perfil de órgão comprador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

10.882.594/0001-65 · Federal · SP

comprado em 12 meses

R$ 50.678.826,64

98 contratações · ticket R$ 517.130,88

concentração de fornecedores (HHI)

958

mercado competitivo · 155 fornecedores

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: 22 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 41% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	10480143.6
26T2	31952971.92
26T3	18725854.72

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	R$ 105.892.630,10
PLANALTO PAULISTA EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 41.500.000,00
H2OBRAS CONSTRUCOES LTDA	R$ 19.618.564,00
IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	R$ 4.702.488,96
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA-FACTO	R$ 3.453.388,70
5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	R$ 2.500.250,00
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.056.114,56
FRANCAL FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 1.577.200,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (28)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO 158154	São Paulo / SP	150	R$ 181.915.919,94
INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS HORTOLÂNDIA 158578	Hortolândia / SP	2	R$ 2.597.135,00
INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 158713	São José dos Campos / SP	2	R$ 559.153,00
INSTITUTO FEDERAL CAMPUS REGISTRO 158586	Registro / SP	3	R$ 280.190,80
INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS CAPIVARI 158712	Capivari / SP	10	R$ 276.064,75
INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS MATÃO 158711	Matão / SP	3	R$ 251.649,43
INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ 158582	Avaré / SP	4	R$ 181.076,81
INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS 158714	Campinas / SP	5	R$ 176.096,67
INST.FED.SAO PAULO - CAMPUS CATANDUVA 158520	Catanduva / SP	3	R$ 161.379,85
INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO 158364	Salto / SP	5	R$ 124.024,16
INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS ARARAQUARA 158581	Araraquara / SP	4	R$ 113.397,03
INST.FED.DE EDU.,CIENC.TEC. DE SÃO PAULO 158330	São Carlos / SP	3	R$ 95.294,01
INST.FED.DE EDUC.,C.E TEC DE SP/CAMPUS SUZANO 158566	Suzano / SP	4	R$ 94.118,68
INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS GUARULHOS - SP 158348	Guarulhos / SP	3	R$ 82.855,01
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO 158331	Sertãozinho / SP	4	R$ 73.602,06
INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS BARRETOS 158583	Barretos / SP	2	R$ 55.050,00
INST.FED.SÃO PAULO/CAMPUS SÃO PAULO 158270	São Paulo / SP	7	R$ 54.736,00
INST.FED. SAO PAULO - CAMPUS ITAPETININGA 158526	Itapetininga / SP	2	R$ 53.131,65
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO 158346	São João da Boa Vista / SP	2	R$ 48.912,66
INST.FED. SAO PAULO - CAMPUS PIRACICABA 158528	Piracicaba / SP	1	R$ 36.007,56
IFSP CAMPUS ITAQUAQUECETUBA / SP 158748	Itaquaquecetuba / SP	1	R$ 31.666,00
IFECT-SP - CAMPUS SOROCABA 158749	Sorocaba / SP	1	R$ 19.960,00
INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS CAMPOS DE JORDãO 158347	Campos do Jordão / SP	1	R$ 19.868,29
IFECT-SP - CAMPUS PIRITUBA 158750	São Paulo / SP	1	R$ 15.203,25
INST.FED. SAO PAULO - CAMPUS BIRIGUI 158525	Birigui / SP	1	R$ 11.000,00
INST.FED.DE ED.,CIENC. E TEC DE SÃO PAULO 158349	Caraguatatuba / SP	2	R$ 10.796,66
INST.FED.DE SP/CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO 158584	Presidente Epitácio / SP	1	R$ 10.199,16
INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS VOTUPORANGA 158579	Votuporanga / SP	1	R$ 765,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
SERVIÇOS COMUNS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, BEBEDOUROS E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AO IFSP - CÂMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10882594000165-2-000559/2026	SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 83.040,00	06/07/2027
SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E DE APOIO AO PROJETO “APOIO ÀS UNIDADES REGIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PNCF”. 10882594000165-2-000552/2026	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA-FACTO	R$ 1.327.550,00	03/09/2027
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ITENS PARA O COFFEE BREAK - PROCESSO: 23313.001094.2026-53 - OFICIO Nº 142/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - DISPENSA Nº 74/2026 - AMPARO LEGAL: LEI 14.133/2021 10882594000165-2-000573/2026	NUTRIMAX REFEICOES COLETIVAS LTDA	R$ 1.176,00	31/12/2026
