perfil de órgão comprador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE

10.918.674/0001-23 · Federal · ACRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 31.627.827,33

38 contratações · ticket R$ 832.311,25

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.207

mercado competitivo · 50 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 28 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE

10.918.674/0001-23 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

5 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (4 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Economia potencial de R$ 552.948,06 (34 de 54 itens acima da mediana).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/10918674000123 · consulta em 22/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

14º de 34 órgãos com score em AC

contratos com sancionado

4 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 552.948,06

34 de 54 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 24. Indício estatístico, não acusação.

21 pts — contratos com fornecedor sancionado87% · percentil 68

3 pts — concentração de fornecedores (HHI)13% · percentil 31

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 24 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (21 pts, 87%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025elevado

Q4 = 50% do ano (+25 pp vs. uniforme) · R$ 15.604.321,58 de R$ 31.404.930,06 · 31 contratações.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 83% do ano (+58 pp vs. uniforme) · R$ 22.516.799,88 de R$ 27.144.008,77 · 32 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 77 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	32,5%	30,1%
2	11,7%	17,6%
3	7,8%	12,5%
4	15,6%	9,7%
5	6,5%	7,9%
6	5,2%	6,7%
7	10,4%	5,8%
8	6,5%	5,1%
9	3,9%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0316χ² 9.4 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 77 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	15,6%	12,0%
1	18,2%	11,4%
2	9,1%	10,9%
3	11,7%	10,4%
4	10,4%	10,0%
5	5,2%	9,7%
6	9,1%	9,3%
7	6,5%	9,0%
8	10,4%	8,8%
9	3,9%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0273χ² 8.6 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO8 flags · ~R$ 302.703,77 estimado

TODOS OS OUTROS SERVIÇOS DE NEGÓCIOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS6 flags · ~R$ 16.070,02 estimado

EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO3 flags · ~R$ 4.245,88 estimado

EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO1 flag · ~R$ 5.685,22 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	1	0
2025-T1	0	0
2025-T2	1	3
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	11
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
08/25	R$ 185.682
09/25	R$ 944.913
10/25	R$ 5.615.714
11/25	R$ 5.741.133
12/25	R$ 6.861.066
03/26	R$ 2.386.175
04/26	R$ 934.995
05/26	R$ 2.530
06/26	R$ 1.194.706
07/26	R$ 7.664.344
08/26	R$ 96.570

compras por trimestre (24m)

▼ 36% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	3340887.49
24T4	28380610.41
25T1	15668772.76
25T2	91450.02
25T3	3450017.4
25T4	18217913.28
26T1	2386174.82
26T2	2132230.9
26T3	7760913.81

o que este órgão compra

maiores fornecedores

FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA	R$ 6.664.805,88
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 3.629.072,00
VORTEX PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 2.161.474,60
PHOENIX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 1.876.878,34
DZ CONSTRUCOES LTDA	R$ 1.410.917,65
SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	R$ 1.319.453,11
K R SOUZA LTDA	R$ 1.188.000,00
BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDA	R$ 1.089.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156	Rio Branco / AC	89	R$ 84.429.582,62

