perfil de órgão comprador

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA

11.118.393/0001-59 · Federal · PA

comprado em 12 meses

R$ 9.720.896,50

7 contratações · ticket R$ 1.388.699,50

concentração de fornecedores (HHI)

3.634

concentrado · 18 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	2863248.83
26T2	9678896.5
26T3	42000

o que este órgão compra

maiores fornecedores

FUNDACAO DE INTEGRACAO AMAZONICA - FIAM	R$ 6.577.908,83
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 1.950.998,90
E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	R$ 811.005,48
SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	R$ 602.000,00
NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	R$ 175.263,60
BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	R$ 99.546,80
M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	R$ 89.950,00
DI PRATA PRODUTOS LTDA	R$ 57.909,66

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 158515	Santarém / PA	13	R$ 12.610.445,20

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO AMAZÔNICA - FIAM PARA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO PROJETO “IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A DIREITOS E INCLUSÃO SOCIAL (CAIS) POVOS INDÍGENAS – BAIXO TAPAJÓS”, A SEREM EXECUTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 11118393000159-2-000054/2026	FUNDACAO DE INTEGRACAO AMAZONICA - FIAM	R$ 3.716.960,00	18/06/2029
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL PARA O FORNECIMENTO DE REAGENTES E VIDRARIAS DE LABORATÓRIO DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 11118393000159-2-000083/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 1.950.998,90	17/06/2027
EMPENHO P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO IN COMPANY, DO CURSO COMPLETO E PRÁTICO SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS) - INCLUI LEI 15.270, DE 27/11/2025 - ATUALIZADO COM A NOVA REFORMA TRIBUTÁRIA.INEX.: 24/2026. AUT. DO ORD. DE DESPESAS À ORDEM 29 DO PROCESSO DIGITAL 23204.005501/2026-39. UNIDADE: PROGEP. 11118393000159-2-000081/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	R$ 40.000,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE 29/2026 - UFOPA - INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS POLIANNE KARLA DE ARAÚJO ALMEIDA E RENATA LISBOA FURTADO DE SOUSA PARA PARTICIPAREM DO GOVTECH SUMMIT 2026 EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2026. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 26 DO PROCESSO DIGITAL 23204.005863/2026-20. UNIDADE: PROPLAN 11118393000159-2-000051/2026	CAPACITA EVENTOS LTDA	R$ 550,00	31/12/2026
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO (INEXIGIBILIDADE - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 00025/2026-UASG: 158515 - UFOPA) DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES NO EVENTO 60° FONAITEC - CAPACITAÇÃO DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MEC – ASSOCIAÇÃO FONAI, ( APERFEICOAMENTO E QUALIFICACAO DO SERVIDOR) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA AUDITORIA INTERNA – UFOPA. AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS ANEXADA AOS AUTOS NA ORDEM 30 DO PROCESSO DIGITAL 23204.003617/2026-33. UNIDADE: REITORIA / AUDITORIA. 11118393000159-2-000086/2026	ASSOCIACAO NACIONAL DOS INTEGRANTES DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMEN	R$ 1.600,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ITEM 57 - PAQUÍMETRO UNIVERSAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA. 2026NC000658. NUM. TRANSF. 1AAYTE. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 312 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. UNIDADE: PROAD / IEG. 11118393000159-2-000072/2026	FERGAVI COMERCIAL LTDA	R$ 742,50	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (SERRA ESQUADRIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 304 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. UNIDADE:IEG. 11118393000159-2-000060/2026	FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA	R$ 3.230,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A PREGAO 90006/2025 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AGITADOR VÓRTEX) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 230 DO PROCESSO 23204.013472/2025-06. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA - 2026NC000879 - NUM. DE TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000040/2026	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	R$ 1.198,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A PREGAO 90006/2025 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ANALIZADOR DE UMIDADE, MICROPIPETA MONOCANAL E MICROPIPETA MULTICANAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 230 DO PROCESSO 23204.013472/2025-06. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA - 2026NC000879 - NUM. DE TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000041/2026	LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 17.960,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A PREGAO 90006/2025 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AUTOCLAVE HORIZONTAL 12 LITROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 230 DO PROCESSO 23204.013472/2025-06. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA - 2026NC000879 - NUM. DE TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000042/2026	PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	R$ 7.448,22	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A PREGAO 90006/2025 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOBREAK 5 KVA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 230 DO PROCESSO 23204.013472/2025-06. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA - 2026NC000879 - NUM. DE TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000044/2026	M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	R$ 80.955,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A PREGAO 90006/2025 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL 30 LITROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 230 DO PROCESSO 23204.013472/2025-06. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA - 2026NC000879 - NUM. DE TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000046/2026	ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA	R$ 12.888,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A PREGAO 90006/2025 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANCA SEMI-ANALITICA E ESTUFA BACTERIOLOGICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 230 DO PROCESSO 23204.013472/2025-06. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA - 2026NC000879 - NUM. DE TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000050/2026	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R$ 20.295,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A PREGAO 90006/2025 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAPELA DE EXAUSTAO E DESTILADOR DE NITROGENIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 230 DO PROCESSO 23204.013472/2025-06. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA - 2026NC000879 - NUM. DE TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000052/2026	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 23.478,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A PREGAO 90006/2025 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AGITADOR MAGNETICO ANALOGICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 230 DO PROCESSO 23204.013472/2025-06. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA - 2026NC000879 - NUM. DE TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000053/2026	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	R$ 2.034,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A PREGAO 90006/2025 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAPELA DE FLUXO LAMINAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 230 DO PROCESSO 23204.013472/2025-06. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA - 2026NC000879 - NUM. DE TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000055/2026	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 15.500,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A PREGAO 90006/2025 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (RECORTADOR DE GESSO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 230 DO PROCESSO 23204.013472/2025-06. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA - 2026NC000879 - NUM. DE TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000056/2026	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	R$ 2.537,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A PREGAO 90006/2025 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TURBIDIMETRO DIGITAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 230 DO PROCESSO 23204.013472/2025-06. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA - 2026NC000879 - NUM. DE TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000057/2026	A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS LTDA	R$ 7.640,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A PREGAO 90006/2025 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL AUTOMATICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 230 DO PROCESSO 23204.013472/2025-06. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA - 2026NC000879 - NUM. DE TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000058/2026	J.S.A COMERCIO LTDA	R$ 1.876,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A PREGAO 90006/2025 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CENTRIFUGA, CONJUNTO SISTEMA DE FILTRAÇÃO, PHMETRO DE BANCADA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 230 DO PROCESSO 23204.013472/2025-06. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA - 2026NC000879 - NUM. DE TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000059/2026	LOUSADA E OLIVEIRA LTDA	R$ 20.049,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A PREGAO 90006/2025 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CENTRIFUGA ANALOGICA, MICROPIPETAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 230 DO PROCESSO 23204.013472/2025-06. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA - 2026NC000879 - NUM. DE TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000082/2026	BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	R$ 99.546,80	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIXADEIRA E PARAFUSADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. UNIDADE:IEG. 11118393000159-2-000068/2026	LAVARE SOLUCAO EM COMERCIO INDUSTRIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDA	R$ 2.147,59	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROMETRO E PAQUIMETRO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. UNIDADE:IEG. 11118393000159-2-000078/2026	A A COSTA CONSTRUCOES LTDA	R$ 6.403,20	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TORNO BANCADA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. UNIDADE:IEG. 11118393000159-2-000077/2026	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.503,80	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MAQUINA SOLDA PORTATIL E CONJUNTO DE SOLDA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. UNIDADE:IEG. 11118393000159-2-000074/2026	HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 4.762,42	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (RETIFICADORA INDUSTRIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. UNIDADE:IEG. 11118393000159-2-000071/2026	FERREIRA B2G LTDA	R$ 840,04	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TALHA MANUAL, PAQUIMETRO E MICROMETRO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. UNIDADE:IEG. 11118393000159-2-000070/2026	FERGAVI COMERCIAL LTDA	R$ 18.181,68	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (SERRA MARMORE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. UNIDADE:IEG. 11118393000159-2-000067/2026	47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO	R$ 320,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FURADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. UNIDADE:IEG. 11118393000159-2-000063/2026	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA	R$ 1.141,17	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LANTERNA DE CABEÇA-CAPACETE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. UNIDADE:IEG. 11118393000159-2-000062/2026	MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 55,44	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (RELÓGIO COMPARADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. UNIDADE:IEG. 11118393000159-2-000061/2026	CAIAN LTDA	R$ 5.900,40	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FURADEIRA DE BANCADA INDUSTRIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. REC.DESC. TED 15334. 2026NC000879. NUM. TRANSF: 1AAYTE. UNIDADE:PROAD. 11118393000159-2-000080/2026	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.193,33	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. REC.DESC. TED 15334. 2026NC000879. NUM. TRANSF: 1AAYTE. UNIDADE:PROAD. 