perfil de órgão comprador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS

10.729.992/0001-46 · Federal · RSRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 13.742.720,60

22 contratações · ticket R$ 624.669,12

concentração de fornecedores (HHI)

3.241

concentrado · 83 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 54 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 2.078.944
06/26	R$ 13.740.733
07/26	R$ 1.988

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	19035304.91
26T2	15819676.62
26T3	1987.5

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	R$ 213.259.465,30
PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	R$ 1.974.000,00
M V R SERVICOS LTDA	R$ 1.672.836,22
ARSENAL - SEGURANCA PRIVADA LTDA	R$ 1.558.800,00
LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 1.438.290,68
MSERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R$ 1.222.668,60
CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 1.044.147,00
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R$ 787.556,52

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (13)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
INSTITUTO FED SUL R.GRANDENSE 158126	Pelotas / RS	36	R$ 21.809.148,39
INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467	Pelotas / RS	10	R$ 19.427.183,02
IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAçA (PELOTAS) 151895	Pelotas / RS	5	R$ 8.961.255,48
INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO 158338	Passo Fundo / RS	8	R$ 150.726,41
INST.FED.SUL R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO SUL 158339	Sapucaia do Sul / RS	5	R$ 112.073,40
IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES 151964	Venâncio Aires / RS	2	R$ 50.100,00
INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340	Charqueadas / RS	4	R$ 42.555,51
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE 151879	Bagé / RS	4	R$ 30.003,00
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878	Camaquã / RS	1	R$ 7.501,94
IF/SUL R. GRAND./CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO 154773	Sant'Ana do Livramento / RS	2	R$ 7.318,80
INSTITUTO FED SUL R. GRANDENSE - NOVO HAMBURG 157235	Novo Hamburgo / RS	1	R$ 6.633,35
CAMPUS SAPIRANGA IFECT SUL RIO GRANDENSE 155146	Sapiranga / RS	2	R$ 6.300,00
CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE 155144	Lajeado / RS	2	R$ 2.736,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS, TIPO PLOTTER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA, COM COBRANÇA APENAS POR IMPRESSÃO EFETIVAMENTE REALIZADA, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, COM CONTROLE DE VOLUMES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES SEM ÔNUS ADICIONAL, E FORNECIMENTO CONTÍNUO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL),SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, COM ATENDIMENTO PRESENCIAL E GARANTIA DE DESEMPENHO TÉCNICO ADEQUADO À REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS EM GRANDES FORMATOS (A2, A1 E A0 ALÉM DE DIMENSÕES ESPECÍFICAS), COM ALTA DEFINIÇÃO E FIDELIDADE DE ESCALA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DE GRANDE FORMATO DO INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE CAMPUS PELOTAS. 10729992000146-2-000213/2026	COMPALESS INFORMATICA LTDA	R$ 15.120,00	30/06/2028
PL-COALM. PREGÃO 90004/2026.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.002882.2026-84. 10729992000146-2-000189/2026	RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES	R$ 1.850,00	31/12/2026
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO 90012/2025 DA UASG 158126 PROCESSO Nº 23165.000089.2025-93 - AREA REQ LJ-COMAG - BEBEDOURO - CONFORME PROC. SUAP 23704.000258.2026-21. 10729992000146-2-000184/2026	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 1.598,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSINATURA DE ACESSO À PLATAFORMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10729992000146-2-000171/2026	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	R$ 1.974.000,00	15/06/2031
