perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES

11.268.671/0001-54 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 78.867,60

17 contratações · ticket R$ 4.639,27

concentração de fornecedores (HHI)

8.472

concentrado · 23 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -11 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
06/26	R$ 76.728
07/26	R$ 2.140

compras por trimestre (24m)

▼ 97% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	500658.82
26T2	76727.7
26T3	2139.9

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 1.890.992,07
SAGSAUDE SERVICO DE ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA	R$ 211.315,00
MARINA LOPES DOS REIS LTDA	R$ 205.000,00
CONSTRUTORA ALVES RODRIGUES LTDA	R$ 102.771,23
CELSO DINIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 94.500,00
P H M DINIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 91.875,00
YAIMILY BERRIO CHAVEZ	R$ 91.875,00
FERMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 58.495,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 45	Leopoldo de Bulhões / GO	49	R$ 579.526,42

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA TGB6G89, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000184/2026	TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R$ 290,00	02/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA TGB6G89, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000183/2026	TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R$ 274,90	02/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO ONIX JOY PLACA RCL8H43, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000181/2026	D.A.DA SILVA COMERCIAL DE PEÇAS - ME	R$ 440,00	30/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA AMBULÂNCIA QTQ6A63, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000182/2026	HTN TRANSPORTES LTDA	R$ 750,00	30/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX PLACA SDF3I97, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000160/2026	TIAO PNEUS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 865,00	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX JOY PLACA RCL8H43, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000161/2026	TIAO PNEUS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 444,00	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000158/2026	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 10.702,40	10/06/2026
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MULTIDISCIPLINARES DA AREA DA SAUDE, A SER PRESTADA EM CARATER AUTONOMO E EM REGIME DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA, PARA AS TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LEPOLDO DE BULHÕES-GO, CONFORME DEMANDA E DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA ANEXO I E DEMAIS SNEXOS DO EDITAL. 11268671000154-2-000162/2026	—	R$ 101.500,00	31/12/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS EM SAÚDE E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000157/2026	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	R$ 10.000,00	09/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000153/2026	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 9.390,54	09/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000152/2026	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 8.884,84	09/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000151/2026	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 5.015,80	09/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000150/2026	SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 3.505,02	09/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000149/2026	31.012.520 WISTERSON DOS SANTOS BRITO	R$ 5.850,00	09/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000154/2026	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 12.202,46	09/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000156/2026	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 5.007,00	09/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 83/2026 EM ANEXO. 11268671000154-2-000168/2026	FERMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 51.505,00	08/06/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MULTIDISCIPLINARES DA AREA DA SAÚDE, 'A SER PRESTADA EM CARÁTER AUTÔNOMO E EM REGIME DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISiCA OU JURÍDICA, PARA AS TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES-GO. Técnico em Enfermagem junto ao Centro de Atendimento 24 Horas do Município de Leopoldo de Bulhões/GO. 11268671000154-2-000163/2026	—	R$ 84.000,00	31/12/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000155/2026	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 8.142,88	01/06/2026
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOMINGOS CARLOS DE OLIVEIRA 11268671000154-2-000185/2026	CONSTRUTORA ALVES RODRIGUES LTDA	R$ 102.771,23	18/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000167/2026	59.230.597 BRUNO ARAUJO MOTA	R$ 13.700,00	13/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000166/2026	MIX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 4.188,80	13/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVOS HIDROCOLÓIDES E POMADA, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000165/2026	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 1.222,00	12/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE JENIFFER LOURANNE RODRIGUES RICARDO, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000164/2026	MARTINS & FURTADO LTDA	R$ 2.250,00	07/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. 11268671000154-2-000159/2026	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 201,60	30/03/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO E CÂMERA PARA O AMBULATÓRIO 24 HORAS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO 11268671000154-2-000236/2025	TECNICA ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS	R$ 2.445,00	24/06/2025
CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA PLANTÃO SOBREAVISO (PLANTÃO DE 12H) A SER PRESTADA EM CARÁTER AUTONOMO PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE 24H E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES. 11268671000154-2-000232/2025	YAIMILY BERRIO CHAVEZ	R$ 91.875,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE MÉDICO DE ATENDIMENTO CLÍNICO AO AMBULATÓRIO 24H A SER PRESTADA EM CARÁTER AUTONOMO PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE 24H E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES. 11268671000154-2-000231/2025	CELSO DINIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 94.500,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA PLANTÃO SOBREAVISO (PLANTÃO DE 12H) A SER PRESTADA EM CARÁTER AUTONOMO PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE 24H E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES. 11268671000154-2-000234/2025	—	R$ 91.875,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA PLANTÃO SOBREAVISO (PLANTÃO DE 12H) A SER PRESTADA EM CARÁTER AUTONOMO PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE 24H E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES. 11268671000154-2-000233/2025	P H M DINIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 91.875,00	31/12/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO, ESTANTE E MACA, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000235/2025	PONTO CERTO COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA	R$ 9.809,40	23/06/2025
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE MÓVEL PARA ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, EXAMES E CONFECÇÃO DE ÓCULOS A SER PRESTADA EM CARÁTER AUTONOMO PARA ATENDER A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA O MUNICÍPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES. 11268671000154-2-000230/2025	MARINA LOPES DOS REIS LTDA	R$ 205.000,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE MÓVEL PARA ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, EXAMES E CONFECÇÃO DE ÓCULOS A SER PRESTADA EM CARÁTER AUTONOMO PARA ATENDER A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA O MUNICÍPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES. 11268671000154-2-000229/2025	SAGSAUDE SERVICO DE ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA	R$ 211.315,00	31/12/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PONTO COM RECONHECIMENTO FACIAL, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000237/2025	EVOLUCAO TECNOLOGIA UNIPESSOAL LTDA	R$ 3.200,00	17/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL E SABONETE, LIXEIRA RETANGULAR DE 100L E DE 15L E SUPORTE PARA COLETOR DE DESCARPACK. PARA MANUTENÇÃO DO FMS. CONFORME O PROCESSO EM ANEXO. 11268671000154-2-000228/2025	ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA	R$ 7.974,00	16/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO, CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO, BELICHE. PARA MANUTENÇÃO DO FMS. CONFORME O PROCESSO EM ANEXO. 11268671000154-2-000225/2025	ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA	R$ 31.244,50	16/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COLCHÃO PRA BELICHE. PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O PROCESSO EM ANEXO. 11268671000154-2-000226/2025	ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA	R$ 3.890,00	16/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QTR7F43, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000227/2025	D.A.DA SILVA COMERCIAL DE PEÇAS - ME	R$ 3.880,00	16/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO GOL PLACA RCC-9A34, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000220/2025	D.A.DA SILVA COMERCIAL DE PEÇAS - ME	R$ 2.220,00	11/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUINCHO PARA BUSCAR AMBULÂNCIA, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000217/2025	WESLEY SEVERINO CARDOSO	R$ 1.288,00	11/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE HAMPER E ARMÁRIO, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000224/2025	ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA	R$ 6.822,00	11/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000218/2025	ASTEMH AS. TEC. EM EQUIP.MED.HOSP.LTDA	R$ 2.600,00	11/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA BOXER PLACA QTR6A63, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000219/2025	D.A.DA SILVA COMERCIAL DE PEÇAS - ME	R$ 3.300,00	11/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTAÇÃO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000222/2025	F. A. DOS SANTOS	R$ 1.500,00	11/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADOR E CONSERTO DE IMPRESSORA HP M1132, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000223/2025	TECNICA ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS	R$ 1.200,00	11/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE FIXO PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOME DOCUMENDO EM ANEXO 11268671000154-2-000221/2025	TECNICA ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS	R$ 650,00	06/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000214/2025	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	R$ 2.290,00	03/06/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT BOXER MAIA AMB PLACA QTQ-6A63, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000215/2025	CLEOMAR DOS REIS LAURINDO	R$ 200,00	30/05/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO RBV-7E75, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000204/2025	CLEOMAR DOS REIS LAURINDO	R$ 680,00	30/05/2025
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX 10 MT PLACA SDF-3197, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 11268671000154-2-000203/2025	CLEOMAR DOS REIS LAURINDO	R$ 100,00	30/05/2025

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