AQUISICAO DE SRP DE VIDEOMONITORAMENTO - PROCESSO: 23308.000932.2026-41 - AUTORIZACAO N.º 04/2026 - DAA-GRU/DRG/GRU/IFSP - PREGAO ELETRONICO Nº 92000/2025 - 158154 - 10882594000165-2-000543/2026	TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI 30161901840	R$ 13.600,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM EDITAL E ANEXOS. LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA ONZE, 2611 - BAIRRO SANTANA - RIO CLARO/SP, CEP 13500-240 10882594000165-2-000529/2026	5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	R$ 129.850,00	27/01/2027
AQUISICAO DE SRP DE VIDEOMONITORAMENTO -PROCESSO: 23308.000932.2026-41 - AUTORIZACAO N.º 05/2026 - DAA-GRU/DRG/GRU/IFSP - PREGAO ELETRONICO Nº 92000/2025 10882594000165-2-000541/2026	VALIFIRE SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA	R$ 11.420,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PLANO COLETIVO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10882594000165-2-000554/2026	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	R$ 541,20	01/07/2027
AQUISICAO DE SRP DE VIDEOMONITORAMENTO - PROCESSO: 23308.000932.2026-41 - AUTORIZACAO N.º 04/2026 - DAA-GRU/DRG/GRU/IFSP - PREGAO ELETRONICO Nº 92000/2025 - 158154 10882594000165-2-000542/2026	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	R$ 17.006,28	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM EDITAL E ANEXOS. LOCAL DE EXECUÇÃO: AVENIDA ÂNGELO PELLICCIARI, 727, PARQUE RESIDENCIAL JUNDIAÍ II, JUNDIAÍ/SP, CEP 13213-119. 10882594000165-2-000528/2026	5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	R$ 389.550,00	27/01/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM EDITAL E ANEXOS. LOCAL DE EXECUÇÃO: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS NORTE, BAURU/SP, SETOR 4, QUADRA 1674, LOTE 08, CHÁCARA ESTRELA CEP: 17017-000 10882594000165-2-000530/2026	5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	R$ 431.000,00	27/01/2027
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICO - SRP 92400/2025 - PROCESSO: 23313.001954.2025-78 - CONSUMO - OFICIO NO 137/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - LEI N° 14.133/2021 - REQUISITANTE - DAA/SLT 10882594000165-2-000566/2026	ART CARD LTDA	R$ 1.344,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICO - SRP 92400/2025 - PROCESSO: 23313.001954.2025-78 - CONSUMO - OFICIO NO 137/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - LEI N° 14.133/2021 - REQUISITANTE - DAA/SLT 10882594000165-2-000565/2026	ART CARD LTDA	R$ 1.344,00	31/12/2026
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PARTE DA FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE), DE GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, BEM COMO DE APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO "PROJETO TERRITÓRIOS EM MOVIMENTO: CAPACITAÇÃO DOCENTE PARA A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS", A SER EXECUTADO CONFORME O PLANO DE TRABALHO ANEXO E EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIVERSIDADE E INCLUSÃO E O IFSP, SOB A COORDENAÇÃO PROF. AMIR LIMANA. 10882594000165-2-000527/2026	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	R$ 77.608,00	30/10/2027
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DA NOVA SEDE DO IFSP – CAMPUS DIADEMA, LOCALIZADA NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1670 - CENTRO - DIADEMA/SP - 09912-010 10882594000165-2-000531/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	R$ 30.000,00	30/06/2031
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PLANO COLETIVO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP CAMPUS CAPIVARIS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES COBERTURAS ESSENCIAIS DE MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS, ASSISTÊNCIAS GERAIS E ESPECÍFICAS E AUXÍLIO FUNERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10882594000165-2-000549/2026	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	R$ 270,60	26/06/2027
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO EXERCÍCIO DE 2026. IOGURTE NATURAL SABOR MORANGO, SEM AÇÚCAR E SEM LACTOSE, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 180 ML. 10882594000165-2-000557/2026	—	R$ 56.086,02	24/06/2027
INEXIGIBILIDADE 43/2026 - CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE REGÊNCIA, INSTRUÇÃO E COORDENAÇÃO DA FANFARRA DO IFSP – CAMPUS AVARÉ 10882594000165-2-000533/2026	67.512.819 MURILO AUGUSTO VONA	R$ 3.000,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - SRP Nº 90700/2025 - PROCESSO: 23313.001028.2026-83 - CONSUMO - OFÍCIO Nº 124/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - LEI N° 14.133/2021, ART. 28, INCISO I - REQUISITANTE - TINF/SLT 10882594000165-2-000572/2026	ANSAH COMERCIO LTDA	R$ 132,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - SRP Nº 90700/2025 - PROCESSO: 23313.001028.2026-83 - CONSUMO - OFÍCIO Nº 124/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - LEI N° 14.133/2021, ART. 28, INCISO I - REQUISITANTE - TINF/SLT 10882594000165-2-000567/2026	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	R$ 299,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - SRP