PREGAO 90004/2026.PRECO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.002882.2026-84. 10729992000146-2-000210/2026	GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA	R$ 9.800,00	31/12/2026
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO 90001/2026 DA UASG 158126 PROC. 23163.003759.2025-43 - AREA REQ. IF-COAP - CAFÉ - CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO PROC. SUAP 23704.000338.2026-87. 10729992000146-2-000206/2026	OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA	R$ 290,40	31/12/2026
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO 90001/2026 DA UASG 158126 PROC. 23163.003759.2025-43 - AREA REQ. IF-COAP - CAFÉ - CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO PROC. SUAP 23704.000338.2026-87. 10729992000146-2-000201/2026	MATAS DE MINAS COMERCIO DE CAFE LTDA	R$ 1.190,00	31/12/2026
PRECO CIF - ENTR: MAX.30 DIAS DO RECBTO NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PROCESSO: 23495.000310.2026-52 - PREGÃO: 90012/2025 - UASG: 158467 - FORMULÁRIO PROAP 12/2026 - AQUISICAO DE MARCADORES PARA QUADRO BRANCO PARA ATENDER NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO - SOLICITANTE: VICTOR ESTEVE. 10729992000146-2-000173/2026	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 2.190,00	31/12/2026
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO CONTRATA MAIS BRASIL 06/2026 - SERVIÇO DE ELETRICISTA 10729992000146-2-000204/2026	63.751.223 PAULO INACIO SCHEIBLER	R$ 4.500,00	31/12/2026
PL-GABODON. PREGÃO 90017/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.002681.2026-87. 10729992000146-2-000214/2026	LUIZ GOULART & CIA LTDA	R$ 3.000,00	31/12/2026
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. LJ-COAP - PREGAO 90011/2025 DA UASG 158126 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DO CÂMPUS LAJEADO CONFORME PROCESSO 23704.000328.2026-41. 10729992000146-2-000199/2026	GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA	R$ 1.380,00	31/12/2026
COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, BIMESTRALMENTE NO CAMPUS PASSO FUNDO 10729992000146-2-000169/2026	CTTR - COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	R$ 599,40	02/06/2027
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. LJ-DEAP - PREGAO Nº 90003/2025, UASG GERENCIADORA 158339 LEITOR DE CARTÃO SD CONFORME PROCESSO SUAP 23704.000326.2026-52. 10729992000146-2-000195/2026	TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA	R$ 106,00	31/12/2026
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (NAPNE) CONTRATA MAIS BRASIL 10729992000146-2-000203/2026	58.228.390 FERNANDO EMANUEL DA ROSA	R$ 550,00	31/12/2026
PRECO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGE. AREA REQ.: 86.000. DSP101. NC ORIGEM: 2026NC000500. DI 02/2026 UG: 151879 (CONTRATACAO DIRETA Nº 4/2026). AUTORIZADO PELO DEAPBAGE EM 20/05/2026. SOLICITANTE PEDRO SILVEIRA (DEPEX-BG). PROCESSO DE SOLICITACAO SUAP: 23340.000199.2026-68 10729992000146-2-000193/2026	LUIS REINALDO DA SILVA KOVALSKI	R$ 11.610,50	31/12/2026
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. LJ-DEAP - DL 23/2026 DA UASG 155144 REFERENTE A BATERIAS PARA NOBREAKS E UNIDADES DE ARMAZENAMENTO SSD PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO DO CÂMPUS LAJEADO CONFORME PROCESSO SUAP 23704.000250.2026-65. 10729992000146-2-000168/2026	ASC BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS LTDA	R$ 2.194,52	31/12/2026
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. LJ-DEAP - DL 23/2026 DA UASG 155144 REFERENTE A BATERIAS PARA NOBREAKS E UNIDADES DE ARMAZENAMENTO SSD PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO DO CÂMPUS LAJEADO CONFORME PROCESSO SUAP 23704.000250.2026-65. 10729992000146-2-000205/2026	ELETRICA VECCHIA ROMA LTDA M E	R$ 5.989,90	31/12/2026
DL 13/2026. PRECO CIF. PRAZO DE EXECUCAO CONFORME DEMANDA. LOCAL DE PRESTACAO: CAMPUS SAPUCAIA DO SUL.OBS:NO CASO DE DIVERGENCIA NA DESCRICAO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL AREA: SS-DIRAPE. SERVICO DE JARDINAGEM E ROCAGEM POR DEMANDA. 10729992000146-2-000172/2026	FRANCIELE DENISE ALLIATI KAISEKAMP	R$ 65.250,00	31/12/2026
