perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

11.149.280/0001-10 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 670.800,61

101 contratações · ticket R$ 6.641,59

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

637

mercado competitivo · 51 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

11.149.280/0001-10 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas (conluio) detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/11149280000110 · consulta em 02/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

877º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 142 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 1.315,81

9 de 15 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 1. Indício estatístico, não acusação.

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 15

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 1 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (1 pt, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

100% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 81% dos 1.004 órgãos de GO com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 100%| mediana dos pares 36%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 1.071.819,60 de R$ 1.071.819,60 contratados (205 de 205 contratações, 100% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 287 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	25,8%	30,1%
2	16,0%	17,6%
3	10,8%	12,5%
4	13,6%	9,7%
5	9,4%	7,9%
6	6,3%	6,7%
7	6,6%	5,8%
8	5,2%	5,1%
9	6,3%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0178χ² 10.4 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 287 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	12,5%	12,0%
1	10,5%	11,4%
2	12,5%	10,9%
3	8,0%	10,4%
4	9,8%	10,0%
5	10,1%	9,7%
6	6,3%	9,3%
7	8,0%	9,0%
8	15,0%	8,8%
9	7,3%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0178χ² 19.1 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

23 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
EDVAN ALVES RIBEIRO	DANIEL CHAVES DA SILVA	mesmo endereço
NC SILVA - ME	CARITA SANTOS FERREIRA	mesmo endereço
NC SILVA - ME	56.429.948 THASSILA SIQUEIRA MARTINS	mesmo endereço
NC SILVA - ME	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	mesmo endereço
NC SILVA - ME	58.514.398 VINICIUS INOCENCIO COSTA	mesmo endereço
NC SILVA - ME	59.563.409 LEANDRO ALVES DE SOUSA	mesmo endereço
NC SILVA - ME	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	mesmo endereço
CARITA SANTOS FERREIRA	56.429.948 THASSILA SIQUEIRA MARTINS	mesmo endereço
CARITA SANTOS FERREIRA	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	mesmo endereço
CARITA SANTOS FERREIRA	58.514.398 VINICIUS INOCENCIO COSTA	mesmo endereço
CARITA SANTOS FERREIRA	59.563.409 LEANDRO ALVES DE SOUSA	mesmo endereço
CARITA SANTOS FERREIRA	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	mesmo endereço
JONAS VITOR DA SILVA VIEIRA	53.591.668 JOAO BATISTA VIEIRA NETO	mesmo endereço
56.429.948 THASSILA SIQUEIRA MARTINS	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	mesmo endereço
56.429.948 THASSILA SIQUEIRA MARTINS	58.514.398 VINICIUS INOCENCIO COSTA	mesmo endereço
56.429.948 THASSILA SIQUEIRA MARTINS	59.563.409 LEANDRO ALVES DE SOUSA	mesmo endereço
56.429.948 THASSILA SIQUEIRA MARTINS	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	mesmo endereço
57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	58.514.398 VINICIUS INOCENCIO COSTA	mesmo endereço
57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	59.563.409 LEANDRO ALVES DE SOUSA	mesmo endereço
57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	mesmo endereço
58.514.398 VINICIUS INOCENCIO COSTA	59.563.409 LEANDRO ALVES DE SOUSA	mesmo endereço
58.514.398 VINICIUS INOCENCIO COSTA	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	mesmo endereço
59.563.409 LEANDRO ALVES DE SOUSA	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 38.663
10/25	R$ 34.215
11/25	R$ 15.324
12/25	R$ 104.863
01/26	R$ 68.986
02/26	R$ 140.209
03/26	R$ 136.904
04/26	R$ 3.171
05/26	R$ 81.868
06/26	R$ 15.062
07/26	R$ 8.536
08/26	R$ 23.001

compras por trimestre (24m)

▲ 29% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	5909
24T4	48309.62
25T1	288440.58
25T2	83848.73
25T3	68301.84
25T4	154400.77
26T1	346099.37
26T2	100100.84
26T3	31537.05

