perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

11.232.665/0001-47 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 122.660,80

37 contratações · ticket R$ 3.315,16

concentração de fornecedores (HHI)

1.381

mercado competitivo · 42 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -2 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 88% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	342420.18
26T2	109822.98
26T3	12837.82

o que este órgão compra

maiores fornecedores

COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 140.000,00
MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R$ 87.870,47
SANVITA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 53.492,08
DROGARIA POUPAMAIS LTDA	R$ 42.358,95
FEMINA ESTETICA EIRELI - ME	R$ 35.000,00
DINIZ HOSPITALAR LTDA	R$ 30.873,64
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 20.244,50
NILSON BORGES BATISTA	R$ 16.524,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 23	Aloândia / GO	138	R$ 919.489,31

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL (SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ), DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 1039. 11232665000147-2-000412/2026	DROGARIA POUPAMAIS LTDA	R$ 6.353,00	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, BATERIA E LUBRIFICANTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF 22228, 22231, 22229, 22230. 11232665000147-2-000413/2026	POSTO CRISTO REDENTOR LTDA	R$ 4.274,82	01/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2026, CONF. NF 158. 11232665000147-2-000411/2026	53.591.668 JOAO BATISTA VIEIRA NETO	R$ 2.210,00	30/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 125068. 11232665000147-2-000410/2026	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 80,92	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL (SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ), DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 119. 11232665000147-2-000393/2026	SANVITA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 8.165,75	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. MANUTENÇÃO DE UMA PISCINA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF 27. 11232665000147-2-000392/2026	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	R$ 4.500,00	23/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 879. 11232665000147-2-000391/2026	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 230,00	23/06/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA SDK-1I26 DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME A PROPOSTA N° 2031752970. 11232665000147-2-000390/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 6.537,74	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, PRESTADOS NA INTERNAÇÃO DO PACIENTE "MIGUEL DIAS MOTA", CONF. NF 3500. 11232665000147-2-000386/2026	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SYLVIO DE MELLO LTDA	R$ 2.025,00	22/06/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA RCD-0A13 DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME A PROPOSTA N° 1229644272. 11232665000147-2-000389/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 4.449,48	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CG MIOCARDIO, DOADO AO PACIENTE "DIVINO JANUARIO DE PAULA", CONF. NF 13995. 11232665000147-2-000388/2026	CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA	R$ 1.280,00	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF . NF 156. 11232665000147-2-000385/2026	53.591.668 JOAO BATISTA VIEIRA NETO	R$ 2.590,00	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO VAN SDB-2A31, CONF. NF 8904. 11232665000147-2-000383/2026	NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA	R$ 6.555,00	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO VAN SDB-2A31, CONF. NF 761586. 11232665000147-2-000382/2026	NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA	R$ 1.191,00	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORÁRIOS MÉDICOS, PRESTADOS NA INTERNAÇÃO DO PACIENTE "MIGUEL DIAS MOTA", CONF. NF 12. 11232665000147-2-000387/2026	ANME - ANGELO MEDICINA LTDA	R$ 1.400,00	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTADOS AO PACIENTE "BERNARDINO GOMES DA COSTA", CONF. NF 39. 11232665000147-2-000384/2026	GLAUCO TAIA SERVICOS EM UROLOGIA E CIRURGIA S/S	R$ 10.000,00	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONF. NF 2127. 11232665000147-2-000378/2026	DINIZ HOSPITALAR LTDA	R$ 1.450,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 2129. 11232665000147-2-000377/2026	DINIZ HOSPITALAR LTDA	R$ 29,90	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 2130. 11232665000147-2-000375/2026	DINIZ HOSPITALAR LTDA	R$ 123,38	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL (CUSTEIO CC 571.826.586-7), CONF. NF 2122. 11232665000147-2-000380/2026	DINIZ HOSPITALAR LTDA	R$ 26,50	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL (CUSTEIO CC 574.426.128-8), CONF. NF 2123. 