PRECO CIF - ENTREGA 5 DIAS - DL 122/2026 - AREA REQ. IF-GR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COFFE BREAK, PELO INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - PARA O ANO DE 2026 CONFORME PROCESSO SUAP 23163.000131.2026-77 10729992000146-2-000130/2026	VILMA PATZLAFF BOSENBECKER	R$ 6.769,80	31/12/2026
SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO RESERVA, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS 10729992000146-2-000139/2026	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	R$ 231.604,20	28/05/2031
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. LJ-DEAP - DL 23/2026 DA UASG 155144 REFERENTE A BATERIAS PARA NOBREAKS E UNIDADES DE ARMAZENAMENTO SSD PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO DO CÂMPUS LAJEADO CONFORME PROCESSO SUAP 23704.000250.2026-65. 10729992000146-2-000185/2026	JFL SOLUCOES LTDA	R$ 1.983,50	31/12/2026
AREA: PF - DEAP. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. DL 17/2026. UG: 158338. PROCESSO: 23165.000345.2026-23. 10729992000146-2-000178/2026	AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA	R$ 144,05	31/12/2026
AREA: PF - DEAP. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. DL 17/2026. UG: 158338. PROCESSO: 23165.000345.2026-23. 10729992000146-2-000208/2026	WESLEY PEREIRA LIMA	R$ 464,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PREGAO ELETRONICO Nº 90004/2025, UASG: 158126 (REITORIA), AREA REQUERENTE: VG-CMI, PROCESSO SUAP Nº 23341.000567.2026-68. 10729992000146-2-000145/2026	GGV COMERCIAL LTDA	R$ 196,40	31/12/2026
AREA: PF - DEAP. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. DL 17/2026. UG: 158338. PROCESSO: 23165.000345.2026-23. 10729992000146-2-000200/2026	HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 2.136,80	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/ INSTALACOES - PREGAO ELETRONICO Nº 90004/2025, UASG: 158126 (REITORIA), AREA REQUERENTE: VG-CMI, PROCESSO SUAP Nº 23341.000567.2026-68. 10729992000146-2-000174/2026	2M BRASIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R$ 157,50	31/12/2026
AREA: PF - DEAP. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. DL 17/2026. UG: 158338. PROCESSO: 23165.000345.2026-23. 10729992000146-2-000186/2026	EMPORIUM FOR HOME LTDA	R$ 225,44	31/12/2026
AREA: PF - DEAP. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. DL 17/2026. UG: 158338. PROCESSO: 23165.000345.2026-23. 10729992000146-2-000211/2026	64.429.596 LEANDRO SCHELL	R$ 830,00	31/12/2026
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E AR CONDICIONADO - COMAGE 10729992000146-2-000202/2026	58.008.017 IZAQUIEL NEVES DOS SANTOS	R$ 1.450,00	31/12/2026
AREA: PF - DEAP. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. DL 17/2026. UG: 158338. PROCESSO: 23165.000345.2026-23. 10729992000146-2-000212/2026	64.658.761 FRANCIELI DE SOUZA CUNHA	R$ 115,00	31/12/2026
AREA: PF - DEAP. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. DL 17/2026. UG: 158338. PROCESSO: 23165.000345.2026-23. 10729992000146-2-000197/2026	46.062.761 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES	R$ 607,80	31/12/2026
AREA: PF - DEAP. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. DL 17/2026. UG: 158338. PROCESSO: 23165.000345.2026-23. 10729992000146-2-000176/2026	LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	R$ 823,21	31/12/2026
AREA: PF - DEAP. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. DL 17/2026. UG: 158338. PROCESSO: 23165.000345.2026-23. 10729992000146-2-000136/2026	MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 107,40	31/12/2026
