perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

11.149.280/0001-10 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 15.061,62

6 contratações · ticket R$ 2.510,27

concentração de fornecedores (HHI)

6.808

concentrado · 7 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -1 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 20.255
06/26	R$ 15.062

compras por trimestre (24m)

▲ 119% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	16090.7
26T2	35316.62

o que este órgão compra

maiores fornecedores

MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	R$ 74.999,00
NOVO HORIZONTE RENAISSANCE INTERNATIONAL: LAR PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	R$ 36.432,00
ORLY GOMES DA COSTA 94746800197	R$ 13.000,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 11.006,44
ADRIANO MARTINS GUIMARAES E CIA LTDA	R$ 9.538,30
MÃE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA	R$ 7.019,30
EDVAN ALVES RIBEIRO	R$ 6.720,04
PLENA PONTALINA E CROMÍNIA ASSISTÊNCIA FAMILIAR ME	R$ 5.030,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 24	Aloândia / GO	50	R$ 118.869,89

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (40)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ARTESANAL, PARA ATENDER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 8069. 11149280000110-2-000049/2026	MÃE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA	R$ 4.105,00	24/06/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A SEGURO VEICULAR, DO VEICULO CITROEN PLACA SDC-5H96 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PROPOSTA Nº 1228697014. 11149280000110-2-000048/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 5.503,30	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 48. 11149280000110-2-000047/2026	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	R$ 1.120,00	15/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO EM REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 669. 11149280000110-2-000046/2026	NC SILVA - ME	R$ 141,30	08/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES), PARA ATENDER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 668. 11149280000110-2-000045/2026	NC SILVA - ME	R$ 1.062,00	08/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA ESPECIALIZADA, PARA O ADOLESCENTE ARTHUR C. G. F. EM ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS JUDICIAIS Nº 5170638-87.2025.8.09.0095, CONF. NF 50. 11149280000110-2-000044/2026	57.440.995 MARIA GOMES INACIO	R$ 3.130,00	05/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 11149280000110-2-000050/2026	ADRIANO MARTINS GUIMARAES E CIA LTDA	R$ 9.538,30	01/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FESTA, PARA USO EM EVENTO JUNINO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 6532. 11149280000110-2-000063/2025	HAPPY DAY FESTAS E EMBALAGENS LTDA	R$ 2.177,93	25/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 6533. 11149280000110-2-000064/2025	HAPPY DAY FESTAS E EMBALAGENS LTDA	R$ 382,78	25/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A SEGURO VEICULAR DE UM VEICULO CITROEN C3 HATCH PLACA SDC-5H96 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A PROPOSTA N° 2025573501. 11149280000110-2-000062/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 5.503,14	18/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONF. NF 262415. 11149280000110-2-000061/2025	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	R$ 2.105,38	16/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 661. 11149280000110-2-000059/2025	D' PAULA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	R$ 370,95	06/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 577. 11149280000110-2-000058/2025	NC SILVA - ME	R$ 935,00	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO EM REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 578. 11149280000110-2-000057/2025	NC SILVA - ME	R$ 94,20	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ARTESANAL, PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 6499. 11149280000110-2-000055/2025	HAPPY DAY FESTAS E EMBALAGENS LTDA	R$ 287,70	30/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 6498. 11149280000110-2-000056/2025	HAPPY DAY FESTAS E EMBALAGENS LTDA	R$ 600,23	30/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO ANUAL 2025, DO VEICULO C3 PLACA SDC-5H96 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11149280000110-2-000054/2025	DETRAN - GO - DEPART. ESTADUAL DE TRÂNS. DE GOIÁS	R$ 263,39	28/05/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO ADOLESCENTE ARTHUR C. G. F. PARA ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, AUTOS JUDICIAIS Nº 5170638-87.2025.8.09.0095, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALOÂNDIA 11149280000110-2-000060/2025	NOVO HORIZONTE RENAISSANCE INTERNATIONAL: LAR PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	R$ 36.432,00	22/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS, PARA USO NO CRÁS MUNICIPAL, CONF. NF 11709. 11149280000110-2-000062/2024	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI ME	R$ 1.893,00	25/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 6692. 11149280000110-2-000061/2024	MÃE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA	R$ 2.914,30	24/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA USO NO CRAS MUNICIPAL, CONF. NF 577. 11149280000110-2-000060/2024	MOSART DE PAULA - ME	R$ 953,95	24/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALCÃO, ARQUIVO E CADEIRA, PARA USO NO CRÁS MUNICIPAL, CONF. NF 2678. 11149280000110-2-000059/2024	EXECUTIVA OFFICE LTDA - ME	R$ 2.095,00	20/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA USO EM REPAROS NO PRÉDIO DO CRAS MUNICIPAL, CONF. NF 1076. 11149280000110-2-000057/2024	VYSY MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 837,40	05/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A DECORAÇÃO DA FESTA DA FAMILIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 07. 11149280000110-2-000055/2024	ORLY GOMES DA COSTA 94746800197	R$ 7.000,00	04/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA SEPULTAMENTO DE JOANA BATISTA LELES, CONF. NF 874. 11149280000110-2-000058/2024	PLENA PONTALINA E CROMÍNIA ASSISTÊNCIA FAMILIAR ME	R$ 2.540,00	04/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 485. 11149280000110-2-000056/2024	NC SILVA - ME	R$ 633,00	03/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DOS VEICULOS MOTO BIZ PLACA OMK-7191 E PULSE PLACA SCB-8F84, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11149280000110-2-000045/2024	DETRAN - GO - DEPART. ESTADUAL DE TRÂNS. DE GOIÁS	R$ 896,64	08/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 10. 11149280000110-2-000042/2024	53.591.668 JOAO BATISTA VIEIRA NETO	R$ 2.482,50	08/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 480. 11149280000110-2-000044/2024	NC SILVA - ME	R$ 861,49	06/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM UM VEICULO PULSE SCB-8F84, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 30659. 11149280000110-2-000039/2024	AUTOTECH DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS E PECAS PARA VEICULOS LTDA	R$ 2.599,60	06/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA O VELÓRIO E SEPULTAMENTO DE DANIEL PEREIRA RIBEIRO, CONF. NF 860. 11149280000110-2-000043/2024	PLENA PONTALINA E CROMÍNIA ASSISTÊNCIA FAMILIAR ME	R$ 2.490,00	06/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DE ISOPOR, PALITOS E GUARDANAPOS, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 6193. 11149280000110-2-000040/2024	HAPPY DAY FESTAS E EMBALAGENS LTDA	R$ 138,69	29/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 6194. 11149280000110-2-000041/2024	HAPPY DAY FESTAS E EMBALAGENS LTDA	R$ 236,75	29/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ARTESANAL, PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 16130. 11149280000110-2-000035/2024	MIX PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 898,80	15/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 23175387. 11149280000110-2-000034/2024	—	R$ 6.700,00	15/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A ORNAMENTAÇÃO, PRESTADO EM UM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 4. 11149280000110-2-000033/2024	ORLY GOMES DA COSTA 94746800197	R$ 6.000,00	12/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 471. 11149280000110-2-000032/2024	NC SILVA - ME	R$ 987,00	08/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS, CORTINAS E JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADOS PARA USO EM FESTIVIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 93. 11149280000110-2-000031/2024	EDVAN ALVES RIBEIRO	R$ 6.720,04	02/04/2024
AQUISIÇÃO DE 01 (um) VEÍCULO ZERO KM, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11149280000110-2-000029/2024	MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	R$ 74.999,00	01/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 157. 11149280000110-2-000030/2024	GOYAZ LOCACOES LTDA	R$ 1.800,00	01/04/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.