perfil de órgão comprador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO

10.838.653/0001-06 · Federal · ES

comprado em 12 meses

R$ 2.555.278,92

56 contratações · ticket R$ 45.629,98

concentração de fornecedores (HHI)

2.191

moderadamente concentrado · 121 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 17 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 84% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	24154019.47
26T2	2195429.09
26T3	359849.83

o que este órgão compra

maiores fornecedores

P C MELHOR LTDA	R$ 4.720.968,76
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA-FACTO	R$ 3.670.388,52
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	R$ 2.509.212,53
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	R$ 1.442.003,88
REPROS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.226.880,00
VALOR EMPRESA DE SERVICOS LTDA	R$ 715.185,75
VOLARE VEICULOS LTDA	R$ 591.000,00
HM CORPORATE LTDA	R$ 359.800,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (22)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
IFES INST FED DE EDUC CIEN E TEC DO ESP SANTO 158151	Vitória / ES	57	R$ 44.175.709,79
IFES - CAMPUS DE ALEGRE 158425	Alegre / ES	23	R$ 3.807.267,95
IFES - CAMPUS BARRA DE SãO FRANCISCO 158886	Barra de São Francisco / ES	10	R$ 3.270.360,80
IFES - CAMPUS IBATIBA 158428	Ibatiba / ES	15	R$ 2.740.110,11
IFES - CAMPUS PIUMA 158892	Piúma / ES	10	R$ 2.655.106,98
IFES - CAMPUS VITóRIA 158416	Vitória / ES	11	R$ 2.520.238,36
IFES - CAMPUS SãO MATEUS 158423	São Mateus / ES	9	R$ 1.652.881,15
IFES - CAMPUS ITAPINA 158424	Colatina / ES	16	R$ 1.149.887,63
IFES - CAMPUS SANTA TERESA 158426	Santa Teresa / ES	13	R$ 1.132.245,71
IFES - CAMPUS ARACRUZ 158419	Aracruz / ES	13	R$ 898.367,26
IFES - CAMPUS CENTRO SERRANO 158885	Santa Maria de Jetibá / ES	2	R$ 895.004,30
IFES- CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPIMIRIM 158418	Cachoeiro de Itapemirim / ES	8	R$ 748.943,94
IFES - CAMPUS NOVA VENéCIA 158422	Nova Venécia / ES	14	R$ 699.098,88
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DES DA CIEN E TECNOLIA 462939	Vitória / ES	3	R$ 533.200,17
IFES - CAMPUS LINHARES 158420	Linhares / ES	3	R$ 459.911,40
IFES - CAMPUS VILA VELHA 158427	Vila Velha / ES	15	R$ 211.368,13
IFES - CAMPUS SERRA 158417	Serra / ES	4	R$ 127.161,00
IFES - CAMPUS COLATINA 158272	Colatina / ES	7	R$ 116.226,85
IFES- CAMPUS MONTANHA 158884	Montanha / ES	21	R$ 93.709,92
IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE 158429	Venda Nova do Imigrante / ES	17	R$ 86.097,47
IFES - CAMPUS GUARAPARI 158883	Guarapari / ES	10	R$ 74.664,21
IFES CAMPUS CARIACICA 158421	Cariacica / ES	3	R$ 17.542,81

