perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA

11.692.044/0001-46 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 189.861,16

2 contratações · ticket R$ 94.930,58

concentração de fornecedores (HHI)

957

mercado competitivo · 22 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 16 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 95% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	3980908.72
26T2	189861.16

o que este órgão compra

maiores fornecedores

JUNISGLAY MARTINS PINHEIRO LTDA	R$ 88.003,20
55.203.356 DARLENE DE MELO MATOS SILVA	R$ 54.000,00
EQUALIZE DENTS LTDA	R$ 39.420,00
HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 37.547,35
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO LTDA	R$ 34.830,00
MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME	R$ 25.658,75
PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 22.770,00
REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R$ 21.837,15

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13	Nova Roma / GO	12	R$ 4.274.735,23

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Prestação de serviços de profissionais de saúde, especificamente enfermeiro plantonista. 11692044000146-2-000093/2026	CLEONICE RODRIGUES DO PRADO VALENTE	R$ 20.726,40	31/12/2026
Prestação de serviços de profissionais de saúde, especificamente para a função de Enfermeira PSF, conforme termo de referência. 11692044000146-2-000092/2026	—	R$ 20.726,40	31/12/2026
Prestação de serviços profissionais de saúde na função de dentista. 11692044000146-2-000094/2026	—	R$ 22.406,40	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16709 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA CIDADE DE URUAÇU/GO. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000088/2026	GOIÁS MARTINS EPP	R$ 2.551,61	02/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº16375 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000089/2026	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	R$ 268,00	02/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 16720 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CARDIOLOGIA( ECOCARDIOGRAMA E HOLTER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000077/2026	SAUDE PLENA E BEM ESTAR SERVICOS LTDA	R$ 1.200,00	02/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 16719 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000076/2026	SAUDE PLENA E BEM ESTAR SERVICOS LTDA	R$ 4.500,00	02/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16166 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA CIDADE DE URUAÇU/GO. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000075/2026	GOIÁS MARTINS EPP	R$ 592,54	02/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16711 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA CIDADE DE URUAÇU/GO. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000087/2026	GOIÁS MARTINS EPP	R$ 232,04	02/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16712 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA CIDADE DE URUAÇU/GO. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000086/2026	GOIÁS MARTINS EPP	R$ 616,93	02/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16710 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA CIDADE DE URUAÇU/GO. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000085/2026	GOIÁS MARTINS EPP	R$ 490,31	02/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16303 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000084/2026	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 251,25	02/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16876 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000083/2026	HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4.339,31	02/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16827 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000082/2026	HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6.070,94	02/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16971 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000080/2026	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI	R$ 2.341,00	02/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16968 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000079/2026	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI	R$ 6.066,00	02/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16969 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000078/2026	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI	R$ 4.110,17	01/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16875 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000081/2026	HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.823,45	01/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 14703 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000071/2026	HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 18.458,00	08/05/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 14702 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000063/2026	HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.916,37	08/05/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16303 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000065/2026	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 351,75	08/05/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 15793 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000064/2026	HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.939,28	08/05/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 15786 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000068/2026	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	R$ 11.370,20	08/05/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 16591 PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADE ORTOPEDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000070/2026	PIRES COSTA SERVIÇOS MEDICOS E ORTOPEDIA LTDA - ME	R$ 5.000,00	08/05/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 16728 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS( CONTRASTE, TC E TOMOGRAFIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000061/2026	DENIVALDO RODRIGUES PIMENTEL	R$ 6.560,00	07/05/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº16375 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000069/2026	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	R$ 1.417,00	06/05/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 16727 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASA DE APOIO QUE ATENDA AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUN DE SAÚDE DE NOVA ROMA. CONFORME DOC ANEXO. 11692044000146-2-000067/2026	CMA - Centro Municipal De Apoio Ltda	R$ 3.000,00	06/05/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 16588 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, AFIM DE COMPLEMENTAR O SISTEMA DE SAÚDE. CONFORME DOC ANEXO. 11692044000146-2-000072/2026	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 5.500,00	06/05/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 16622 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000066/2026	H. M. SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	R$ 3.845,16	05/05/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 16571 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000073/2026	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 14.375,00	04/05/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 16549 PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000074/2026	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO LTDA	R$ 34.830,00	04/05/2026
Prestação de serviços de profissionais de saúde (Técnico de Emfermagem plantonista) 11692044000146-2-000091/2026	—	R$ 21.758,40	31/12/2026
Contratação para prestação de serviços profissionais de saúde, na forma de médico plantonista. 11692044000146-2-000090/2026	JUNISGLAY MARTINS PINHEIRO LTDA	R$ 88.003,20	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 16173 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTÓLOGICOS POR MEIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS, PARCIAIS E TOTAIS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000062/2026	EQUALIZE DENTS LTDA	R$ 39.420,00	01/05/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº10129 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000087/2025	DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.053,86	02/06/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 10189 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000091/2025	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R$ 14.650,74	02/06/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS N° 11228 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000092/2025	ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 2.067,63	02/06/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 11227 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000093/2025	ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 1.770,00	02/06/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº10130 PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000088/2025	DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA	R$ 384,00	02/06/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 10124 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000086/2025	DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.090,20	02/06/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 10609 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CARDIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000089/2025	SAUDE PLENA E BEM ESTAR SERVICOS LTDA	R$ 9.400,00	28/05/2025
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 10820 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000090/2025	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 8.395,00	28/05/2025
Contratação a prestação de serviços de locação de equipamentos para Pilates e prestação de serviços de educação continuada aos servidores da Secretaria de Saúde de Nova Roma- GO, de acordo com as especificações do Termo de Referência 11692044000146-2-000015/2024	55.203.356 DARLENE DE MELO MATOS SILVA	R$ 54.000,00	31/12/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS 6662 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000024/2024	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME	R$ 12.086,15	20/06/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 7018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO PLACA: SDM8D45 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000031/2024	ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 500,00	20/06/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 7018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO PLACA: SDM8D45 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000032/2024	ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 472,50	20/06/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 7017 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA REVISÃO NO VEÍCULO PLACA: SDM8D45 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000033/2024	ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 248,05	20/06/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 7017 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA REVISÃO NO VEÍCULO PLACA: SDM8D45 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000034/2024	ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 652,50	20/06/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS 6678 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000027/2024	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME	R$ 2.648,50	14/06/2024
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 6731 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 11692044000146-2-000028/2024	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R$ 2.350,95	14/06/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.