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (4)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Contratação de serviços de Apoio Administrativo para diversos postos de trabalho, ( motorista veiculo pesado, auxiliar de serviços gerais e ou braçais, Motoboy, recepcionista, serviço de copeiragem, recepcionista, agente de portaria, serviço de jardinagem, operação de mídia audiovisual e auxiliar agropecuário) 10918674000123-1-000033/2024-000001	AC	vigente até 26/03/2027
Serviços contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra, de manutenção (preventiva e corretiva) de bebedouros e refrigeradores, a serem executados nas dependências das unidades do IFAC 10918674000123-1-000012/2025-000001	AC	vigente até 28/10/2026
Serviços contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra, de manutenção (preventiva e corretiva) de bebedouros e refrigeradores, a serem executados nas dependências das unidades do IFAC 10918674000123-1-000012/2025-000002	AC	vigente até 28/10/2026
Contratação de serviços de Apoio Administrativo para diversos postos de trabalho, ( motorista veiculo pesado, auxiliar de serviços gerais e ou braçais, Motoboy, recepcionista, serviço de copeiragem, recepcionista, agente de portaria, serviço de jardinagem, operação de mídia audiovisual e auxiliar agropecuário) 10918674000123-1-000033/2024-000006	AC	vigente até 25/08/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM CARÁTER EVENTUAL E SOB DEMANDA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), COMPREENDENDO O FRETAMENTO DE ÔNIBUS EXECUTIVO E A LOCAÇÃO DE VANS E CAMIONETAS (PICK-UP) 4X4, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRATIVAS DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEX) E DEMAIS UNIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO ACRE - IFAC. 10918674000123-2-000035/2026	DAMASCENO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R$ 479.320,00	16/08/2027
CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS SENA MADUREIRA, PERTENCENTE AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE – IFAC. 10918674000123-2-000030/2026	DZ CONSTRUCOES LTDA	R$ 1.410.917,65	30/06/2027
EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT , MODELO: SPLIT INVERTER , CAPACIDADE REFRIGERACAO: 12.000 BTUS, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS RIO BRANCO, PREGAO Nº 90001/2026, CONFORME DESPACHO DECISORIO Nº 1077/2026/REITORIA. 10918674000123-2-000029/2026	MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 12.400,00	30/12/2026
EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT , MODELO: SPLIT INVERTER , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS RIO BRANCO, PREGAO Nº 90001/2026, CONFORME DESPACHO DECISORIO Nº 1077/2026/REITORIA. 10918674000123-2-000027/2026	DRYWALL PRO FORROS, DIVISORIAS E ESCRITORIO LTDA	R$ 4.974,00	30/12/2026
EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT , MODELO: SPLIT INVERTER , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS RIO BRANCO, PREGAO Nº 90001/2026, CONFORME DESPACHO DECISORIO Nº 1077/2026/REITORIA. 10918674000123-2-000028/2026	64.370.011 LUIZ FERNANDO SILVA	R$ 60.000,00	30/12/2026
EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 08 (OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT , MODELO: SPLIT INVERTER , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 E 24.000 BTU, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS RIO BRANCO, PREGAO Nº 90001/2026, CONFORME DESPACHO DECISORIO Nº 1077/2026/REITORIA. 10918674000123-2-000026/2026	PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 29.882,00	30/12/2026
AQUISIÇÃO DE BENS NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL – PROGRAMA INOVA, ESPECIFICADO NO ITEM 131 , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 04 UND DE ÔNIBUS EXECUTIVO 40 LUGARES 4X2 210 CV. 10918674000123-2-000024/2026	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R$ 3.629.072,00	10/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE BEBEDOUROS E REFRIGERADORES, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS XAPURI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10918674000123-2-000023/2026	P. S. O. DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 18.420,00	09/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (LANCHE, ALMOÇO) PARA OS ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC, NOS DIAS LETIVOS (LANCHES) OU SOMENTE NOS DIAS DE CONTRA-TURNOS (ALMOÇO), EXCETO NOS PERÍODOS DE RECESSO E FÉRIAS ESCOLARES, COM CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO DE CANTINA PARA A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10918674000123-2-000022/2026	VORTEX PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 869.411,20	02/06/2027