Nº 90700/2025 - PROCESSO: 23313.001028.2026-83 - CONSUMO - OFÍCIO Nº 124/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - LEI N° 14.133/2021, ART. 28, INCISO I - REQUISITANTE - TINF/SLT 10882594000165-2-000569/2026	INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA	R$ 103,52	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - SRP Nº 90700/2025 - PROCESSO: 23313.001028.2026-83 - CONSUMO - OFÍCIO Nº 124/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - LEI N° 14.133/2021, ART. 28, INCISO I - REQUISITANTE - TINF/SLT 10882594000165-2-000568/2026	RODRIGO TOLOSA RICO	R$ 1.910,52	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - SRP Nº 90700/2025 - PROCESSO: 23313.001028.2026-83 - CONSUMO - OFÍCIO Nº 124/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - LEI N° 14.133/2021, ART. 28, INCISO I - REQUISITANTE - TINF/SLT 10882594000165-2-000570/2026	BRAVA ESPORTES LTDA	R$ 816,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - SRP Nº 90700/2025 - PROCESSO: 23313.001028.2026-83 - CONSUMO - OFÍCIO Nº 124/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - LEI N° 14.133/2021, ART. 28, INCISO I - REQUISITANTE - TINF/SLT 10882594000165-2-000571/2026	TREVENZA SOLUCOES LTDA	R$ 358,02	31/12/2026
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PORTUGUÊS PARA ATENDIMENTO A ESTUDANTE COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS, 10882594000165-2-000427/2026	WM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 135.588,00	19/12/2026
DI 00024/2026 - FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA OS JOGOS ESCOLARES - OFICIO Nº 80/2026 - DAA-PEP/DRG/PEP/IFSP. CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021. 10882594000165-2-000445/2026	POMPEI TURISMO LTDA	R$ 7.320,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO ATRAVÉS DE SRP - PERMANENTE - PREGÃO SRP 92000/2025 - PROCESSO: 23313.001975.2025-93 - OFICIO NO 120/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - LEI 14.133/2021 - ARTIGO: 28 - INCISO I 10882594000165-2-000440/2026	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	R$ 4.347,77	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS, INSUMOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À PLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA O CAMPUS AVARÉ DO IFSP, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. 10882594000165-2-000360/2026	LINE SERVICE TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	R$ 101.431,36	15/07/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER OS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE), CONFORME DETERMINA A LDB CONTEMPLANDO A FUNÇÃO DE LEDOR/AUDIODESCRITOR/TRANSCRITOR DE BRAILE A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS CAMPINAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10882594000165-2-000556/2026	ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	R$ 49.887,48	14/12/2026
PROCESSO 23305.010530.2026-84 – INEXIGIBILIDADE: 124/2026 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CAMPUS BAURU - UGR 158763 10882594000165-2-000421/2026	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R$ 16.000,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM EDITAL E ANEXOS, NO CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA DO IFSP. LOCAL DE EXECUÇÃO: AVENIDA MARGINAL, 585 - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA DO JAGUARI - SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP, CEP 13871-298. 10882594000165-2-000405/2026	5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	R$ 119.900,00	09/01/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM EDITAL E ANEXOS, NO CAMPUS PRESIDENTE PRUDENTE DO IFSP. LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA JOAQUIM ÂNGELO DOS SANTOS, 211 - PARQUE IMPERIAL - PRESIDENTE PRUDENTE/SP, CEP 19091-010. 10882594000165-2-000404/2026	5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	R$ 431.000,00	09/01/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM EDITAL E ANEXOS, NO CAMPUS COTIA DO IFSP. LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA HOWARD ARCHIBAL ACHESON JUNIOR, 393 - JARDIM BARBACENA - COTIA/SP, CEP 09370- 570. 10882594000165-2-000403/2026	5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	R$ 998.950,00	09/01/2027
