perfil de órgão comprador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

10.792.928/0001-00 · Federal · AMRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 1.487.973,34

20 contratações · ticket R$ 74.398,67

concentração de fornecedores (HHI)

2.206

moderadamente concentrado · 40 fornecedores

sinais de preço · ritmo

10 flags

publicação → homologação: 8 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 86.428
06/26	R$ 1.475.493
07/26	R$ 14.980

compras por trimestre (24m)

▼ 99% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	2300827.31
26T2	1561921.68
26T3	14980

o que este órgão compra

maiores fornecedores

B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R$ 1.890.000,00
GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	R$ 1.658.640,16
TECOBRAS TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	R$ 1.008.721,32
L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R$ 570.120,00
F G SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA	R$ 477.000,00
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	R$ 310.960,00
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	R$ 303.028,19
RIO NEGRO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 273.645,13

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (16)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS 158142	Manaus / AM	20	R$ 18.138.214,32
INST.F,ED.,CIENC.E TEC.DO AM/C.MANAUS CENTRO 158445	Manaus / AM	13	R$ 5.857.340,04
INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO AM/C.MANAUS Z.LESTE 158444	Manaus / AM	2	R$ 2.449.259,78
INST.FED.AMAZ./CAMPUS S.GABRIEL DA CACHOEIRA 158273	São Gabriel da Cachoeira / AM	4	R$ 1.013.368,18
INST.FED.DE EDU.DO AM/CAMPUS P. FIGUEIREDO 158562	Presidente Figueiredo / AM	5	R$ 906.435,26
INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS MAUÉS 158563	Maués / AM	3	R$ 590.751,58
INST.FED.DE EDU.DO AMAZONAS/CAMPUS PARINTINS 158560	Parintins / AM	5	R$ 428.850,58
INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS LÁBREA 158564	Lábrea / AM	6	R$ 384.944,30
CAMPUS EIRUNEPE IFAM 155527	Eirunepé / AM	1	R$ 263.992,99
INST.FED.DE EDUC.DO AMAZONAS/CAMPUS TABATINGA 158561	Tabatinga / AM	5	R$ 112.887,33
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS/CAMPUS HUMAITÁ 154783	Humaitá / AM	10	R$ 93.068,42
INST.FED.DA ED.,CIENC.,E TEC.DO AM/C.COARI 158447	Coari / AM	2	R$ 62.406,02
CAMPUS TEFé IFECT DO AMAZONAS 155440	Tefé / AM	2	R$ 59.323,37
INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO AM/C.MAN.D.INDUSTRI 158446	Manaus / AM	3	R$ 16.550,00
IFAM - CAMPUS AVANÇADO BOCA DO ACRE 156746	Boca do Acre / AM	1	R$ 11.250,00
CAMPUS MANACAPURU IFECT AM 155422	Manacapuru / AM	1	R$ 2.500,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DO IFAM CAMPUS PARINTINS, COM RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2026, E SEUS ANEXOS, A QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. 10792928000100-2-000132/2026	COOPERATIVA DOS PRODUTORES EM AGROPECUARIA E EXTRATIVISMO DO MUNICIPIO DE PARINT	R$ 106.573,14	03/07/2027
EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA A. B. SOBREIRA LTDA, CNPJ Nº 58.062.681/0001-00 CONFORME DESPACHOS N° Nº 42232 / 2026 - DAP/TEFE E DESPACHO Nº 42306 / 2026 - DAP/TEFE PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10792928000100-2-000130/2026	A. B. SOBREIRA LTDA	R$ 15.000,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS ELETIVOS (INCLUINDO PEQUENAS ADAPTAÇÕES OU REFORMAS DE AMBIENTES) DO IFAM CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (CMZL) & CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL (CMDI), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INSUMOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS (SOB DEMANDA), ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E MANUTENÇÃO E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA POR MEIO DE APLICAÇÃO WEB E APLICATIVO MOBILE, PARA APOIAR A GESTÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 10792928000100-2-000127/2026	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R$ 940.000,00	01/07/2028
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS, CONSTANTES DA CLÁUSULA 1.2, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AO APOIO INSTITUCIONAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – CAMPUS HUMAITÁ. 10792928000100-2-000133/2026	COMERCIAL ALMEIDA LTDA	R$ 107.712,50	25/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PARA AS REVISTAS "NEXUS - REVISTA DE EXTENSÃO DOREGISTRO E DEPÓSITO DE CÓDIGOS DOI E VERIFICAÇÃO DE PLÁGIO IFAM", "REVISTA IGAPÓ" E "EDUCITEC - REVISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ENSINO TECNOLÓGICO. 10792928000100-2-000126/2026	E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA	R$ 34.862,45	24/06/2031