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PLANETÁRIO COM DOMO, CONTENDO: PROJETOR, POLTRONAS, AR CONDICIONADO, SONORIZAÇÃO, NOBREAK, MESA DE OPERAÇÃO, SOFTWARE, FILMES E PARTE ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO INCLUSAS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 10918674000123-2-000015/2026	FULLDOME TECNOLOGIA EM ARTIGOS OPTICOS LTDA	R$ 738.000,00	30/09/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO IFAC, ESPECIFICAMENTE DO CAMPUS RIO BRANCO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10918674000123-2-000019/2026	CENTRO DE SURDOS DA BAHIA CESBA	R$ 181.999,20	24/05/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE BEBEDOUROS E REFRIGERADORES, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS TARAUACÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10918674000123-2-000016/2026	P. S. O. DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 29.970,00	18/05/2027
EMPENHO DE DESPESA COM CAPACITACAO DE SERVIDORES DO IFAC, REFERENTE AO III ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS IFAC, QUE OCORERRÁ NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO DE 2026, COM CARGA HORARIA DE 24H, INEXIGIBILIDADE Nº 23/2026, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DISGP, CONFORME DESPACHO DECISORIO Nº 853/2026/REITORIA. 10918674000123-2-000018/2026	ATHENA CONSULTORIA E INSTRUTORIA LTDA	R$ 1.730,00	30/12/2026
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, EM DOIS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL: UM ELEVADOR E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DO ACRE (IFAC) – REITORIA E NA UNIDADE DO CAMPUS SENA MADUREIRA, DE FORMA CONTÍNUA, A SEREM EXECUTADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. 10918674000123-2-000014/2026	VERTICALIZE SERVICOS LTDA	R$ 78.400,00	10/05/2028
EMPENHO REFERENTE Á DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA DA AUDITORIA INTERNA-AUDIN QUE PARTICIPARA DO 60º FONAITEC - TEMA: JORNADA DA MATURIDADE: DO BASICO AO AVANÇO NA ATIVIDADE DA AUDITORIA INTERA, NO PERIODO DE 25 A 30 DE MAIO DE 2026, NA FORMA PRESENCIAL, INEXIGIBILIDADE Nº 18/2026, PARA ATENDER DEMANDAS DA DISGP, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO N° 823/2026/REITORIA. 10918674000123-2-000025/2026	ASSOCIACAO NACIONAL DOS INTEGRANTES DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMEN	R$ 800,00	30/12/2026
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO INSTITUTO FEDERAL DO ACRE (JIFAC). 10918674000123-2-000012/2026	AGIUS SERVICOS, LOGISTICA E EVENTOS LTDA	R$ 70.836,00	05/05/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA OS POSTOS DE TRABALHO DE (COPEIRO (A)), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO ÂMBITO DA CAMPUS XAPURI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC. 10918674000123-2-000013/2026	PHOENIX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 75.360,48	05/05/2028
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, SOB DEMANDA, DE ORÇAMENTO, PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DE ENGENHARIA EM SISTEMA BUILDING INFORMATION MODELING (BIM), COMPREENDENDO AS FASES DE ESTUDOS PRELIMINARES, ANTEPROJETO, PLANILHA DE CUSTOS, MATRIZ DE RISCO, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO, OBJETIVANDO A CONCEPÇÃO DE PROJETOS TÉCNICO-EXECUTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10918674000123-2-000011/2026	IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	R$ 665.302,78	03/05/2028
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO PRATO FEITO (PF), CONFORME CARDÁPIO DESCRITO NO SUBITEM 8.3, MEDIANTE CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM ÁREA DE 163,91 M² PARA EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. (CAMPUS TARAUACÁ) 10918674000123-2-000010/2026	VORTEX PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 603.765,60	27/04/2027
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO (ESTRUTURA, BANNER EM LONA E LETRA CAIXA EM PVC), PARA REALIZAÇÃO DO JIFAC 2026 E ATENDER DEMANDAS DA PROEX, PREGAO Nº 90049/2024, CONFORME DESPACHO DECISORIO Nº 749/2026/REITORIA. 10918674000123-2-000021/2026	CIPRIANI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 12.462,50	30/12/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVULGACAO (BANNER, FAIXAS, BACKDROP EM LONA E ADESIVO 4 CORES), PARA REALIZAÇÃO DO JIFAC 2026 E ATENDER DEMANDAS DA PROEX, PREGAO Nº 90049/2024, CONFORME DESPACHO DECISORIO Nº 749/2026/REITORIA. 10918674000123-2-000020/2026	CIPRIANI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 36.301,50	30/12/2026
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO LANCHE, CONFORME CARDÁPIO DESCRITO NO SUBITEM 8.2, MEDIANTE CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM ÁREA DE 49,20 M² PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. (CAMPUS SENA MADUREIRA) 10918674000123-2-000008/2026	VORTEX PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 688.297,80	23/04/2027
