perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

11.232.665/0001-47 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 10.047.167,01

388 contratações · ticket R$ 25.894,76

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

384

mercado competitivo · 208 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

11.232.665/0001-47 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

53 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (14 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
12 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (12 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 248.942,27 (20 de 50 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/11232665000147 · consulta em 09/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

179º de 981 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

14 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

12 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 248.942,27

20 de 50 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 45. Indício estatístico, não acusação.

25 pts — empresas ligadas disputando (conluio)55% · percentil 82

20 pts — contratos com fornecedor sancionado44% · percentil 65

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)1% · percentil 5

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 45 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (25 pts, 55%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 1.098 valores

conformidade marginal

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	29,6%	30,1%
2	15,8%	17,6%
3	14,7%	12,5%
4	11,1%	9,7%
5	10,0%	7,9%
6	6,3%	6,7%
7	4,7%	5,8%
8	5,2%	5,1%
9	2,6%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0128χ² 26.8 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 1.098 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	20,8%	12,0%
1	9,9%	11,4%
2	11,4%	10,9%
3	8,8%	10,4%
4	8,6%	10,0%
5	10,7%	9,7%
6	6,5%	9,3%
7	7,7%	9,0%
8	7,3%	8,8%
9	8,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0208χ² 94.2 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	7	0
2025-T2	6	0
2025-T4	1	0
2026-T1	5	0
2026-T2	4	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

40+ pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	CLINICA MEDICA DE REABILITAÇÃO E NEUR. S/S LTDA	mesmo endereço
D R DE GODOI	58.514.398 VINICIUS INOCENCIO COSTA	mesmo endereço
D R DE GODOI	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	mesmo endereço
D R DE GODOI	WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	mesmo endereço
D R DE GODOI	NC SILVA - ME	mesmo endereço
D R DE GODOI	CARITA SANTOS FERREIRA	mesmo endereço
D R DE GODOI	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	mesmo endereço
D R DE GODOI	56.429.948 THASSILA SIQUEIRA MARTINS	mesmo endereço
WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	56.429.948 THASSILA SIQUEIRA MARTINS	mesmo endereço
WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	mesmo endereço
WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	58.514.398 VINICIUS INOCENCIO COSTA	mesmo endereço
WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	NC SILVA - ME	mesmo endereço
WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	CARITA SANTOS FERREIRA	mesmo endereço
WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	mesmo endereço
EDVAN ALVES RIBEIRO	EZEQUIEL GOMES DA SILVA	mesmo endereço
EDVAN ALVES RIBEIRO	CARLOS HENRIQUE PEDRO PATROCINIO	mesmo endereço
EDVAN ALVES RIBEIRO	LAZARA FERNANDES DA CUNHA GUIMARÃES	mesmo endereço
MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA	JONAS VITOR DA SILVA VIEIRA	mesmo endereço
MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA	53.591.668 JOAO BATISTA VIEIRA NETO	mesmo endereço
ADRIANO MARTINS GUIMARAES E CIA LTDA	MP CLINICA MÉDICA EIRELI - ME	mesmo endereço
CARLOS HENRIQUE PEDRO PATROCINIO	EZEQUIEL GOMES DA SILVA	mesmo endereço
CARLOS HENRIQUE PEDRO PATROCINIO	LAZARA FERNANDES DA CUNHA GUIMARÃES	mesmo endereço
LAZARA FERNANDES DA CUNHA GUIMARÃES	EZEQUIEL GOMES DA SILVA	mesmo endereço
MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELLI ME	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	mesmo endereço
NC SILVA - ME	58.514.398 VINICIUS INOCENCIO COSTA	mesmo endereço
NC SILVA - ME	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	mesmo endereço
NC SILVA - ME	56.429.948 THASSILA SIQUEIRA MARTINS	mesmo endereço
NC SILVA - ME	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	mesmo endereço
NC SILVA - ME	CARITA SANTOS FERREIRA	mesmo endereço
WELIO FERREIRA MARTINS EIRELI-ME	PREMIERTC ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	mesmo endereço
WELIO FERREIRA MARTINS EIRELI-ME	M.F DE FREITAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	mesmo endereço
CARITA SANTOS FERREIRA	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	mesmo endereço
CARITA SANTOS FERREIRA	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	mesmo endereço
CARITA SANTOS FERREIRA	56.429.948 THASSILA SIQUEIRA MARTINS	mesmo endereço
CARITA SANTOS FERREIRA	58.514.398 VINICIUS INOCENCIO COSTA	mesmo endereço
M.F DE FREITAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	PREMIERTC ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	mesmo endereço
JONAS VITOR DA SILVA VIEIRA	53.591.668 JOAO BATISTA VIEIRA NETO	mesmo endereço
56.429.948 THASSILA SIQUEIRA MARTINS	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	mesmo endereço
56.429.948 THASSILA SIQUEIRA MARTINS	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	mesmo endereço
56.429.948 THASSILA SIQUEIRA MARTINS	58.514.398 VINICIUS INOCENCIO COSTA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 117.909
10/25	R$ 113.062
11/25	R$ 220.988
12/25	R$ 54.486
01/26	R$ 4.990.812
02/26	R$ 882.070
03/26	R$ 2.570.134
04/26	R$ 420.715
05/26	R$ 152.358
06/26	R$ 109.823
07/26	R$ 106.354
08/26	R$ 288.632
09/26	R$ 17.357

compras por trimestre (24m)

