perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARI

11.200.941/0001-95 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 10.045.712,37

14 contratações · ticket R$ 717.550,88

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

8.897

concentrado · 5 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 5 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUARI

11.200.941/0001-95 · one-pager de decisão bid/no-bid

ATENÇÃO

Alguns sinais merecem verificação antes de encerrar o exame.

sinais para levar ao processo

Concentração de fornecedores alta (HHI 8.897 entre 5 fornecedores em 24m) — mercado pouco disputado.
Economia potencial de R$ 890,00 (3 de 8 itens acima da mediana).
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Aprofundar a verificação dos sinais destacados antes de concluir o exame.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/11200941000195 · consulta em 06/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

625º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 5 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 890,00

3 de 8 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 10. Indício estatístico, não acusação.

10 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 98

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 10 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (10 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 247 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	29,1%	30,1%
2	19,8%	17,6%
3	13,8%	12,5%
4	12,1%	9,7%
5	10,5%	7,9%
6	4,5%	6,7%
7	3,6%	5,8%
8	3,6%	5,1%
9	2,8%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0190χ² 11.3 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 247 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,2%	12,0%
1	11,7%	11,4%
2	10,1%	10,9%
3	7,3%	10,4%
4	10,1%	10,0%
5	14,2%	9,7%
6	8,9%	9,3%
7	6,1%	9,0%
8	8,1%	8,8%
9	7,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0183χ² 14.4 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 289.225
11/25	R$ 492.487
02/26	R$ 522.850
03/26	R$ 772.731
04/26	R$ 182.105
06/26	R$ 7.419.692
07/26	R$ 23.000
08/26	R$ 39.624

compras por trimestre (24m)

▲ 30% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	35129.05
24T4	356560.58
25T1	2280088.49
25T2	2586235.53
25T3	2249893.4
25T4	781711.76
26T1	1295581.29
26T2	7601796.82
26T3	62623.5

o que este órgão compra

maiores fornecedores

MSR ENGENHARIA-EIRELI-EPP	R$ 1.986.016,38
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	R$ 119.700,00
JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	R$ 64.993,69
IVANA MARIA MATIAS - ME	R$ 47.789,15
GRAFICA & PAPELARIA RECORTE LTDA	R$ 23.833,40
COMMERCE ALL SERVICOS LTDA	R$ 23.722,00
AUTO CENTER TAQUARAL LTDA	R$ 22.900,00
DROGARIA VITAFARMA LTDA	R$ 13.543,60

