 07/01/2026 A 07/01/2027. 12028647000100-2-000009/2026	CONTACT SERVICOS E PRODUTOS LTDA	R$ 3.500,00	01/06/2026
O presente termo de contrato de credenciamento, tem como objeto à prestação de serviços de Farmacêutica(o) substituta(o), por prazo determinado de 04 (quatro) meses, para atuar em substituição à farmacêutica titular NAYARA MENDES DA SILVA, atualmente em gozo de licença-maternidade, conforme atestado médico e documento de concessão de licença, para atender a demanda do Hospital, exercendo a carga horária de carga horária de 20 horas semanais. 12028647000100-2-000017/2026	—	R$ 10.800,00	05/09/2026
O presente termo de contrato de credenciamento, tem como objeto à prestação de serviços de Farmacêutica(o) substituta(o), por prazo determinado de 04 (quatro) meses, para atuar em substituição à farmacêutica titular NAYARA MENDES DA SILVA, atualmente em gozo de licença-maternidade, conforme atestado médico e documento de concessão de licença, para atender a demanda do CAPS, exercendo a carga horária de carga horária de 20 horas semanais. 12028647000100-2-000018/2026	—	R$ 10.800,00	05/09/2026
O presente termo de contrato de credenciamento, tem como objeto à prestação de serviços de CUIDADOR DE IDOSO, para atender a demanda do CAPS E RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS, exercendo a carga horária de 12/36 horas. 12028647000100-2-000002/2026	—	R$ 25.885,44	31/12/2026
O presente termo de contrato de credenciamento, tem como objeto à prestação de serviços de MÉDICO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO - RT, para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL SAULO GOMES exercendo carga horária de 10 (dez) horas mensais. 12028647000100-2-000001/2026	MATHEUS R PIRES SERVICOS MEDICOS	R$ 24.000,00	31/12/2026
O presente termo de contrato de credenciamento, tem como objeto à prestação de serviços de CUIDADOR DE IDOSO, para atender a demanda do CAPS E RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS, exercendo a carga horária de 24/48 horas. 12028647000100-2-000003/2026	—	R$ 36.288,00	31/12/2026
O presente termo de contrato de credenciamento tem como objeto à prestação de serviços de CUIDADOR DE IDOSO, para atender a demanda do CAPS e da residência terapêutica Casa das Flores, exercendo a carga horária de 24/48. 12028647000100-2-000002/2025	62.489.751 FRANCISNEY EVANGELISTA PEREIRA	R$ 36.288,00	14/10/2026
O presente termo de contrato de credenciamento, tem como objeto à prestação de serviços de CUIDADOR(A) DE IDOSO(A), para atender a demanda do CAPS EURÍPEDES BARSANULFO E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. 12028647000100-2-000001/2025	—	R$ 20.160,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000473/2024	C.A. HOSPITALAR LTDA	R$ 317,50	14/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DO POSTO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000474/2024	C.A. HOSPITALAR LTDA	R$ 6,00	14/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A PACIENTE IDELMA COLETO DE MELO, FAZ SE NECESSARIO DEVIDO AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. 12028647000100-2-000470/2024	CLINICA DA IMAGEM DE GOIÂNIA LTDA	R$ 900,00	14/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL SAULO GOMES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000480/2024	C.A. HOSPITALAR LTDA	R$ 176,94	14/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL SAULO GOMES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000476/2024	HELP PRODUTOS EM GERAL LTDA	R$ 142,38	11/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000475/2024	HELP PRODUTOS EM GERAL LTDA	R$ 28,82	11/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER LASERDCP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. 12028647000100-2-000467/2024	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	R$ 2.962,22	09/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA SER INSTALADO NO POÇO ARTESIANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS E RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS RAIO DE SOL DESTA MUNICIPALIDADE. 12028647000100-2-000451/2024	R S COMERCIO DE BOMBAS LTDA	R$ 1.500,00	09/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA 2L SOFT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. 12028647000100-2-000468/2024	PLANETA PURIFICADORES LTDA	R$ 1.269,20	09/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE PURIFICADOR DE AGUA SOFT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. 12028647000100-2-000469/2024	PLANETA PURIFICADORES LTDA	R$ 336,00	09/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL SAULO GOMES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000456/2024	REALMED HOSPITALAR EIRELI	R$ 138,00	03/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000453/2024	REALMED HOSPITALAR EIRELI	R$ 180,00	03/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL SAULO GOMES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000455/2024	REALMED HOSPITALAR EIRELI	R$ 1.180,00	03/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL SAULO GOMES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000454/2024	REALMED HOSPITALAR EIRELI	R$ 15,00	03/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL SAULO GOMES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000460/2024	REALMED HOSPITALAR EIRELI	R$ 61,08	03/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000462/2024	REALMED HOSPITALAR EIRELI	R$ 224,06	03/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000452/2024	REALMED HOSPITALAR EIRELI	R$ 3.138,00	03/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DO POSTO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000461/2024	REALMED HOSPITALAR EIRELI	R$ 56,00	03/10/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000457/2024	C.A. HOSPITALAR LTDA	R$ 220,40	30/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS EURIPEDES BARSANULFO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000478/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	R$ 816,50	30/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000459/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	R$ 1.058,40	30/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL SAULO GOMES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000458/2024	C.A. HOSPITALAR LTDA	R$ 328,28	30/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS EURIPEDES BARSANULFO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000479/2024	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 330,00	27/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL SAULO GOMES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000463/2024	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.742,40	27/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DO POSTO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000465/2024	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 210,00	27/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO POSTO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000464/2024	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 456,81	27/09/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS EURIPEDES BARSANULFO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 12028647000100-2-000477/2024	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 726,00	27/09/2024

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