AREA: PF - DEAP. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. DL 17/2026. UG: 158338. PROCESSO: 23165.000345.2026-23. 10729992000146-2-000198/2026	66.053.548 DANIEL LEANDRO TEIXEIRA	R$ 1.420,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/ INSTALACOES - PREGAO ELETRONICO Nº 90004/2025, UASG: 158126 (REITORIA), AREA REQUERENTE: VG-CMI, PROCESSO SUAP Nº 23341.000567.2026-68. 10729992000146-2-000147/2026	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R$ 24,60	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/ INSTALACOES - PREGAO ELETRONICO Nº 90004/2025, UASG: 158126 (REITORIA), AREA REQUERENTE: VG-CMI, PROCESSO SUAP Nº 23341.000567.2026-68. 10729992000146-2-000167/2026	BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	R$ 557,52	31/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO - VA-COAP E VA-GABDIR - PREGÃO 90001/2026 - ITENS DE ALIMENTAÇÃO- REITORIA 10729992000146-2-000192/2026	MATAS DE MINAS COMERCIO DE CAFE LTDA	R$ 2.856,00	31/12/2026
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ LJ-DEAP - PREGAO 90001/2024 DA UASG 158126 REF. A BANNER TIPO 3 PROC. SUAP 23704.000287.2026-93. 10729992000146-2-000132/2026	GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	R$ 53,08	31/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO - VA-COAP E VA-GABDIR - PREGÃO 90001/2026 - ITENS DE ALIMENTAÇÃO- REITORIA. 10729992000146-2-000207/2026	OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA	R$ 351,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/ INSTALACOES - PREGAO ELETRONICO Nº 90004/2025, UASG: 158126 (REITORIA), AREA REQUERENTE: VG-CMI, PROCESSO SUAP Nº 23341.000485.2026-13 10729992000146-2-000142/2026	G3 COMERCIAL LTDA	R$ 7.980,00	31/12/2026
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. GR-DEAP - PREGAO 90011/2025 DA UASG 158126 - AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA O CAMPUS GRAVATAI CONFORME PROCESSO 23702.000195.2026-23. 10729992000146-2-000179/2026	GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA	R$ 1.150,00	31/12/2026
PREÇO CIF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O EXERCÍCIO 2026. DI 04/2026. DSP101. ENTREGA CFE. DEMANDA DAS ATIVIDADES. ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS.- IFSUL CAMPUS BAGÉ. CFE. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO DEAPBAGÉ EM 07/05/2026. PROC SUAP: 23340.000221.2026-70. NC ORIGEM: 2026NC000500. 10729992000146-2-000170/2026	BAGE GAS LTDA	R$ 4.800,00	31/12/2026
PL-DETI. SRP 09/2025 .PREGAO Nº 90005/2024 (200082 - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DOCEARA). PRECO CIF. PRAZO DE ENTREGA CONFORME CERTAME A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. AGENDAR A ENTREGA PELO TEL. (53)2123-1093. PROC. SUAP: 23206.006261.2025-99. 10729992000146-2-000190/2026	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 20.670,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA. 10729992000146-2-000160/2026	ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 38.640,00	14/05/2028
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00008/2026 .PRECO CIF. PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM A DISPENSA. PROCESSO SUAP 23206.002284.2026-13. 10729992000146-2-000126/2026	UNNIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R$ 4.205,71	31/12/2026
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ IF-COMPS - DL 145/2026 DA UASG 158126 - LOCACAO DE CACAMBAS METALICAS CFE. PROC. SUAP 23163.001508.2026-13. 10729992000146-2-000188/2026	SOS TRANSPORTES LTDA	R$ 1.900,00	31/12/2026
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO 90012/2025 DA UASG 158467 CÂMPUS NOVO HAMBURGO CONFORME PROCESSO SUAP 23163.001810.2026-63. 10729992000146-2-000183/2026	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 1.314,00	31/12/2026
MATERIAL DE CONSUMO. AREA COAP. PREGAO 90011/2025. 10729992000146-2-000158/2026	GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA	R$ 8.050,00	31/12/2026
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. NH-DEAAP - PREGAO 90011/2025 - IRP 07/2025 DA UASG 158126 - PAPEL SULFITE - CAMPUS NOVO HAMBURGO CFE. PROC. 23163.001807.2026-40. 10729992000146-2-000181/2026	GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA	R$ 2.300,00	31/12/2026
AREA: PF - DEAP. PROCESSO SUAP: 23165.000595.2026-63. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. DL 17/2026. UG: 158338. PROCESSO: 23165.000345.2026-23. 10729992000146-2-000125/2026	GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA	R$ 4.312,00	31/12/2026

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