ITEM COMPRA: 00061 - POSTE REDE VOLEIBOL, MATERIAL FERRO 1.199,00 GALVANIZADO, TAMANHO OFICIAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM GUINCHO E ROLDANA 10882594000165-2-000375/2026	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	R$ 1.199,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PLANO COLETIVO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP, COM O OBJETIVO DE GARANTIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES COBERTURAS ESSENCIAIS DE MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS, ASSISTÊNCIAS GERAIS E ESPECÍFICAS E AUXÍLIO FUNERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 10882594000165-2-000328/2026	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	R$ 3.478,44	10/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PLANO COLETIVO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DESTINADO AOS ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO -IFSP, BEM COMO ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES EXTERNAS OU DO PRÓPRIO IFSP QUE REALIZEM ESTÁGIO NOS CAMPI OU NA REITORIA DO IFSP. 10882594000165-2-000550/2026	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	R$ 1.230,00	11/06/2027
TERCEIRA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE JARDINAGEM CONTRATA+ BRASIL 10882594000165-2-000555/2026	27.797.440 MATEUS POLIZEL PAULINO	R$ 11.000,00	31/12/2026
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO - PREGÃO 90111/2026 - PROCESSO: 23313.000305.2026-31 - OFÍCIO Nº 118/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - LEI N° 14.133/2021, ART. 28, INCSIO 1 - INSTALAÇÃO, DESISNTALAÇÃO E RECARGA DE AR CONDICIONADO 10882594000165-2-000439/2026	GIMONTEC SERVICE LTDA	R$ 2.281,14	31/12/2026
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO - PREÃO 90111/2026 - PROCESSO: 23313.000305.2026-31 - OFÍCIO Nº 118/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - LEI N° 14.133/2021, ART. 28, INCSIO 1 - MANUTENÇÃO RPEVENETIVA E CORRETIVA 10882594000165-2-000437/2026	GIMONTEC SERVICE LTDA	R$ 3.981,10	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO, AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS, COM APONTAMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10882594000165-2-000361/2026	ARKAD ENGENHARIA LTDA	R$ 18.000,00	10/12/2026
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO - PREGÃO 90111/2026 - PROCESSO: 23313.000305.2026-31 - OFÍCIO Nº 118/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - LEI N° 14.133/2021, ART. 28, INCSIO 1 - PMOC 10882594000165-2-000438/2026	GIMONTEC SERVICE LTDA	R$ 2.218,27	31/12/2026
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO COM FUNÇÃO DE CRÉDITO DENOMINADO CARTÃO BB PESQUISA PARA UTILIZAÇÃO PELOS PESQUISADORES VINCULADOS À CONTRATANTE, EM SAQUES E COMO MEIO DE PAGAMENTO NAS SUAS AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS. 10882594000165-2-000435/2026	BANCO DO BRASIL SA	R$ 0,01	10/06/2027
MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E PREDIAL - PROCESSO LICITATORIO Nº 23308.000475.2026-94 - DISPENSA 29/2026 - CONFORME AUTORIZACAO N.º 26/2026 - CLT-GRU/DAAGRU/DRG/GRU/IFSP - LÂMPADA LED TUBULAR G13 T8 18W 1850LM NEUTRO BIVOLT. 10882594000165-2-000372/2026	MAX ABC DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 961,50	31/12/2026
MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E PREDIAL - PROCESSO LICITATORIO Nº 23308.000475.2026-94 - DISPENSA 29/2026 - CONFORME AUTORIZACAO N.º 26/2026 - CLT-GRU/DAAGRU/DRG/GRU/IFSP - GRUPO 1. 10882594000165-2-000370/2026	VICTORIOUS COMERCIAL LTDA	R$ 2.798,32	31/12/2026
MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E PREDIAL - PROCESSO LICITATORIO Nº 23308.000475.2026-94 - DISPENSA 29/2026 - CONFORME AUTORIZACAO N.º 26/2026 - CLT-GRU/DAAGRU/DRG/GRU/IFSP - GRUPO 3. 10882594000165-2-000371/2026	VICTORIOUS COMERCIAL LTDA	R$ 3.147,24	31/12/2026
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - CAMPUS CIDADE TIRADENTES - TED 16601 - SRP: 90007/2025 10882594000165-2-000536/2026	SOUZA EQUIPAMENTOS ELETRICOS E IMPORTADORA LTDA	R$ 503.150,00	31/12/2026
DISPENSA: 122/2026 - CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DEMOBILIARIO ENTRE UNIDADES DO IFSP (CAMPUS MAUA - CAMPUS CIDADE TIRADENTES) - UGR 158789 -CAMPUS SP CIDADE TIRADENTES 10882594000165-2-000436/2026	EF MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	R$ 4.990,00	10/07/2026
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (SERVIÇO CONTINUADO - FORNECEDOR EXCLUSIVO - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO - LEI 14.133/21) - CPFL - CAMPUS MATÃO 10882594000165-2-000444/2026	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	R$ 213.278,16	—
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO 10882594000165-2-000324/2026	TECNORIB IMPRIMINDO CONHECIMENTO LTDA	R$ 400,06	09/06/2027
DISPENSA 36/2026 - SERVICOS DE DESCARTE DE RESIDUOS QUIMICOS - PROCESSO EMPENHO 23434.000554.2026-50 - CAMPUS MATAO 10882594000165-2-000538/2026	EXODO SOLUCOES AMBIENTAIS E BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	R$ 10.040,80	31/12/2026
DISPENSA 52/2026 - MATERIAL CONSUMO - PROCESSO: 23434.000780.2026-31 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - PRAZO ENTREGA: 15 DIAS - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE 10882594000165-2-000539/2026	AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA.	R$ 388,00	31/12/2026

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