perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INHUMAS - FMAS

11.598.317/0001-98 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 5.630.750,14

46 contratações · ticket R$ 122.407,61

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.032

mercado competitivo · 155 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 15 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INHUMAS - FMAS

11.598.317/0001-98 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

46 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (14 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 157,50 (2 de 4 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/11598317000198 · consulta em 14/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

198º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

14 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 157,50

2 de 4 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 45. Indício estatístico, não acusação.

22 pts — contratos com fornecedor sancionado49% · percentil 73

20 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)44% · percentil 66

3 pts — concentração de fornecedores (HHI)7% · percentil 32

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 45 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (22 pts, 49%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 85 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	27,1%	30,1%
2	15,3%	17,6%
3	15,3%	12,5%
4	20,0%	9,7%
5	5,9%	7,9%
6	7,1%	6,7%
7	1,2%	5,8%
8	3,5%	5,1%
9	4,7%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0302χ² 14.4 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 85 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	21,2%	12,0%
1	3,5%	11,4%
2	10,6%	10,9%
3	7,1%	10,4%
4	9,4%	10,0%
5	8,2%	9,7%
6	11,8%	9,3%
7	8,2%	9,0%
8	4,7%	8,8%
9	15,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0369χ² 18.6 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 5 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 5 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

0 de 5 itens

mediana do gap 1º→2º

74.526,9%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 5 de 277 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	2	0
2025-T4	1	0
2026-T1	6	0
2026-T2	10	0
2026-T3	2	0
2026-T4	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

2 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
13.149.222 RONALDO CASSIMIRO DE SOUZA	ELISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUND LOCACOES	mesmo endereço
CYNTCOM SAUDE HOSPITALAR LTDA	HORACIO & ASSIS LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
11/25	R$ 967.675
12/25	R$ 42.950
01/26	R$ 422.776
02/26	R$ 435.301
03/26	R$ 57.978
04/26	R$ 484.497
05/26	R$ 229.151
06/26	R$ 403.215
07/26	R$ 64.260
08/26	R$ 1.868.830
09/26	R$ 275.594

compras por trimestre (24m)

▲ 1% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	34750
25T1	323322.41
25T2	4121529.09
25T3	1293874.98
25T4	1562657.41
26T1	916055.22
26T2	1116862.4
26T3	2208683.81

o que este órgão compra

maiores fornecedores

IMEX CONSTRUTORA LTDA	R$ 2.152.000,00
FUNDACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR INHUMENSE FAMI	R$ 722.475,00
BRIZZA PRODUCOES CULTURAIS LTDA	R$ 541.910,00
DCM ETTEK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 410.000,00
ALLGYN DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 338.580,22
ASSOCIAÇÃO LAR DE SANTANA DE INHUMAS	R$ 225.000,00
20.600.695 WEVERTON TAVARES DE PAULA	R$ 210.000,00
ASSOCIAÇÃO MEU LAR	R$ 208.452,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (4)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 21	Inhumas / GO	134	R$ 38.612.866,49
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FMEL 11	Inhumas / GO	1	R$ 391.795,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEOB 10	Inhumas / GO	2	R$ 25.833,71
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 25	Inhumas / GO	1	R$ 6.558,79