11232665000147-2-000371/2026	DINIZ HOSPITALAR LTDA	R$ 88,80	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL (CUSTEIO CC 574.142.224-8), CONF. NF 2128. 11232665000147-2-000374/2026	DINIZ HOSPITALAR LTDA	R$ 544,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONF. NF 2120. 11232665000147-2-000376/2026	DINIZ HOSPITALAR LTDA	R$ 487,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONF. NF 2126. 11232665000147-2-000379/2026	DINIZ HOSPITALAR LTDA	R$ 606,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 2124. 11232665000147-2-000372/2026	DINIZ HOSPITALAR LTDA	R$ 80,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL (CUSTEIO CC 574.142.224-8), CONF. NF 2125. 11232665000147-2-000373/2026	DINIZ HOSPITALAR LTDA	R$ 288,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONF. NF 2121. 11232665000147-2-000370/2026	DINIZ HOSPITALAR LTDA	R$ 115,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL (CUSTEIO CC 574.142.224-8), CONF. NF 2103. 11232665000147-2-000363/2026	DINIZ HOSPITALAR LTDA	R$ 4.140,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL (CUSTEIO CC 574.426.128-8), CONF. NF 2102. 11232665000147-2-000365/2026	DINIZ HOSPITALAR LTDA	R$ 3.240,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 1026. 11232665000147-2-000381/2026	DROGARIA POUPAMAIS LTDA	R$ 4.829,93	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL (CUSTEIO CC 574.426.128-8), CONF. NF 2107. 11232665000147-2-000362/2026	DINIZ HOSPITALAR LTDA	R$ 2.400,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 02. 11232665000147-2-000361/2026	NJW COM DE MED LTDA	R$ 2.655,79	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL (CUSTEIO CC 574.142.224-8), CONF. NF 2101. 11232665000147-2-000364/2026	DINIZ HOSPITALAR LTDA	R$ 5.202,15	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLTRONA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONF. NF 8399827. 11232665000147-2-000357/2026	50.025.047 OTAVIO MARCULINO DA SILVA JUNIOR	R$ 4.500,00	15/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA RCD-0A13, CONF. NF 35. 11232665000147-2-000359/2026	MASTER CENTRO AUTOMOTIVO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 4.697,00	15/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO AMBULÂNCIA SCE-8I24, CONF. NF 36. 11232665000147-2-000358/2026	MASTER CENTRO AUTOMOTIVO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 4.932,00	15/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 47. 11232665000147-2-000360/2026	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	R$ 2.580,00	15/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 140. 11232665000147-2-000369/2026	SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R$ 1.201,80	14/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONF. NF 376988. 11232665000147-2-000367/2026	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 27,54	13/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 101. 11232665000147-2-000344/2026	SANVITA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 911,00	12/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL (CUSTEIO CC 574.142.224-8), CONF. NF 103. 11232665000147-2-000346/2026	SANVITA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.837,39	12/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 104. 11232665000147-2-000345/2026	SANVITA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.441,96	12/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL (CUSTEIO CC 574.426.128-8), CONF. NF 102. 11232665000147-2-000347/2026	SANVITA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.300,90	12/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONF. NF 105. 11232665000147-2-000349/2026	SANVITA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 4.454,80	12/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL (SUPLEMENTO EM PÓ), DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 1022. 11232665000147-2-000356/2026	DROGARIA POUPAMAIS LTDA	R$ 4.930,34	12/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL (CUSTEIO CC 574.142.224-8), CONF. NF 100. 11232665000147-2-000348/2026	SANVITA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.133,00	11/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A DOAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROCIRURGIÃO, DOADO AO PACIENTE "HEYTOR HENRYQUE GONÇALVES SOARES BORGES", CONF. NF 397. 11232665000147-2-000355/2026	CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	R$ 920,00	11/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO CRANIO, DOADO A PACIENTE "ARLEI BORGES DOS SANTOS COSTA", CONF. NF 6923. 11232665000147-2-000354/2026	CLINICA DE IMAGEM BUENO LTDA	R$ 499,00	10/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONF. NF 5126. 11232665000147-2-000368/2026	SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 90,00	10/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 01. 11232665000147-2-000353/2026	NJW COM DE MED LTDA	R$ 755,30	09/06/2026

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