▲ 40% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	46383.15
24T4	144501.22
25T1	5111025.89
25T2	1441813.05
25T3	415586.22
25T4	388535.72
26T1	8443016.12
26T2	682896.63
26T3	412343.13

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CLINICA MÉDICA PARAISO LTDA - ME	R$ 2.354.050,00
MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R$ 865.930,26
W F DA SILVA MEDICAL LTDA	R$ 861.500,00
MP CLINICA MÉDICA EIRELI - ME	R$ 615.400,00
FEMINA ESTETICA EIRELI - ME	R$ 526.000,00
COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 473.100,00
INSTITUTO GOIANO DE CARDIOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 460.000,00
ANDRÉIA DIAS FERREIRA DO NASCIMENTO & CIA LTDA-ME	R$ 360.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 23	Aloândia / GO	1.101	R$ 29.309.210,67

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAS REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DOADOS A PACIANTE "LIGIA DOS SANTOS OLIVEIRA", CONF. NF 36787. 11232665000147-2-000466/2026	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	R$ 1.776,00	25/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE CINTILOGRAFIA RENAL DPTA DMSA, DOADO AO PACIENTE "NAILOR RODRIGUES DE SOUSA", CONF. NF 17879. 11232665000147-2-000465/2026	CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA	R$ 515,87	24/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LIMPEZA DE FOSSAS NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 652. 11232665000147-2-000462/2026	ALEXSSANDRO LIMA	R$ 2.500,00	20/08/2026
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E FORNECIMENTO DE ÓCULOS E LENTES OFTALMOLÓGICAS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 11232665000147-2-000461/2026	INSTITUTO DD DESENVOLVIMENTO DIRECIONADO	R$ 200.000,00	18/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DOADO A PACIENTE "LIGIA DOS SANTOS OLIVEIRA", CONF. NF 8946. 11232665000147-2-000463/2026	CLINICA DE IMAGEM BUENO LTDA	R$ 499,00	18/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 1083. 11232665000147-2-000464/2026	DROGARIA POUPAMAIS LTDA	R$ 6.472,54	18/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL (SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ), DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 196. 11232665000147-2-000458/2026	SANVITA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 8.165,75	12/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO VIRTUS TGL-2D54, CONF. NF 46. 11232665000147-2-000460/2026	MASTER CENTRO AUTOMOTIVO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 1.704,00	12/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO VAN SDB-2A31, CONF. NF 47. 11232665000147-2-000459/2026	MASTER CENTRO AUTOMOTIVO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 12.124,00	12/08/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES UTILIZADOS NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO (AUTOCLAVE), CONF. NF 30. 11232665000147-2-000457/2026	PREMIERTEC ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	R$ 7.562,00	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO CRONOS SBZ-8I73, CONF. NF 4641. 11232665000147-2-000456/2026	NILSON BORGES BATISTA	R$ 4.901,00	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO CRONOS SBZ-8I73, CONF. NF 3660. 11232665000147-2-000455/2026	NILSON BORGES BATISTA	R$ 6.573,00	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A MANUTENÇÃO DE UMA PISCINA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF 31. 11232665000147-2-000451/2026	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	R$ 5.000,00	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO SPIN SCI-1D55, CONF. NF 273. 11232665000147-2-000453/2026	MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 3.103,00	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E GUINCHO, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF 272. 11232665000147-2-000452/2026	MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 6.630,00	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF 682. 11232665000147-2-000454/2026	NC SILVA - ME	R$ 3.125,00	05/08/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EMERGENCIAL, DOADO A PACIENTE "JOAQUINA ROSA DE JESUS", CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NF 9963. 11232665000147-2-000448/2026	FUNDACAO BANCO DE OLHOS DE GOIAS	R$ 10.000,00	04/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF 22414. 11232665000147-2-000450/2026	POSTO CRISTO REDENTOR LTDA	R$ 2.155,00	04/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA CONSUMO DE ENFERMEIRAS E MÉDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 658. 11232665000147-2-000449/2026	WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	R$ 1.344,00	03/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF 52. 11232665000147-2-000447/2026	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	R$ 3.340,00	31/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 159. 11232665000147-2-000446/2026	53.591.668 JOAO BATISTA VIEIRA NETO	R$ 1.050,00	30/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO OMBRO DIREITO, DOADO A PACIENTE "LAIR MARTINS BORGES MARQUES", CONF. NF 8098. 11232665000147-2-000439/2026	CLINICA DE IMAGEM BUENO LTDA	R$ 499,00	22/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL (SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ), DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 171. 