perfil de órgão comprador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

11.402.887/0001-60 · Federal · SC

comprado em 12 meses

R$ 3.455.813,77

13 contratações · ticket R$ 265.831,83

concentração de fornecedores (HHI)

9.378

concentrado · 79 fornecedores

sinais de preço · ritmo

7 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	430681.77
26T2	3441539.16
26T3	14274.61

o que este órgão compra

maiores fornecedores

LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R$ 178.171.494,00
PRIME VENDAS E SERVICOS LTDA	R$ 2.015.391,36
FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	R$ 1.580.929,24
VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	R$ 828.000,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	R$ 553.904,88
SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA	R$ 483.600,00
RICARDO SERVICOS LTDA	R$ 387.421,98
MARIA CLARA RESTAURANTE E CAFE LTDA	R$ 367.290,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC 158516	Florianópolis / SC	21	R$ 7.245.318,61

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES PARA ATENDER O CAMPUS URUPEMA DO IFSC. 11402887000160-2-000153/2026	DEDETIZADORA BARROS LTDA	R$ 6.559,20	22/06/2027
ARU205 - PEDIDO DE EMPENHO FRETAMENTO TRANSPORTE – DL 189/2026 - MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 68/2026 - DAM-ARU 11402887000160-2-000170/2026	DESTERRO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	R$ 7.199,76	31/12/2026
ARU330 - PEDIDO DE EMPENHO FRETAMENTO TRANSPORTE – DL 189/2026 - MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 67/2026 - DAM-ARU 11402887000160-2-000171/2026	DESTERRO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	R$ 1.074,91	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES PARA ATENDER O CAMPUS JOINVILLE DO IFSC. 11402887000160-2-000126/2026	AG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	R$ 5.485,80	10/06/2027
CONTRATAÇÃO DE DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - TAE E DOCENTE EBTT DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - IFSC. 11402887000160-2-000122/2026	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	R$ 1.580.929,24	08/06/2028
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO DE EMBARCAÇÃO NÁTUCI DO CAMPUS ITAJAÍ DO IFSC. 11402887000160-2-000119/2026	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	R$ 23.700,00	03/06/2027
MEMORANDO 15/2026 - DIRCOM IFR207 CONTRATAÇÃO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS (JIFSC) CÂMPUS SÃO JOSÉ, FLORIANÓPOLIS, GASPAR, ITAJAÍ, JARAGUÁ DO SUL, JOINVILLE E PALHOÇA. 11402887000160-2-000146/2026	DESTERRO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	R$ 45.520,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO PACOTE DE SOFTWARE AUDACES 360 EDUCACIONAL PARA O ECOSSISTEMA DE SOFTWARES CAD DE AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTRIAL. 11402887000160-2-000121/2026	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	R$ 137.588,00	01/06/2028
MEMORANDO 14/2026 - DIRCOM IFR207 CONTRATAÇÃO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS JIFSC - ATLETISMO BLUMENAU COMPETIR EM ITAJAÍ. 11402887000160-2-000130/2026	DESTERRO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	R$ 24.064,00	31/12/2026
MEMORANDO 13/2026 - DIRCOM IFR207 CONTRATAÇÃO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS (JIFSC) CÂMPUS ARARANGUÁ, CRICIÚMA, GAROPABA E TUBARÃO 11402887000160-2-000144/2026	DESTERRO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	R$ 50.698,92	31/12/2026
MEMORANDO 18/2026 - DIRCOM IFR207 FRETAMENTO CONTRATAÇÃO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS JIFSC CÂMPUS CANOINHAS, CAÇADOR E CHAPECÓ 11402887000160-2-000145/2026	DESTERRO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	R$ 51.432,00	31/12/2026
MEMORANDO 17/2026 - DIRCOM IFR207 CONTRATAÇÃO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS JIFSC CÂMPUS SÃO CARLOS, SÃO LOURENÇO DO OESTE, SÃO MIGUEL DO OESTE E XANXERÊ. 11402887000160-2-000147/2026	DESTERRO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	R$ 66.052,00	31/12/2026
MEMO 76/2026 - DAM - GAS - EMPENHO PARA FRETAMENTO CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 189/2026 PCM: GAS321 11402887000160-2-000149/2026	DESTERRO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	R$ 5.682,27	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS PARA O CAMPUS JARAGUÁ DO SUL RAU. 11402887000160-2-000152/2026	GOTA D'AGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	R$ 3.000,00	25/05/2027