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (8)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS. 11598317000198-1-000031/2025-000001	GO	vigente até 22/08/2027
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES). 11598317000198-1-000019/2026-000007	GO	vigente até 27/05/2027
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES). 11598317000198-1-000019/2026-000001	GO	vigente até 27/05/2027
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES). 11598317000198-1-000019/2026-000002	GO	vigente até 27/05/2027
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES). 11598317000198-1-000019/2026-000003	GO	vigente até 27/05/2027
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES). 11598317000198-1-000019/2026-000004	GO	vigente até 27/05/2027
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES). 11598317000198-1-000019/2026-000005	GO	vigente até 27/05/2027
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES). 11598317000198-1-000019/2026-000006	GO	vigente até 27/05/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS, IDOSOS NAS RESPECTIVAS DATAS COMEMORATIVAS CONFORME CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SCFV DO MUNICÍPIO DE INHUMAS-GO 11598317000198-2-000371/2026	EMPORIO MG LTDA	R$ 17.860,00	06/10/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS, IDOSOS NAS RESPECTIVAS DATAS COMEMORATIVAS CONFORME CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SCFV DO MUNICÍPIO DE INHUMAS-GO 11598317000198-2-000372/2026	RD SOARES REPRESENTA?OES E COMERCIO LTDA	R$ 24.875,00	06/10/2027
DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO CRAS, CONFORME O.F. N. 166775. PREGAO ELETRONICO N. 046/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 202/2026. 11598317000198-2-000367/2026	AUTO POSTO R5 LTDA	R$ 679,80	29/10/2026
DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DEST. A MANUT. DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO CREAS CONF. O.F. N. 166772/2026. PREGAO ELETRONICO N. 046/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 202/2026. 11598317000198-2-000369/2026	AUTO POSTO R5 LTDA	R$ 191,40	29/10/2026
DESPESA COM PREST. DE SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS Q SERA NO DIA 10/10/2026, CONF. O.F. N. 166738/2026. PREGAO ELETRONICO N. 017/2026. ATA REGISTRO DE PRECOS N. 015/2026. 11598317000198-2-000370/2026	ELISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUND LOCACOES	R$ 1.228,00	29/10/2026
DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME O.F. N. 166774. PREGAO ELETRONICO N. 046/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 202/2026. 11598317000198-2-000368/2026	AUTO POSTO R5 LTDA	R$ 2.298,96	29/10/2026
CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 11598317000198-2-000366/2026	NP TECNOLOGIA E GESTAO	R$ 24.800,00	25/09/2027
DESPESA C/ AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUT. DE VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS - FMAS, CONFORME O.F. N. 166547. PREGAO ELETRONICO N. 046/26. ATA DE REG. DE PRECOS N. 202/26. 11598317000198-2-000361/2026	AUTO POSTO R5 LTDA	R$ 508,20	22/10/2026
DESPESA C/ AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DEST. A MANUT. DE VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FMAS, CONFORME O.F. N. 166548. PREGAO ELETRONICO N. 046/26. A.R.P. N. 202/26. 11598317000198-2-000363/2026	AUTO POSTO R5 LTDA	R$ 1.948,43	22/10/2026
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIA CARENTES, CONFORME O.F. N. 166549. PREGAO ELETRONICO N. 019/25. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 027/25. 11598317000198-2-000364/2026	ALLGYN DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 25.440,00	22/10/2026
DESPESA C/ AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUT. DE VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS - FMAS, CONFORME O.F. N. 166545. PREGAO ELETRONICO N. 046/26. ATA DE REG. DE PRECOS N. 202/26. 11598317000198-2-000362/2026	AUTO POSTO R5 LTDA	R$ 983,40	22/10/2026
REPASSE DE RECURSO (EMENDA IMPOSTIVA) 11598317000198-2-000360/2026	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE INHUMAS	R$ 45.000,00	21/09/2027
REPASSE DE RECURSO DE EMENDAR PARLAMENTAR IMPOSITIVA FEDERAL Nº 202639650007 11598317000198-2-000359/2026	FUNDACAO DE ASSISTENCIA AO MENOR IINHUMENSE FAMI	R$ 220.000,00	21/09/2027
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES) - FMAS, CONFORME O.F. N. 166516. PREGAO ELETRONICO N. 041/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 193/2026. 11598317000198-2-000358/2026	HLR DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	R$ 315,00	21/10/2026