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DO IFES CAMPUS ARACRUZ. DISPENSA 053/2026. PROCESSO 23150.001621/2026-30. 10838653000106-2-000394/2026	XL MATERIAL ELETRICO LTDA	R$ 1.914,00	31/12/2026
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA O IFES CAMPUS VILA VELHA – ANO 2026 10838653000106-2-000390/2026	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R$ 7.341,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - MANUTENÇÃO PREDIAL, ITENS 3 E 5. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2026. 10838653000106-2-000405/2026	MONTEIRO UTILIDADES LTDA	R$ 1.838,68	31/12/2026
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 10838653000106-2-000399/2026	SANTA ROSA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R$ 10.515,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SIP PARA O IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 10838653000106-2-000367/2026	IPCOM TECNOLOGIA LTDA	R$ 21.492,00	18/06/2028
ANUIDADE FOPROP 2026. 10838653000106-2-000357/2026	FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO DAS INSTITUICOES DE E	R$ 1.500,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O IFES CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY ATRAVÉS DA IRP 02/2025, UASG 152803 (CAMPUS MURICI DO IFAL), PREGÃO 90003/2025, ITEM 27. 10838653000106-2-000343/2026	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R$ 426,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O IFES CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY ATRAVÉS DA IRP 02/2025, UASG 152803 (CAMPUS MURICI DO IFAL),PREGÃO ELETR Nº 90003/2025, ITEM 26. 10838653000106-2-000344/2026	48.437.027 EDSON LAZDENAS	R$ 600,00	31/12/2026
SERVIÇOS DE PERCUSSIONISTA PARA APRESENTAÇÃO E ENSAIOS DOS CORAIS CAMERIA IFES E MARIA PENEDO DO CAMPUS VITÓRIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 10838653000106-2-000315/2026	BRUNA LEITE BARBOSA 19054134755	R$ 1.500,00	14/06/2027
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO 10838653000106-2-000350/2026	MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTO ANTONIO DO CANAA LTDA	R$ 24.236,05	31/12/2026
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA E SISTEMA DE SOM E DE ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO EVENTO INSTITUCIONAL: ARRAIÁ IFESNV QUE ACONTECERÁ EM 12/06/2026, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 60/2026 - PROC. 23159.000813/2026-49 10838653000106-2-000362/2026	ELICELSON GRONER	R$ 3.000,00	31/12/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2026, DO IFES CAMPUS VITÓRIA (158416) 10838653000106-2-000407/2026	59.256.266 BRUNO PATRIK BERALDE	R$ 490,00	31/12/2026
PAGAMENTO DE TAXA (ANUIDADE) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 21ª REGIAO (CRQ-XXI) 10838653000106-2-000318/2026	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 21 REGIAO - CRQ XXI	R$ 500,00	31/12/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2026, DO IFES CAMPUS VITÓRIA (158416) 10838653000106-2-000406/2026	PLENA ROLAMENTOS LTDA	R$ 5.914,00	31/12/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO 48/2026. PROC. 23185.000615/2026-68. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS OFICIAIS DO IFES - CAMPUS PIÚMA. 10838653000106-2-000366/2026	GENTE SEGURADORA SA	R$ 5.407,56	31/12/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E SABONETEIRA PARA O IFES - CAMPUS IBATIBA. 10838653000106-2-000310/2026	MONTEIRO UTILIDADES LTDA	R$ 1.137,50	31/12/2026
DESPESA COM AQUISICAO DE LUMINARIAS E REFLETORES PARA A AREA EXTERNA DO IFES CAMPUS IBATIBA. 10838653000106-2-000312/2026	ISABELA CRUZ ABRAS	R$ 990,00	31/12/2026
APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS 10838653000106-2-000392/2026	SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	R$ 37.800,00	31/12/2026
MATERIAL GRÁFICO 10838653000106-2-000397/2026	COMERCIO E SERVICOS CANAA LTDA	R$ 11.580,00	31/12/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E SABONETEIRA PARA O IFES - CAMPUS IBATIBA. 10838653000106-2-000311/2026	66.335.476 MAGNO FIRME GOMES	R$ 775,00	31/12/2026
MATERIAL GRÁFICO 10838653000106-2-000348/2026	M T PESSI PLACAS LTDA	R$ 23.595,00	31/12/2026
EMPENHO REF DISPENSA DE LICITACAO 38/2026 IFES CAMPUS LINHARES - PROCESSO 23155.000753/2026-02 10838653000106-2-000396/2026	ARGUS ATACADISTA LTDA	R$ 1.342,50	31/12/2026
EMPENHO REF DISPENSA DE LICITACAO 38/2026 IFES CAMPUS LINHARES - PROCESSO 23155.000753/2026-02 10838653000106-2-000395/2026	66.335.476 MAGNO FIRME GOMES	R$ 1.153,00	31/12/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFES CAMPUS COLATINA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 18/2026, PROCESSO 23153.000929/2026-38. 10838653000106-2-000306/2026	26.105.096 DAIANI MARTINS PEREIRA SANTOS MARINHO	R$ 19.192,00	31/12/2026
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 76/2026 10838653000106-2-000316/2026	CONIF CONSELHO NACIONAL DAS INSTITUICOES	R$ 132.515,53	31/12/2026
APROPRIACAO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO. 10838653000106-2-000365/2026	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 23.782,04	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO - SAAS (SERVIÇO COMUM), DISPONIBILIZANDO ACESSO ONLINE À BANCO DE QUESTÕES PARA ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÕES E LISTAS DE EXERCÍCIOS E CRIAÇÃO E CORREÇÃO DE CARTÕES-RESPOSTAS (GABARITOS). 10838653000106-2-000299/2026	CENTRO DE EXCELENCIA EDUCACIONAL LAPLACE LTDA	R$ 9.950,00	02/06/2027
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE. 10838653000106-2-000309/2026	ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R$ 300,50	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFES CAMPUS CENTRO-SERRANO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O APÊNDICE A DO TERMO DE REFERÊNCIA CONTÉM O DETALHAMENTO DOS ITENS E LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 10838653000106-2-000364/2026	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	R$ 99.192,30	02/06/2031