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ROSÂNGELA VICENTE DOS SANTOS	R$ 145.500,00
ADRIANO MARTINS GUIMARÃES E CIA LTDA - ME	R$ 134.163,30
WELTON SILVA LINO	R$ 126.100,00
DENER LUCIANO DE OLIVEIRA - ME	R$ 117.600,00
59.563.409 LEANDRO ALVES DE SOUSA	R$ 87.500,00
MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	R$ 74.999,00
NOVO HORIZONTE RENAISSANCE INTERNATIONAL: LAR PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	R$ 72.864,00
EXECUTIVA OFFICE LTDA - ME	R$ 48.345,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 24	Aloândia / GO	290	R$ 1.822.486,68

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS, JOGOS DE MESAS E CADEIRAS, CORTINAS, BANHEIROS QUIMICOS E FREZZERS, PARA USO NA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DA TERCEIRA IDADE PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 317. 11149280000110-2-000059/2026	EDVAN ALVES RIBEIRO	R$ 20.130,00	21/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO MOTO PLACA OMK-4191, CONF. NF 472. 11149280000110-2-000057/2026	CARITA SANTOS FERREIRA	R$ 588,00	21/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO "III ENAPI - ENCONTRO NACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA", CONF. NF 707. 11149280000110-2-000058/2026	VC OLIVEIRA LTDA	R$ 798,00	19/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), PARA ATENDER O CRÁS, CONF. NF 683. 11149280000110-2-000056/2026	NC SILVA - ME	R$ 725,00	05/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 54. 11149280000110-2-000055/2026	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	R$ 760,00	31/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 49. 11149280000110-2-000054/2026	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	R$ 940,00	14/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O CRÁS, CONF. NF 24821. 11149280000110-2-000053/2026	MIX PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.227,90	13/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A SEGURO VEICULAR, DO VEICULO PULSE SCB-8F84 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PROPOSTA Nº 1229919567. 11149280000110-2-000051/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 5.121,15	09/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 677. 11149280000110-2-000052/2026	NC SILVA - ME	R$ 1.247,00	06/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ARTESANAL, PARA ATENDER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 8069. 11149280000110-2-000049/2026	MÃE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA	R$ 4.105,00	24/06/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A SEGURO VEICULAR, DO VEICULO CITROEN PLACA SDC-5H96 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PROPOSTA Nº 1228697014. 11149280000110-2-000048/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 5.503,30	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 48. 11149280000110-2-000047/2026	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	R$ 1.120,00	15/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES), PARA ATENDER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 668. 11149280000110-2-000045/2026	NC SILVA - ME	R$ 1.062,00	08/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO EM REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 669. 11149280000110-2-000046/2026	NC SILVA - ME	R$ 141,30	08/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA ESPECIALIZADA, PARA O ADOLESCENTE ARTHUR C. G. F. EM ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS JUDICIAIS Nº 5170638-87.2025.8.09.0095, CONF. NF 50. 11149280000110-2-000044/2026	57.440.995 MARIA GOMES INACIO	R$ 3.130,00	05/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 11149280000110-2-000050/2026	ADRIANO MARTINS GUIMARAES E CIA LTDA	R$ 9.538,30	01/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ARTESANAL, PARA OTENDER O CRAS JUNTO AO PAIF, CONF. NF 1806. 11149280000110-2-000041/2026	CICERO ERCILIO DA SILVA NETO	R$ 552,98	26/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 1808. 11149280000110-2-000042/2026	CICERO ERCILIO DA SILVA NETO	R$ 6.935,74	26/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ARTESANAL, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONF. NF 1807. 11149280000110-2-000043/2026	CICERO ERCILIO DA SILVA NETO	R$ 875,00	26/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 45. 11149280000110-2-000039/2026	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	R$ 870,00	13/05/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE ANIMAÇÃO DE EVENTOS NA FEIRA COBERTA MUNICIPAL DE ALOÂNDIA, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 3 (TRÊS) HORAS, ÀS SEXTAS-FEIRAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11149280000110-2-000040/2026	59.563.409 LEANDRO ALVES DE SOUSA	R$ 45.500,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA ESPECIALIZADA PARA O ADOLESCENTE ARTHUR C. G. F., PARA ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS Nº 5170638-87.2025.8.09.0095, CONF. NF 46. 11149280000110-2-000037/2026	57.440.995 MARIA GOMES INACIO	R$ 9.820,00	07/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), PARA ATENDER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 664. 11149280000110-2-000036/2026	NC SILVA - ME	R$ 514,28	05/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED, REF. AO EVENTO DE FORRO DA 3ª IDADE PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 25 DE ABRIL DE 2026, CONF. NF 17. 