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS DAS SALAS MODULARES, E ACESSIBILIDADE NO IFAM CAMPUS MANACAPURU 10792928000100-2-000120/2026	LACON ENGENHARIA LTDA	R$ 129.168,09	23/06/2027
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO IFAM CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2026. PROCESSO NR. 23443.000647/2026-75. 10792928000100-2-000139/2026	RIO NEGRO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 16.198,03	31/12/2026
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO SEMIARTESIANO PARA O IFAM CAMPUS HUMAITÁ CONFORME PROC. 23504.000499/2026-27 10792928000100-2-000128/2026	65.193.603 RENAN CASTRO MAIA	R$ 5.000,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, LÁCTEOS E DERIVADOS, CONSTANTES DA CLÁUSULA 1.2, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AO APOIO INSTITUCIONAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – CAMPUS HUMAITÁ. 10792928000100-2-000131/2026	RIO NEGRO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 172.731,90	19/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS CONTÍNUOS SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO IFAM CAMPUS PARINTINS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10792928000100-2-000114/2026	35.413.110 DAYANE DE SOUZA RIBEIRO MOREIRA	R$ 46.200,00	19/06/2027
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO IFAM CCO. PREGÃO N° 90005/2024-UASG 158142, AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000332/2026-20 10792928000100-2-000118/2026	STAR COMERCIO LTDA	R$ 79.870,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PESCADOS, CONSTANTES DA CLÁUSULA 1.2, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AO APOIO INSTITUCIONAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – CAMPUS HUMAITÁ. 10792928000100-2-000136/2026	A. FERREIRA PINHEIRO LTDA	R$ 13.710,00	19/06/2027
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026. PROCESSO NR. 23443.000647/2026-75. 10792928000100-2-000138/2026	ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA	R$ 6.217,20	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, CARNES, AVES, OVOS E CHARQUE, CONSTANTES DA CLÁUSULA 1.2, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AO APOIO INSTITUCIONAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – CAMPUS HUMAITÁ 10792928000100-2-000134/2026	SANA SERVTECH LTDA	R$ 222.850,14	19/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PÃO DE QUEIJO CONGELADO, CONSTANTES DA CLÁUSULA 1.2, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AO APOIO INSTITUCIONAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – CAMPUS HUMAITÁ, 10792928000100-2-000135/2026	CJ AMAZONIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 15.200,00	18/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS ELETIVOS(INCLUINDO PEQUENAS ADAPTAÇÕES OU REFORMAS DE AMBIENTES) DO IFAM CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (CMZL). 10792928000100-2-000106/2026	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R$ 950.000,00	16/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA DIURNA E NOTURNA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10792928000100-2-000104/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	R$ 303.028,19	31/05/2027
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BENS PATRIMONIAIS) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFAM/CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 10792928000100-2-000137/2026	CICERO CLAUDIO MACIEL DE SOUZA	R$ 30.130,00	31/12/2026
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK NA COORDENAÇÃO DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO CAMPUS HUMAITÁ, CONFORME PROC. 23504.000326/2026-17 10792928000100-2-000113/2026	64.161.370 MIRYAN ALVES DA SILVA CALDEIRA	R$ 2.750,00	31/12/2026
EMPENHO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR GERLISSON SAMPAIO DA SILVA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO INTITULADO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) NOS FLUXOS E ROTINAS DE TRABALHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 23443.005006/2026-15, DE 05/05/2026 10792928000100-2-000129/2026	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	R$ 4.590,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E MEDALHAS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS. MEDALHAS. 10792928000100-2-000098/2026	A C DE VASCONCELOS CONFECCOES	R$ 1.656,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E MEDALHAS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS. BOLAS. 10792928000100-2-000097/2026	A C DE VASCONCELOS CONFECCOES	R$ 1.890,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB PARA ABASTECIMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 10792928000100-2-000103/2026	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	R$ 1.658.640,16	19/11/2028