DESPESA COM INSCRICAO DE SERVIDOR, P/ PARTICIPACAO NA CONFERENCIA ANUAL DA FAUBAI E REUNIAO ORDINARIA DO FORINTER, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2026 10918674000123-2-000009/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO INTERNACIONAL	R$ 3.234,60	30/12/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CAPACITACAO DE SERVIDORES DO IFAC, CURSO E-SOCIAL NA PRATICA COM FOCO NO GERENCIADOR INTEGRADOR DO SIGEPE, PORTAL WEBGERAL, DCTFWEB, MIT, SISTAD E PERDECOMP, QUE OCORERA NOS DIAS 03,11 E 25 DE MARÇO DE 2026, COM CARGA HORARIA DE 12H, INEXIGIBILIDADE Nº 12/2026, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DISGP, CONFORME DESPACHO DECISORIO Nº 355/2026/REITORIA. 10918674000123-2-000017/2026	50.832.929 EDSON GOMES DE ASSUNCAO	R$ 3.600,00	30/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVULGACAO (BANNER, FAIXAS, BACKDROP EM LONA E ADESIVO 4 CORES), NOTA DE CREDITO: 2026NC700003, TED 14310, NUM. TRANFERENCIA: 1AATUE , PARA ATENDER DEMANDAS DA PROEX (PROGRAMA MULHERES MIL) 10918674000123-2-000006/2026	CIPRIANI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 13.684,00	30/12/2026
SERVICO DE DIVULGACAO (ESTRUTURA, BANNER EM LONA E LETRA CAIXA EM PVC), NOTA DE CREDITO: 2026NC700003, TED 14310, NUM. TRANFERENCIA: 1AATUE 10918674000123-2-000007/2026	CIPRIANI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 7.776,70	30/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS E , ABRANGENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: VETORES DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, MANEJO ÉTICO DE POMBOS, MANEJO ÉTICO DE MORCEGOS E COMBATE DE MOSQUITOS E LARVAS , A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DO ACRE (IFAC) – XAPURI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10918674000123-2-000005/2026	E. DE AGUIAR FROTA LTDA	R$ 42.451,05	01/03/2027
CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE PROJETOS DE ENSINO A SEREM EXECUTADOS EM 2026 NOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA 10918674000123-2-000004/2026	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA	R$ 214.805,88	24/02/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHE/ALMOÇO) PARA O PÚBLICO DISCENTE BENEFICIADO DE PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CUMULADA COM A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO, COM EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA DE REFEIÇÕES PARA OS DEMAIS ATORES DA COMUNIDADE NO ÂMBITO DO CAMPUS RIO BRANCO BAIXADA DO SOL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC 10918674000123-2-000003/2026	M. F. DA ROCHA PAIVA LTDA	R$ 269.800,00	28/01/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE MOTORISTA VEICULO PESADO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO ÂMBITO DA REITORIA DO IFAC. 10918674000123-2-000002/2026	PHOENIX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 338.219,52	27/01/2028
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EMBALAGEM 20 LITROS E VASILHAMES DE 20 LITROS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS TARAUACA 10918674000123-2-000001/2026	J DANTAS SILVA LTDA	R$ 27.210,00	21/01/2028
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TIC-COMPUTADORES (COMPUTADOR - TIPO II - WORKSTATIONS), PREGAO Nº 90017/2024 10918674000123-2-000081/2025	R & C TECNOLOGIA LTDA	R$ 73.484,00	30/12/2025
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TIC-COMPUTADORES (COMPUTADOR - TIPO I - PADRAO), PREGAO Nº 90017/2024 10918674000123-2-000080/2025	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 74.750,00	30/12/2025
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (AGENDAS) 10918674000123-2-000083/2025	I. F. SOUZA - LTDA	R$ 57.345,00	30/12/2025
CONTRATAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PLANETÁRIO DO CAMPUS RIO BRANCO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 10918674000123-2-000075/2025	EMOT CONSTRUCOES LTDA	R$ 711.511,92	11/09/2026
CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO, AUTORIZADA A APOIAR PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DO PROCESSO DE PACTUAÇÃO DE VAGAS PARA A OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DA BOLSA-FORMAÇÃO – PRONATEC EMPREENDER, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10918674000123-2-000073/2025	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA	R$ 450.000,00	04/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE BEBEDOUROS E REFRIGERADORES, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DO IFAC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10918674000123-2-000074/2025	N. E N. COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 56.725,00	04/12/2026