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CAPITAL COM AQUISICAO DE PROJETOR. POCM: TUB610 11402887000160-2-000135/2026	B2W INFORMATICA LTDA	R$ 4.638,88	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRGÃO 91007/2025, CONFORME MEMORANDO 09/2026 - CCLFIS-JAR, CAMPUS JARAGUÁ DO SUL - CENTRO. JAR201. 11402887000160-2-000154/2026	EVEN COMERCIAL LTDA	R$ 90,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 91004/2024, CONFORME MEMORANDO 51/2026 - DAM-JAR, CAMPUS JARAGUÁ DO SUL - CENTRO. JAR201. 11402887000160-2-000134/2026	MARCELO SOUSA GONCALVES	R$ 122,42	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 91013/2024, CONFORME MEMORANDO 56/2026 - DAM-JAR, CAMPUS JARAGUÁ DO SUL - CENTRO. JAR201. 11402887000160-2-000133/2026	IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADO	R$ 110,84	31/12/2026
SOLICITADO VIA PROCESSO. PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DA REITORIA NAUANA GAIVOTA SILVEIRA NO CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CON BRASIL 2026, A SER REALIZADO PRESENCIALMENTE NOS DIAS 25 A 28 DE MAIO DE 2026 NA CIDADE DE BRASÍLIA /DF 11402887000160-2-000125/2026	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	R$ 6.408,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 91007/2025, CONFORME MEMORANDO 52/2026 - DAM-JAR, CAMPUS JARAGUÁ DO SUL - CENTRO. JAR201. 11402887000160-2-000148/2026	HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R$ 373,93	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 91104/2025, CONFORME MEMORANDO 51/2026 - DAM-JAR, CAMPUS JARAGUÁ DO SUL - CENTRO. JAR204. 11402887000160-2-000137/2026	SIMONE KACIANO DE ARAUJO LTDA	R$ 689,50	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES PARA ATENDER O CAMPUS PALHOÇA DO IFSC. 11402887000160-2-000139/2026	DEDETIZADORA BARROS LTDA	R$ 4.556,70	04/05/2027
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 3/2026 - COINFRADACCFLN. LICITAÇÃO N.º 93008/2025. POCM: FLN600. PAT: 07FLN-PQINFRA/26. RID: 2640. UID: 1644 11402887000160-2-000132/2026	R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	R$ 1.881,18	31/12/2026
EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME MEMORANDO 12/2026-CCTEME-SMO - 23292.024316/2024-30 - PE 91013/2024 - CAMPUS SMO. SMOP06. 11402887000160-2-000120/2026	J RAFAEL DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 74,00	31/12/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CAPITAL COM TELAS DE PROJEÇÃO. 01TUB-P101/26 11402887000160-2-000123/2026	CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA	R$ 940,00	31/12/2026
FLN200 - CONSUMO ADM - MEM. 052/2026 - DIREN - FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS. 11402887000160-2-000150/2026	ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA	R$ 189,78	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 10/2026 - CCTELT-RAU. LICITAÇÃO N.º 91016/2025. POCM: RAU030. PAT: 30RAU-2.4.4/26. RID: 2635. UID: 1864. 11402887000160-2-000151/2026	M. L. ALENCAR	R$ 80,00	31/12/2026
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME MEMORANDO 16/2026-CCTEME-SMO - 23292.035621/2024-57 - PE 93005/2024 - CAMPUS SMO. SMOP08. 11402887000160-2-000158/2026	ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 357,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 22/2026 - DIREPE-RAU. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: RAU027. PAT: 27RAU-P102/26. RID: 2616. UID: 1866. 11402887000160-2-000155/2026	A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 207,20	31/12/2026
00PIAE - MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 39/2026 - DAM-ARU 11402887000160-2-000142/2026	RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 9.334,23	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 18/2026 - DIREPE-RAU. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: RAU026. PAT: 26RAU-P102/26. RID: 2600. UID: 1866 11402887000160-2-000156/2026	VOLTCOM DO BRASIL LTDA	R$ 1.000,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 19/2026 - DIREPE-RAU. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: RAU026. PAT: 26RAU-P102/26. RID: 2601. UID: 1866 11402887000160-2-000159/2026	EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	R$ 251,50	31/12/2026