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO VISANDO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (SERVIÇO DE COFFEE BREAK) AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO 2026, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFAM – CAMPUS MANAUS ZONA LESTE, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE DO PROCESSO Nº 23443.004738/2026-80, DE 28/04/2026. 10792928000100-2-000110/2026	ERIKA LOUREIRO SARAIVA	R$ 20.160,00	31/12/2026
EMPENHO PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE REPARO DE CARTEIRAS ESCOLARES, COM SERVIÇO DE MONTAGEM E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO. CONTRATAÇÃO NO PNCP: 10792928000100-1-000051/2026. PROCESSO 23443.005338/2026-91. 10792928000100-2-000117/2026	62.586.154 ALANA SORIANO CAZEMIRO	R$ 5.000,00	31/12/2026
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 BOMBAS WEG E56J BIVOLT PARA A PISCINA DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO. CONTRATAÇÃO NO PNCP: 10792928000100-1-000049/2026. PROCESSO 23443.005263/2026-49. 10792928000100-2-000116/2026	41.144.238 VANESSA SANTOS DE LIMA	R$ 8.000,00	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O IFAM CAMPUS LABREA. 10792928000100-2-000122/2026	MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.429,28	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JORGE ERNANDE GOMES DE MAGALHÃES FILHO, NO EVENTO DENOMINADO SCDP - SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS NA TURMA 1/2026 (PRESENCIAL), NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2026, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PROMOVIDO PELA ESAFI – ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, CONSTANTE DO PROCESSO Nº 23443.002478/2026-16, DE 09/03/2026 10792928000100-2-000105/2026	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	R$ 4.290,00	31/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, REFERENTE AO PROCESSO 23387.000101/2026-36, CONFORME DESPACHO N° 415 / 2026 - DEPAD/MAUÉS. 10792928000100-2-000099/2026	39.369.801 TIAGO TROVAO DE MORAES	R$ 12.150,00	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSE ARAUJO DE SOUZA E JEANE SANTOS DO PRADO, NO I ENCONTRO DO SCDP - SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS DO GOVERNO FEDERAL (PRESENCIAL), NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2026, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR, PROMOVIDO PELA IOC CAPACITAÇÃO LTDA, CONSTANTE DO PROCESSO Nº 23443.003257/2026-57, DE 24/03/2026. 10792928000100-2-000121/2026	IOC CAPACITACAO LTDA	R$ 10.580,00	31/12/2026
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE 2026, NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGAO 90004/2025. UASG 158562. PROCESSO 23443.001416/2026-89. 10792928000100-2-000100/2026	JPS GLOBAL MASTER LTDA	R$ 5.134,51	31/12/2026
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA AVES, QUE SERÃO UTILIZADAS NAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E INSTITUCIONAIS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO E AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE AGROPECUÁRIA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. 10792928000100-2-000064/2026	HARAS AGRO E PET COMERCIO DE RACOES LTDA	R$ 18.000,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO PARA O CMZL, PREGÃO 90008/2025, DESPACHO Nº 22128 / 2026 - DAP-CMZL, PROCESSO: 23857.002067/2025-70. 10792928000100-2-000112/2026	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 1.084,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO PARA O CMZL, PREGÃO 90008/2025, DESPACHO Nº 22128 / 2026 - DAP-CMZL, PROCESSO: 23857.002067/2025-70. 10792928000100-2-000102/2026	ALMEIDA CONSTRUCAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 450,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO PARA O CMZL, PREGÃO 90008/2025, DESPACHO Nº 22128 / 2026 - DAP-CMZL, PROCESSO: 23857.002067/2025-70. 10792928000100-2-000109/2026	J2R AUTOMACAO LTDA LTDA	R$ 2.269,95	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO PARA O CMZL, PREGÃO 90008/2025, DESPACHO Nº 22128 / 2026 - DAP-CMZL, PROCESSO: 23857.002067/2025-70. 10792928000100-2-000111/2026	VM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 235,00	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS ELIANE CARDOSO DA SILVA E DEBORAH BARBOSA AZEDO NO CURSO “ESTUDO E ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, REPACTUAÇÃO, REAJUSTE E JULGAMENTO DA EXEQUIBILIDADE DA PLANILHA NAS CONTRATAÇÕES”, A SER REALIZADO EM 14/04/2026 A 17/04/2026, EM JOÃO PESSOA - PB, PELA CONSULTRE, CONSTANTE DO PROCESSO Nº 23443.003807/2026-38, DE 08/04/2026 10792928000100-2-000065/2026	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R$ 9.990,00	31/12/2026