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI SAÚDE 5	Itaguari / GO	249	R$ 22.799.169,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAGUARI DE GOIÁS E MARIA PEREIRA DE FARIA. ALUGUEL DE IMOVEL PARA ABRIGAR O LABORATORIO MUNICIPAL. 11200941000195-2-000001/2026	—	R$ 19.360,00	31/12/2026
Termo de Contrato de Credenciamento que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ITAGUARI/GO e a empresa RADIOLOGIA OLIVEIRA LTDA, de acordo com as Cláusulas e condições seguintes. 11200941000195-2-000005/2025	RADIOLOGIA OLIVEIRA LTDA	R$ 3.600,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – MODELO PAC/2024, NAS COORDENADAS -15.923037, -49.607760, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS DO MUNICÍPIO DE ITAGUARI – GO E A EMPRESA MSR ENGENHARIA LTDA. 11200941000195-2-000006/2025	MSR ENGENHARIA-EIRELI-EPP	R$ 1.986.016,38	13/04/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL, NO APARELHO DE RAIO-X- MARCA LOTUS, INSTALADO NA UBS DONA LIA 11200941000195-2-000001/2025	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	R$ 36.000,00	31/12/2025
Locação de Processador de Imagens Radiográficas e Impressora de Imagens Radiográficas 11200941000195-2-000003/2025	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	R$ 54.000,00	31/12/2025
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações de processos licitatórios e outros, junto ao Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado e Jornal de Grande Circulação do Estado de Goiás, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Itaguari-Go 11200941000195-2-000002/2025	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA EIRELI	R$ 8.880,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000006/2024	ROZANE GUILHERINA MORAES DOS SANTOS - ME	R$ 3.000,00	26/02/2024
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO VOYAGE PLACA PQK 2309, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000013/2024	AUTO CENTER TAQUARAL LTDA	R$ 5.600,00	21/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA PQC 4411, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000015/2024	AUTO CENTER TAQUARAL LTDA	R$ 4.100,00	21/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA PQD 7469, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000014/2024	AUTO CENTER TAQUARAL LTDA	R$ 3.500,00	21/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000009/2024	SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.150,00	19/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 11200941000195-2-000011/2024	GRAFFUS PAPELARIA LIMITADA - EPP	R$ 594,90	16/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000012/2024	UDEVAN PEDRO DE SOUSA	R$ 830,00	16/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 11200941000195-2-000018/2024	IVANA MARIA MATIAS - ME	R$ 3.000,00	15/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA: PQK-2309, DESTA SECRETARIA. 11200941000195-2-000008/2024	AUTO MECANICA REUNIDAS LTDA	R$ 300,00	15/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE RX QUE ATENDE AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000007/2024	SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.800,00	09/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE MOTO TITAN 150, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000016/2024	LUDIMILA DOS REIS CORNELIO AMARAL	R$ 1.860,00	08/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RECARGA EM TONERS PARA SUPRIR A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000017/2024	IVANA MARIA MATIAS - ME	R$ 1.240,00	05/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000010/2024	LEONIR ANTUNES DE SOUSA	R$ 2.480,00	02/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, REFERENTE AO MES 12/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000002/2024	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	R$ 3.900,16	29/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 11200941000195-2-000005/2024	IVANA MARIA MATIAS - ME	R$ 1.968,00	26/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, REFERENTE AO MES 11/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000003/2024	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	R$ 4.602,94	19/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DONA LIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000004/2024	BOREAL AR CONDICIONADO E CLIMATIZADOR EIRELI	R$ 1.440,00	19/01/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 11200941000195-2-000001/2024	IVANA MARIA MATIAS - ME	R$ 1.540,00	19/01/2024
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS PARA SUPRIR A DEMANDA DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000085/2023	IVANA MARIA MATIAS - ME	R$ 2.110,00	27/12/2023
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR A DEMANDA DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000084/2023	IVANA MARIA MATIAS - ME	R$ 1.700,00	27/12/2023
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE APARELHO CELULAR DE USO DA UBS DONA LIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000083/2023	QUEILA DE OLIVEIRA LIMA	R$ 270,00	08/12/2023
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR ANALISE DA AGUA DE UNIDADES DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000081/2023	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA	R$ 1.128,00	06/12/2023
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE UNIDADE DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000082/2023	35.627.007 JUNIOR CESAR DA SILVA DE OLIVEIRA	R$ 640,00	06/12/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 11200941000195-2-000079/2023	IVANA MARIA MATIAS - ME	R$ 6.019,00	01/12/2023
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA UBS DONA LIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000080/2023	SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 5.500,00	01/12/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS DE USO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 11200941000195-2-000078/2023	IVANA MARIA MATIAS - ME	R$ 1.830,00	01/12/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOGICA DA UBS DONA LIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 11200941000195-2-000076/2023	ASTEC MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODON	R$ 2.180,00	23/11/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000077/2023	IVANA MARIA MATIAS - ME	R$ 3.400,00	08/11/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 11200941000195-2-000075/2023	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	R$ 6.000,00	06/11/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 11200941000195-2-000074/2023	IVANA MARIA MATIAS - ME	R$ 3.350,00	26/10/2023
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000068/2023	ANA LUCIA RODRIGUES FERNANDES BORGES	R$ 600,00	23/10/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PEW 2443, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 11200941000195-2-000072/2023	AUTO MECANICA REUNIDAS LTDA	R$ 250,00	20/10/2023
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROCESSADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS E IMPRESSORA DE IMAGENS RADIOGRAFICAS, REF. AO PERIODO 16/08/2023 A 15/09/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000071/2023	SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4.500,00	09/10/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 11200941000195-2-000069/2023	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	R$ 3.595,23	09/10/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS DE USO DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 11200941000195-2-000073/2023	IVANA MARIA MATIAS - ME	R$ 975,00	02/10/2023
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX E COMERCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000067/2023	ROZANE GUILHERINA MORAES DOS SANTOS - ME	R$ 3.479,94	02/10/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 11200941000195-2-000070/2023	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	R$ 8.055,85	02/10/2023
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NUTREN 400G PARA ATENDER PACIENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000066/2023	DROGARIA VITAFARMA LTDA	R$ 1.060,80	02/10/2023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA PRW 2443, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 11200941000195-2-000062/2023	AUTO MECANICA REUNIDAS LTDA	R$ 460,00	28/09/2023
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROCESSADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS E IMPRESSORA DE IMAGENS RADIOGRAFICAS, REF. AO PERIODO 16/06/2023 A 15/07/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000060/2023	SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4.500,00	20/09/2023
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA CAMPANHA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000061/2023	MARCA TEXAS PRODUTORA & EVENTOS LTDA	R$ 3.000,00	12/09/2023
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE MOTOR DE GELADEIRA DA UBS DONA LIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000064/2023	24.137.765 NATAN CHARLLES DIONISIO DA SILVA	R$ 300,00	06/09/2023
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PACIENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000065/2023	OTICA PEROLA LTDA	R$ 1.160,00	06/09/2023
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DE VACINAS DA UBS DONA LIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 11200941000195-2-000063/2023	BOREAL AR CONDICIONADO E CLIMATIZADOR EIRELI	R$ 2.650,00	01/09/2023

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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