CONTRATAÇÃO DE UMA FUNDAÇÃO DE APOIO, AUTORIZADA A APOIAR PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E ESTÍMULO À INOVAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (MDA) E O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE – IFAC, CUJO O OBJETIVO É “COOPERAR, POR MEIO DE AÇÕES DE ASSESSORIA TÉCNICA E EXTENSÃO, PARA A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS ALTERADAS OU DEGRADADAS PARA FINS PRODUTIVOS EM PROPRIEDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIONAL TERRITORIAL DE TARAUACÁ/ENVIRA, REGIÃO DO JURUÁ, ESTADO DO ACRE. 10918674000123-2-000072/2025	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA	R$ 6.000.000,00	04/12/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA OS POSTOS DE TRABALHO DE (MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (CATEGORIA D), DIÁRIAS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS/GERAL E RECEPCIONISTA), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO ÂMBITO DA CAMPUS RIO BRANCO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO 10918674000123-2-000071/2025	PHOENIX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 713.637,70	03/12/2027
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TIC-COMPUTADORES (COMPUTADOR-TIPO I-PADRAO) COTA RESERVADA PARA ME/EPP-MARCA DATEN, PREGAO 90017/2024, PARA ATENDER DEMANDAS DA DSGTI/RT 10918674000123-2-000076/2025	INOVADATA SOLUCOES LTDA	R$ 53.904,60	30/12/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA OS POSTOS DE TRABALHO DE (MOTORISTA VEICULO PESADO, DIÁRIAS E AUXILIAR AGROPECUÁRIO), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO ÂMBITO DA CAMPUS CRUZEIRO DO SUL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO. 10918674000123-2-000070/2025	PHOENIX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 213.991,44	02/12/2027
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TIC-COMPUTADORES (COMPUTADOR-TIPO I-PADRAO), PREGAO 90017/2024, PARA ATENDER DEMANDAS DA DSGTI/RT/CRB 10918674000123-2-000078/2025	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 281.750,00	30/12/2025
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TIC-COMPUTADORES (NOTEBOOK-TIPO I-PADRAO) COTA RESERVADA PARA ME/EPP-MARCA DELL, PREGAO 90017/2024, PARA ATENDER DEMANDAS DA DSGTI/RT 10918674000123-2-000077/2025	GOD BLESS BUSINESS LTDA	R$ 13.578,00	30/12/2025
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TIC-COMPUTADORES (COMPUTADOR E NOTEBOOK - TIPO I - PADRAO), PREGAO Nº 90017/2024 10918674000123-2-000079/2025	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 349.750,00	30/12/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DO IFAC, QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO: TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA , ELABORAÇÃO E JULGAMENTO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, QUE OCORERÁ NO PERIODO DE 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2025, INEXIGIBILIDADE Nº 25/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRAD, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 2049/2025/REITORIA. 10918674000123-2-000069/2025	PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITACOES LTDA	R$ 13.950,00	30/12/2025
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 10918674000123-2-000082/2025	50.832.929 EDSON GOMES DE ASSUNCAO	R$ 8.100,00	30/12/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE APOIO ADMINISTRATIVO: SERVIÇO DE JARDINAGEM A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO ÂMBITO DA REITORIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 10918674000123-2-000021/2025	PHOENIX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 94.768,32	15/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE APOIO ADMINISTRATIVO: SERVIÇO DE COPEIRAGEM A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO ÂMBITO DA REITORIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10918674000123-2-000020/2025	PHOENIX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 75.603,60	01/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO E GORDURAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO Nº 90009/2024 10918674000123-2-000018/2025	E. DE AGUIAR FROTA LTDA	R$ 17.030,00	22/05/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE, EM CARÁTER EVENTUAL INCLUINDO SEGURO TOTAL CONTRA ACIDENTES, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA (MOTORISTAS) DEVIDAMENTE HABILITADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 32/2024 10918674000123-2-000016/2025	DAMASCENO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R$ 18.806,20	20/05/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.