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MIDIA NAAMA CONCEICAO DA SILVA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO INTITULADO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) NOS FLUXOS E ROTINAS DE TRABALHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE ABRIL, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONSTANTE DO PROCESSO Nº 23443.002257/2026-30, DE 03/03/2026 10792928000100-2-000119/2026	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	R$ 4.590,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETOR DE ENFERMAGEM DO IFAM CAMPUS LÁBREA. 10792928000100-2-000115/2026	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 1.000,00	31/12/2026
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS) PARA O IFAM CAMPUS MAUÉS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 10792928000100-2-000066/2026	C N LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	R$ 21.770,52	25/03/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS SERVIDORES DO IFAM CAMPUS PARINTINS (SERVIÇOS). 10792928000100-2-000108/2026	STAR COMERCIO LTDA	R$ 15.952,00	31/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO IFAM CAMPUS LÁBREA. AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 14925 / 2026 - DEPAD/LABREA 10792928000100-2-000101/2026	M. M. BARROS	R$ 6.381,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA, ACABAMENTO E PEQUENOS REPAROS, INCLUINDO BUCHAS DE NYLON COM PARAFUSO, ELETRODOS PARA SOLDA, PARAFUSOS PARA TELHA, PERFIL DE ALUMÍNIO, DISCOS DE CORTE DIAMANTADO, LIXAS PARA MADEIRA, IMPERMEABILIZANTE, ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA, MÓDULOS INTERRUPTORES, ELETRODUTOS, SOQUETES FLUORESCENTES, DISJUNTOR TRIPOLAR, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, MANTA ASFÁLTICA, MASSA CORRIDA PVA, ENGATES FLEXÍVEIS, TORNEIRAS, ESPUMA EXPANSIVA, FITAS ISOLANTES, SILICONE PU, THINNER, TINTAS CIMENTADAS, AREIA BRANCA FINA E ADESIVO PARA CONEXÃO HIDRÁULICA, CONFORME ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.081, REFERENTE AO EMPENHO 2026NE00004, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025. 10792928000100-2-000107/2026	IPX7 REPRESENTACOES E COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	R$ 16.622,25	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO N. 90005/2024, GERENCIADO PELA UG: 158142-REITORIA/IFAM, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DISCENTES DO CAMPUS MANACAPURU. RECURSO DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PROCESSO N. 23443.016095/2024-55. 10792928000100-2-000443/2025	STAR COMERCIO LTDA	R$ 4.500,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO N. 90005/2024, GERENCIADO PELA UG: 158142-REITORIA/IFAM, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DISCENTES DO CAMPUS MANACAPURU. RECURSO DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PROCESSO N. 23443.016095/2024-55. 10792928000100-2-000441/2025	ECOTEXTIL COMERCIO E FABRICACAO DE ROUPAS LTDA	R$ 16.582,70	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO N. 90005/2024, GERENCIADO PELA UG: 158142-REITORIA/IFAM, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DISCENTES DO CAMPUS MANACAPURU. RECURSO DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PROCESSO N. 23443.016095/2024-55. 10792928000100-2-000444/2025	STAR COMERCIO LTDA	R$ 28.172,50	31/12/2025
EMPENHO COM AQUISICAO DE 3 UNIDADES DE NOTEBOOKS DE ALTA PERFORMANCE, AMPARADA PELA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2024 (PREGAO ELETRONICO Nº 06/2023 - UASG 201057) CONFORME PROCESSO 23443.011036/2023-18 10792928000100-2-000447/2025	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	R$ 16.144,74	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONSISTENTE EM 12 UNIDADES DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 100% EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE DE 200 LITROS POR HORA, 4 TORNEIRAS E VOLTAGEM 110V, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO, CONFORME ITEM 44 CONSTANTE NA NOTA FISCAL. 10792928000100-2-000445/2025	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	R$ 33.000,00	12/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL E INSUMOS PARA O SETOR DE PRODUCAO ANIMAL. 10792928000100-2-000442/2025	COMERCIAL ALMEIDA LTDA	R$ 30.100,32	31/12/2025
AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. 10792928000100-2-000446/2025	H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA	R$ 10.000,00	02/12/2026

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