11232665000147-2-000440/2026	SANVITA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 8.165,75	22/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO CRONOS SBX-1F92, CONF. NF 266. 11232665000147-2-000438/2026	MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 2.765,00	21/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF 152. 11232665000147-2-000434/2026	MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA	R$ 3.600,00	16/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 004. 11232665000147-2-000433/2026	NJW COM DE MED LTDA	R$ 245,70	16/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF 50. 11232665000147-2-000432/2026	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	R$ 3.180,00	14/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES DE GLICOSE SANGUINEA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONF. NF 6197. 11232665000147-2-000429/2026	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS SA IQUEGO	R$ 3.150,00	14/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A REALIZAÇÃO DE EXAME DOADO A PACIENTE "EVELYN V. MARQUES SOBRINHO", CONF. NF 7899. 11232665000147-2-000430/2026	CLINICA DE IMAGEM BUENO LTDA	R$ 201,00	14/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF 24823. 11232665000147-2-000427/2026	MIX PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.636,75	13/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSITRONS PETCT, DOADO AO PACIENTE "EDUARDO RODRIGUES MOREIRA", CONF. NF 1612. 11232665000147-2-000428/2026	IMEM INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	R$ 4.500,00	13/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOPITALARES, DOADOS A PACIENTE "ORLANDA RODRIGUES FERREIRA", CONF. NF 80. 11232665000147-2-000431/2026	ODELIO VILARINHO PRUDENCIO E CIA LTDA - ME	R$ 2.102,10	10/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. A APLICAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS E PORTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONF. NF 69. 11232665000147-2-000426/2026	36.667.935 IOLANDA LUIZA DA COSTA	R$ 6.200,00	10/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 6890. 11232665000147-2-000424/2026	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R$ 485,44	10/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL SBZ-7J23, CRONOS SBZ-8I73, AMBULÂNCIA SCI-1D55, SPIN SCE-8J24 E AMBULÂNCIA SBZ-8173, CONF. NF 68. 11232665000147-2-000425/2026	36.667.935 IOLANDA LUIZA DA COSTA	R$ 4.900,00	10/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A SEGURO VEICULAR, DE UM VEICULO CRONOS SBZ-8I73 DA SEC. DE SAÚDE, CONF. PROPOSTA Nº 1229729637. 11232665000147-2-000419/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 8.228,74	09/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL (CUSTEIO CC 574.426.128-8), CONF. NF 149. 11232665000147-2-000422/2026	SANVITA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 161,12	08/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL (CUSTEIO CC 574.426.128-8), CONF. NF 150. 11232665000147-2-000420/2026	SANVITA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.500,70	08/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MECÂNICOS PRESTADO NA MANTENÇÃO DE UM VEICULO CRONOS SBX-1F92, CONF. NF 39. 11232665000147-2-000418/2026	MASTER CENTRO AUTOMOTIVO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 3.082,00	06/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 675. 11232665000147-2-000423/2026	NC SILVA - ME	R$ 1.439,00	06/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANTENÇÃO DE UM VEICULO GOL SBZ-7J23, CONF. NF 41. 11232665000147-2-000417/2026	MASTER CENTRO AUTOMOTIVO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 2.380,00	06/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 102. 11232665000147-2-000415/2026	52.310.527 WILLIAN JUNIOR MOTA SILVA	R$ 1.154,37	06/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO CRONOS SBZ-8I73, CONF. NF 42. 11232665000147-2-000416/2026	MASTER CENTRO AUTOMOTIVO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 5.033,00	06/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL (SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ), DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 1039. 11232665000147-2-000412/2026	DROGARIA POUPAMAIS LTDA	R$ 6.353,00	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O UBS MUNICIPAL, CONF. NF 144. 11232665000147-2-000421/2026	SANVITA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 699,50	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER OS MÉDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 652. 11232665000147-2-000414/2026	WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	R$ 881,00	01/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, BATERIA E LUBRIFICANTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF 22228, 22231, 22229, 22230. 11232665000147-2-000413/2026	POSTO CRISTO REDENTOR LTDA	R$ 4.274,82	01/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2026, CONF. NF 158. 11232665000147-2-000411/2026	53.591.668 JOAO BATISTA VIEIRA NETO	R$ 2.210,00	30/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA TENDER O HOSPITAL MUNICIPAL (CUSTEIO CC 571.826.586-7), CONF. NF 125. 11232665000147-2-000405/2026	SANVITA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 11.115,73	26/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 125068. 11232665000147-2-000410/2026	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 80,92	25/06/2026

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