MEMO 21/2026 - DEPE - GAS - MATERIAL DE LABORATÓRIO PROJETO DO PAT: 08GAS-3.4.1/26 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E BIOLOGIA CÓDIGO POCM: 14GASCO1 11402887000160-2-000161/2026	CARLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 32,00	31/12/2026
MEMO 22/2026 - DEPE - GAS - EMPENHO PARA INSUMOS DE LABORATÓRIOS - CAMPUS GASPAR PROJETO DO PAT: 08GAS-3.4.1/26 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E BIOLOGIA CÓDIGO POCM: 14GASCO1 11402887000160-2-000162/2026	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 81,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES PARA ATENDER O CAMPUS LAGES DO IFSC. 11402887000160-2-000141/2026	DEDETIZADORA BARROS LTDA	R$ 12.352,04	25/03/2027
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 3/2026 - COINFRA-RAU. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: RAUGEM. PAT: 03RAU-3.4.1/26. RID: 2597. UID: 1972 11402887000160-2-000157/2026	SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	R$ 1.535,20	31/12/2026
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA (ONEROSA) DE ESPAÇO PÚBLICO EDIFICADO PARA ALOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTINA, COM COBRANÇA MÓDICA DE ALUGUEL E OFERTA DE CARDÁPIO MÍNIMO, COM OBJETIVO DE FORNECER LANCHES POR UM VALOR REDUZIDO AOS ESTUDANTES, SERVIDORES, COLABORADORES E CONTINGENTE DE PESSOAS QUE TRAFEGAM NO CÂMPUS ARARANGUÁ DO IFSC. 11402887000160-2-000140/2026	AUGUSTO MEISTER DA SILVA LTDA	R$ 94,47	18/03/2028
EMPENHO COM A EMPRESA ADVANTA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS SWTCHS PARA O CAMPUS CHAPECÓ, CONFORRME MEMORANDO 23-2026 CODIGO GESTOR CCO603 11402887000160-2-000124/2026	ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	R$ 29.825,28	31/12/2026
COMPLEMENTO DO EMPENHO 2025NE004269 POR CONTA DO TERMO ADITIVO 01/2026, O QUAL REAJUSTOU O VALOR DOS ITENS DA ATA 07/2025, PE 90001/2025 (UASG 201057), REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA O CAMPUS ITAJAI, MEMORANDO NO 16/2026 - DAM-ITJ, POCM ITJ604 11402887000160-2-000143/2026	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 6.297,01	31/12/2026
03ARUCOE - MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - CCTM-ARU 11402887000160-2-000160/2026	A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 363,03	31/12/2026
MEMO 36/2026 - DAM-CRI - SOLICITANTE ELDER COMIN PERRARO 11402887000160-2-000129/2026	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA	R$ 6.870,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 30/2026 - DIREN-FLN. LICITAÇÃO N.º 91017/2025. POCM: FLN200. PAT: MANUTENÇÃO. RID: 2571. UID: 1667 11402887000160-2-000131/2026	ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA	R$ 2.599,99	31/12/2026
03ARUPET - MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 6/2026 - CCTIVES-ARU - BARBANTES 11402887000160-2-000118/2026	L. DE NARDIN LTDA	R$ 1.433,00	31/12/2026
JLE203 - MATERIAL DE CONSUMO ENFERMAGEM - MEMO 6/2026-CASS-JLE - CAMPUS JOINVILLE 11402887000160-2-000128/2026	OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	R$ 1.191,70	31/12/2026
JLE203 - MATERIAL DE CONSUMO ENFERMAGEM - MEMO 8/2026-CASS-JLE - CAMPUS JOINVILLE 11402887000160-2-000127/2026	VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 801,90	31/12/2026
2994PSAL - SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO. LICITAÇÃO: 91103/2025 - MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 10/2026 - DAE-ARU 11402887000160-2-000138/2026	RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 357,84	31/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE ACORDO COM O MEMO 9/2026 SOLICITANTE GUSTAVO DALLA NORA 99CDRZFO 11402887000160-2-000136/2026	BELA CASA CORTINAS LTDA	R$ 960,00	31/12/2026
ME 111/2025 DAM-CAN - COD. ORCAMENTARIO 60CANSAL - MATERIAIS PARA O CURSO DE ALIMENTOS/CAN - PE 91005/2024. 11402887000160-2-002487/2025	JC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R$ 832,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 146/2025 - DACC-FLN. LICITAÇÃO N.º 91004/2024. POCM: 11FLNDAC. PAT: 11FLN-3.4.3/25. RID: 2489. UID: 1646 11402887000160-2-002443/2025	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 20.903,00	31/12/2025
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 180/2025 - DAM-GAS. LICITAÇÃO N.º 93008/2024. POCM: GAS15R4X. PAT: 22GAS-3.4.1/25. RID: 2221. UID: 779 11402887000160-2-002477/2025	OPPORTUNITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 7.902,79	31/12/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.