DESPESA C/ AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUT. DE VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CRAS - FMAS, CONFORME O.F. N. 166221. PREGAO ELETRONICO N. 046/2026. ATA DE REG. DE PRECOS N. 202/2026. 11598317000198-2-000354/2026	AUTO POSTO R5 LTDA	R$ 167,96	10/10/2026
DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FMAS, CONFORME O.F. N. 166222/2026. P.E. N. 046/2026. A.R.P. N. 202/2026. 11598317000198-2-000355/2026	AUTO POSTO R5 LTDA	R$ 3.293,48	10/10/2026
DESPESA C/ AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUT. DE VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CREAS - FMAS, CONFORME O.F. N. 166220. PREGAO ELETRONICO N. 046/26. ATA DE REG. DE PRECOS N. 202/2026. 11598317000198-2-000356/2026	AUTO POSTO R5 LTDA	R$ 200,26	10/10/2026
DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, DEST. A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE DESENV. SOCIAL - SEDES. O. F. N. 166162. ADESAO A A.R.P. N. 015/2026. PREGAO ELETRONICO N. 017/2026. 11598317000198-2-000357/2026	TENDAS NETO LTDA	R$ 2.925,81	08/10/2026
PROCESSO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A COMPRA DE PLANTAS, MUDAS, PARA PLANTIO DESTINADAS A DECORAÇÃO E PAISAGISMO DO SCFV.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.21-08.243.0123.2.205NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30 11598317000198-2-000353/2026	VIVEIRO FLORA BANDEIRA LTDA	R$ 22.528,00	04/09/2027
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, FRIGOBAR E TUBOS DE COBRE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DECORRENTES DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 11598317000198-2-000350/2026	DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.078,80	02/09/2027
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, FRIGOBAR E TUBOS DE COBRE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DECORRENTES DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 11598317000198-2-000351/2026	ALCANCE VIBE LTDA	R$ 5.646,00	02/09/2027
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, FRIGOBAR E TUBOS DE COBRE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DECORRENTES DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 11598317000198-2-000349/2026	BOM AR CLIMATIZACAO LTDA	R$ 2.475,00	02/09/2027
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, FRIGOBAR E TUBOS DE COBRE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DECORRENTES DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 11598317000198-2-000348/2026	64.370.618 DENNYS SHILBERT XAVIER DE OLIVEIRA	R$ 716,80	02/09/2027
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, FRIGOBAR E TUBOS DE COBRE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DECORRENTES DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 11598317000198-2-000352/2026	JHP AR CONDICIONADO LTDA	R$ 23.975,00	02/09/2027
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTES), DEST. A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES) - FMAS, CONFORME O.F. N. 51048/2026. PREGÃO ELETRÔNICO N. 041/2026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 200/2026. 11598317000198-2-000341/2026	VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	R$ 234,00	26/09/2026
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DEST. A MANUT. DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIV. OPERACIONAIS DO CREAS - FMAS, CONFORME O.F. N. 51079/2026. PREGÃO ELETRÔNICO N. 046/2026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 202/2026. 11598317000198-2-000343/2026	AUTO POSTO R5 LTDA	R$ 638,26	25/09/2026
DESPESA COM PREST. DE SERV. GRAFICOS (BLOCO COM ESPIRAL E CAPA DE PROCESSO), DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DO SEDES, FMAS, CONFORME O.F. N. 51046/2026. PREGAO ELETRONICO N. 035/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 031/2025. 11598317000198-2-000345/2026	CASTROS EVENTOS LTDA	R$ 232,50	25/09/2026
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DEST. A MANUT. DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CRAS, CONFORME O.F. N. 51078/2026. PREGÃO ELETRÔNICO N. 046/2026. ATA REGISTRO DE PRECOS. N. 202/2026. 11598317000198-2-000342/2026	AUTO POSTO R5 LTDA	R$ 684,32	25/09/2026