APROPRIACAO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO. 10838653000106-2-000340/2026	VITORIA FOODS LTDA	R$ 24.881,00	31/12/2026
NOTA DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE OFICINA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 74/2026. 10838653000106-2-000308/2026	INJETRONICA REGULAGENS LTDA	R$ 2.945,00	31/12/2026
NOTA DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE OFICINA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 74/2026. 10838653000106-2-000307/2026	INJETRONICA REGULAGENS LTDA	R$ 7.753,99	31/12/2026
NOTA DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE OFICINA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL HB20, PERTENCENTE À FROTA INSTITUCIONAL DO CEFOR. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 73/2026. 10838653000106-2-000291/2026	INJETRONICA REGULAGENS LTDA	R$ 1.369,80	31/12/2026
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS PARA ATENDER O CEFOR. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72/2026. 10838653000106-2-000290/2026	MARCOS VINICIUS ABREU SOUZA	R$ 5.810,00	31/12/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 85/ 2025 (CAMPUS VITÓRIA) 10838653000106-2-000403/2026	POLARIS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 11.991,60	31/12/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 185 / 2026 (CAMPUS VITÓRIA), 10838653000106-2-000401/2026	SATO STANDS E EVENTOS LTDA	R$ 13.200,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA OPERAÇÃO DA USINA SOLAR DO CAMPUS, LOCALIZADA NA ÁREA DA CAPARAÓ JR. 10838653000106-2-000341/2026	SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA	R$ 11.374,00	31/12/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA BIBLIOTECA E DO AUDITÓRIO DO IFES-CAMPUS IBATIBA. 10838653000106-2-000295/2026	VARGEM ALTA MUDAS LTDA	R$ 750,00	31/12/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA BIBLIOTECA E DO AUDITÓRIO DO IFES-CAMPUS IBATIBA. 10838653000106-2-000294/2026	MUDAS CEREZA COMERCIO LTDA	R$ 4.470,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EM GRÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS GUARAPARI. PROCESSO 23183.000993/2026-61. 10838653000106-2-000346/2026	FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA	R$ 2.761,50	31/12/2026
DESCRIÇÃODOSERVIÇO SERVIÇOSDECONFECÇÃOITEMDECOMPRA00001-GRAFICO-IMPRESSO/PLASTIFICAÇÃO/ACABAMENTO-BLOCOSDEPAPEL15X21CM 50FOLHAS-1/0-COR-PRETO-COLADONACABEÇA-PAPELAP75G-(120UND)VALORTOTALR$420,00 SERVIÇOSDECONFECÇÃOITEM00002-GRAFICO-IMPRESSOS/PLASTIFICAÇÃO/ACABAMENTO-CRACHAS15XCM-SUPREMO300G FURADOC/CORDINHA(150UNIDADES)-VALORTOTALR$450,00 SERVIÇOSDECONFECÇÃOITEMDECOMPRA00003-GRAFICO-IMPRESSO/PLASTIFICAÇÃO/ACABAMENTO-ADESIVOS20X14CM-ADESIVO VINIL(120UNIDADES)-VALORTOTALR$220,00 10838653000106-2-000360/2026	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	R$ 1.090,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL GRADUADO EM NUTRIÇÃO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE NUTRICIONISTA E APOIO À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFES CAMPUS DE ALEGRE. 10838653000106-2-000296/2026	—	R$ 13.475,00	31/12/2026
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE ENFERMAGEM DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 00053/2025 - PROC. 23159.002272/2025-11. 10838653000106-2-000351/2026	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA	R$ 614,00	31/12/2026
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE ENFERMAGEM DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 00053/2025 - PROC. 23159.002272/2025-11. 10838653000106-2-000398/2026	OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	R$ 316,87	31/12/2026
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE ENFERMAGEM DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 00053/2025 - PROC. 23159.002272/2025-11. 10838653000106-2-000303/2026	VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 356,70	31/12/2026
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE ENFERMAGEM DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 00053/2025 - PROC. 23159.002272/2025-11. 10838653000106-2-000349/2026	THE BEST PHARMA LTDA	R$ 603,34	31/12/2026
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DO CAMPUS, CONFORME PROCESSO 23151.001089/202641. 10838653000106-2-000389/2026	CASSIANO TARGA 02771362708	R$ 7.680,00	31/12/2026
APROPRIACAO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO. 10838653000106-2-000339/2026	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.342,40	31/12/2026
NOTA DE EMPENHO PARA SERVIÇO EDUCACIONAL - PÓS - GRADUAÇÃO / DOUTORADO PAGAMENTO 1ª PARCELA DINTER – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O IFES, A UENF E A FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA (FACC). DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 71/2026. 10838653000106-2-000361/2026	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTACAO CIENTIFICA - FACC	R$ 93.500,00	31/12/2026
NOTA DE EMPENHO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO LINK PRINCIPAL DE FIBRA ÓTICA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE 220M DE FIBRA DROP DE 1 VIA, CONECTORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS TESTE NECESSÁRIOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2026. 10838653000106-2-000334/2026	MACRON SOLUCOES EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 2.650,00	31/12/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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