11149280000110-2-000034/2026	DANIEL CHAVES DA SILVA	R$ 7.000,00	29/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O CADÚNICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 24019. 11149280000110-2-000038/2026	MIX PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.046,50	29/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE CLEISSI MARQUES TERESA, CONF. NF 1179. 11149280000110-2-000035/2026	PLENA PONTALINA E CROMÍNIA ASSISTÊNCIA FAMILIAR ME	R$ 2.840,00	29/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 41. 11149280000110-2-000033/2026	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	R$ 1.270,00	09/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 657. 11149280000110-2-000031/2026	NC SILVA - ME	R$ 1.688,20	06/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO EM REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 659. 11149280000110-2-000032/2026	NC SILVA - ME	R$ 211,72	06/04/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO PLACA TGI-4D18, CONF. NF 4252. 11149280000110-2-000028/2026	NAVESA VEÍCULOS LTDA	R$ 573,30	23/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO PLACA TGI-4D18, CONF. NF 171395. 11149280000110-2-000029/2026	NAVESA VEÍCULOS LTDA	R$ 1.093,98	23/03/2026
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BALÉ EM PROJETOS DESENVOLVIDOS EM PROL DA COMUNIDADE LOCAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11149280000110-2-000030/2026	51.977.409 LUANA ALVES VITAL	R$ 28.800,00	19/03/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UMA MOTO BIZ OMK-4191, CONF. NF 464. 11149280000110-2-000027/2026	CARITA SANTOS FERREIRA	R$ 543,00	16/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE, PARA ATENDER O CENTRO DE COVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA 2026, CONF. NF 4284. 11149280000110-2-000026/2026	DIANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	R$ 4.845,00	13/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 38. 11149280000110-2-000025/2026	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	R$ 720,00	09/03/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A SEGURO VEICULAR, DO VEICULO VAN MASTER MINIBUS TFL-8F19 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PROPOSTA Nº 2030628780. 11149280000110-2-000024/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 9.135,19	06/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS IMPRESSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 296. 11149280000110-2-000023/2026	MARCOS VINICIUS MARTINS GODOI LTDA	R$ 270,00	05/03/2026
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VISANDO O ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE ESTUDO E AVALIAÇÃO PARA VIABILIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE USUÁRIOS EM PROGRAMA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11149280000110-2-000019/2026	—	R$ 9.999,99	04/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), ATENDENDO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 649. 11149280000110-2-000021/2026	NC SILVA - ME	R$ 869,00	03/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO ANO DE 2026. 11149280000110-2-000022/2026	—	R$ 17.850,00	03/03/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO PAIF. 11149280000110-2-000018/2026	ADRIANO MARTINS GUIMARÃES E CIA LTDA - ME	R$ 1.426,80	27/02/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ARTESANAL, PARA ATENDER AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 6819. 11149280000110-2-000017/2026	HAPPY DAY FESTAS E EMBALAGENS LTDA	R$ 1.743,87	26/02/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, PARA O ATENDIMENTO DE PROGRAMA SOCIAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11149280000110-2-000020/2026	ADRIANO MARTINS GUIMARAES E CIA LTDA	R$ 41.848,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ARTESANAL, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 23262. 11149280000110-2-000014/2026	MIX PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 11.112,64	19/02/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO(A) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS DE ALOÂNDIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11149280000110-2-000016/2026	—	R$ 48.000,00	11/02/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 11149280000110-2-000013/2026	ADRIANO MARTINS GUIMARÃES E CIA LTDA - ME	R$ 9.538,30	11/02/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 21. 11149280000110-2-000012/2026	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	R$ 4.000,00	11/02/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO, ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, DIRECIONADOS AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CRAS, NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA-GO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11149280000110-2-000015/2026	INTEGRAR CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS EM GESTAO PUBLICA LTDA	R$ 45.600,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O CRAS MUNICIPAL, CONF. NF 23142. 11149280000110-2-000010/2026	MIX PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 931,45	09/02/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A SEGURO VEICULAR DE UM VEICULO OROCH PLACA TGI-4D18 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A PROPOSTA N° 2029720809. 11149280000110-2-000011/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 3.740,00	05/02/2026

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