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DEST. A MANUT. DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIV. OPERACIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS, CONFORME O.F. N. 51077/2026. PREGÃO ELETRÔNICO N. 046/2026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 202/2026. 11598317000198-2-000344/2026	AUTO POSTO R5 LTDA	R$ 2.649,00	25/09/2026
REPASSE DE RECURSO (EMENDA IMPOSITIVA) 11598317000198-2-000365/2026	ASSOCIACAO LAR DE SANTANA DE INHUMAS	R$ 60.000,00	26/08/2027
DESPESA C/ PREST. DE SERV. GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS, BANNERS DE LONA E CREDENCIAIS EM PVC), DEST. A MANUT. DAS ATIV. DO CRAS - FMAS, CONFORME O.F. N. 51047/2026. PREGÃO ELETRÔNICO N. 035/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 031/2025. 11598317000198-2-000346/2026	CASTROS EVENTOS LTDA	R$ 414,22	25/09/2026
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), AO CENTRO D 11598317000198-2-000336/2026	F & K BRASIL LTDA	R$ 2.518,73	25/08/2027
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA ? CRIANÇA FELIZ E AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE INHUMAS-GO 11598317000198-2-000337/2026	MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA	R$ 15.750,00	25/08/2027
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11598317000198-2-000335/2026	MN COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS DE CON	R$ 4.794,00	25/08/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (ADESIVOS E BANERS) MANUTENÇÃO CREAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025,ORDEM DE FORNECIMENTO 50993, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2025 11598317000198-2-000347/2026	CASTROS EVENTOS LTDA	R$ 1.414,90	24/09/2026
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA ? CRIANÇA FELIZ E AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE INHUMAS-GO 11598317000198-2-000339/2026	TAYNARA COSTA DE SOUSA MORETTI	R$ 25.400,00	25/08/2027
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA ? CRIANÇA FELIZ E AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE INHUMAS-GO 11598317000198-2-000340/2026	41.848.902 JEAN EVERSON PEREIRA NASCIMENTO	R$ 1.812,50	25/08/2027
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA ? CRIANÇA FELIZ E AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE INHUMAS-GO 11598317000198-2-000338/2026	NBX SOLUCOES INTEGRADAS	R$ 4.206,80	25/08/2027
TERMO DE FOMENTO Nº 009-26 FMAS x LAR DE SNTANA 11598317000198-2-000331/2026	ASSOCIAÇÃO LAR DE SANTANA DE INHUMAS	R$ 70.000,00	17/08/2027
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 11598317000198-2-000334/2026	AUTO POSTO R5 LTDA	R$ 1.075,60	21/07/2027
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 11598317000198-2-000332/2026	AUTO POSTO R5 LTDA	R$ 565,02	21/07/2027
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 11598317000198-2-000333/2026	AUTO POSTO R5 LTDA	R$ 197,10	21/07/2027
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE INHUMAS/GO E DEMAIS SECRETARIAS. 11598317000198-2-000325/2026	D. V. DISTRIBUICAO LTDA	R$ 295,25	02/06/2027
Contratação de empresa para Aquisição de gêneros alimentícios. 11598317000198-2-000326/2026	EMPORIO MG LTDA	R$ 702,30	31/12/2026
Contratação de empresa/profissional especializada na prestação de serviços de fotografia profissional para cobertura do Casamento Comunitário, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a ser realizado no dia 14 de agosto de 2026, contemplando aproximadamente 550 (quinhentas e cinquenta) pessoas e 50 (cinquenta) casais de noivos 11598317000198-2-000319/2026	DEMUR MOREIRA FOTOGRAFIAS LTDA	R$ 8.900,00	12/08/2027
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE INHUMAS/GO E DEMAIS SECRETARIAS. 11598317000198-2-000323/2026	FM COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 52,00	02/06/2027
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE INHUMAS/GO E DEMAIS SECRETARIAS. 11598317000198-2-000327/2026	D. V. DISTRIBUICAO LTDA	R$ 673,20	02/06/2027
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE INHUMAS/GO E DEMAIS SECRETARIAS. 11598317000198-2-000328/2026	FM COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 52,00	02/06/2027
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE INHUMAS/GO E DEMAIS SECRETARIAS. 11598317000198-2-000322/2026	GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 314,00	02/06/2027
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE INHUMAS/GO E DEMAIS SECRETARIAS. 11598317000198-2-000321/2026	FM COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 26,00	02/06/2027

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