11118393000159-2-000064/2026	LOCTRAD LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUCAO LTDA	R$ 3.000,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FURADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. REC.DESC. TED 15334. 2026NC000879. NUM. TRANSF: 1AAYTE. UNIDADE:PROAD. 11118393000159-2-000065/2026	47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO	R$ 340,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PARAFUSADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. REC.DESC. TED 15334. 2026NC000879. NUM. TRANSF: 1AAYTE. UNIDADE:PROAD. 11118393000159-2-000066/2026	LAVARE SOLUCAO EM COMERCIO INDUSTRIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDA	R$ 529,51	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MEGOMETRO E ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. REC.DESC. TED 15334. 2026NC000879. NUM. TRANSF: 1AAYTE. UNIDADE:PROAD. 11118393000159-2-000069/2026	FERREIRA B2G LTDA	R$ 2.726,41	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MAQUINA SOLDA PORTATIL E SERRA CIRCULAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. REC.DESC. TED 15334. 2026NC000879. NUM. TRANSF: 1AAYTE. UNIDADE:PROAD. 11118393000159-2-000073/2026	HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 1.706,51	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TRENA ELETRONICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. REC.DESC. TED 15334. 2026NC000879. NUM. TRANSF: 1AAYTE. UNIDADE:PROAD. 11118393000159-2-000076/2026	GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 297,56	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTOSERRA INDUSTRIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. REC.DESC. TED 15334. 2026NC000879. NUM. TRANSF: 1AAYTE. UNIDADE:PROAD. 11118393000159-2-000079/2026	SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	R$ 1.051,31	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90020/2024 - UASG 158126 - ATA DE REG.DE PREÇOS 01/2025 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (FIREWALL DE BORDA TIPO 3 COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES (HARDWARE E LICENCIAMENTO) MARCA: FORTINET MODELO: FORTIGATE-400F (FG-400F)) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 40 DO PROCESSO DIGITAL 23204.017788/2025-69. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA. 2026NC000658. NUM. TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD/STI. 11118393000159-2-000049/2026	SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	R$ 602.000,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FURADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 219 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2023-37. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA. 2026NC000658. NUM. TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000075/2026	DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA	R$ 1.141,17	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90006/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO PARA GARRAFAO DE 20 L) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 481 DO PROCESSO DIGITAL 23204.021206/2023-87. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA. 2026NC000658. NUM. TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000048/2026	NOVA MIX LTDA	R$ 6.860,70	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90006/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA DE REUNIÃO OVAL 1,20 M E MESA RETANGULAR 1,20 M) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 481 DO PROCESSO DIGITAL 23204.021206/2023-87. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA. 2026NC000658. NUM. TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000047/2026	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	R$ 175.263,60	31/12/2026
EMPENHO REF. AO PREGAO 90011/2024 - UFOPA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO ACESSIVEL E REFRIGERADOR INVERTER) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 210 DO PROCESSO DIGITAL 23204.013218/2023-38. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC - UFOPA. 2026NC000658 - NUM. TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000043/2026	DI PRATA PRODUTOS LTDA	R$ 57.909,66	31/12/2026
EMPENHO REF. AO PREGAO 90011/2024 - UFOPA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CENTRAL DE AR CONDICIONADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 210 DO PROCESSO DIGITAL 23204.013218/2023-38. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC - UFOPA. 2026NC000658 - NUM. TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000045/2026	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	R$ 18.481,40	31/12/2026
EMPENHO REF. AO PREGAO 90006/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOBREAK 5KVA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 88 DO PROCESSO DIGITAL 23204.013472/2025-06. REC. DESC. TED: 978315. 2025NC800049. Nº TRANSF.:978315. UNIDADE: IBEF/DAP. 11118393000159-2-000166/2025	M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	R$ 8.995,00	31/12/2025
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGAO 90006/2025. AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 77 DO PROCESSO DIGITAL 23204.013472/2025-06. REC. DESC. TED: 978315. 2025NC800049. Nº TRANSF.:978315. UNIDADE:IBEF/DAP. 11118393000159-2-000163/2025	AUTOMEDICAL LTDA	R$ 284,00	31/12/2025
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90004/2025 - UFOPA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BANQUETA, BRACADEIRA, CADEIRA DE RODAS, CARRO DE CURATIVO, ELETROCARDIOGRAFICO PORTATIL, MESA AUXILIAR TIPO MAYO, NEGATOSCOPIO E TERMOMETRO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 155 DO PROCESSO DIGITAL 23204.002736/2025-98. RECURSO: TED 16080 - 2025NC005200 - SPO/MEC - NUM. TRANSF. 1ABAQQ. UNIDADE: PROAD. 11118393000159-2-000164/2025	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 13.745,00	31/12/2025
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) PARA USO DA UFOPA. PE:26/2023.UASG:158132/IFMS.AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS A ORDEM 48 DO PROCESSO DIGITAL 23204.015079/2025-49.TED: 16080.UNIDADE:PROAD. 11118393000159-2-000168/2025	E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	R$ 795.986,86	31/12/2025
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) PARA USO DA UFOPA. PE:26/2023.UASG:158132/IFMS.AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS A ORDEM 48 DO PROCESSO DIGITAL 23204.015079/2025-49.UNIDADE:ICS. 11118393000159-2-000169/2025	E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	R$ 15.018,62	31/12/2025

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