perfil de órgão comprador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

10.728.444/0001-00 · Federal · SE

comprado em 12 meses

R$ 411.530,38

8 contratações · ticket R$ 51.441,30

concentração de fornecedores (HHI)

8.875

concentrado · 11 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 90 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 78% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	2218138.76
26T2	336674.14
26T3	74856.24

o que este órgão compra

maiores fornecedores

UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.825.211,00
PHC CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.390.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	R$ 97.239,74
LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	R$ 38.059,00
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	R$ 15.675,52
VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	R$ 15.394,00
CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 8.417,00
MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R$ 6.801,92

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134	Aracaju / SE	23	R$ 14.694.589,05

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (23)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIXEIRA) PARA O CAMPUS PROPRIÁ CONFORME PROCESSO 23706.000212/2026-92 10728444000100-2-000060/2026	PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 999,75	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇUCAR) PARA O CAMPUS PROPRIÁ, CONFORME PREGÃO 90064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06401/2026 E PROCESSO 23706.000218/2026-60. 10728444000100-2-000059/2026	D'ARC DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 359,40	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE/LANCHONETE/CANTINA, POR MEIO DA CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO PÚBLICO, NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE PARA OS CAMPI ESTÂNCIA, LAGARTO E SÃO CRISTÓVÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10728444000100-2-000057/2026	LARISSA MORAIS RODRIGUES MELO	R$ 216,06	15/06/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO) PARA O CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PREGÃO 90039/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03901/2025 E PROCESSO 23289.000367/2026-97. 10728444000100-2-000058/2026	AGRO LACTUS VGO LTDA	R$ 4.747,97	31/12/2026
DESPESA COM INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR DA AUDITORIA INTERNA DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE, NO 60º FONAITEC - FORUM NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, CONTRATAÇÃO DIRETA 151/2026, CONFORME PROC.23060.001215/2026-86. 10728444000100-2-000056/2026	ASSOCIACAO NACIONAL DOS INTEGRANTES DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMEN	R$ 800,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10728444000100-2-000055/2026	PHC CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.390.000,00	30/05/2027
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM VASILHAME, PARA O CAMPUS ESTÂNCIA, PREGÃO 90023/2024 (UG 158134), CONFORME PROC.23463.000209/2025-98. 10728444000100-2-000062/2025	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.060,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CRACHÁS, INCLUÍDO O PROTETOR, O PRENDEDOR E CORDÃO, SOB DEMANDA, PARA IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DE TODOS OS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE (IFS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10728444000100-2-000063/2025	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	R$ 15.675,52	16/06/2030
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (SEM GARRAFÃO) PARA O IFS CAMPUS TOBIAS BARRETO, SOLCITAÇÃO DA COALP-TB, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREG 90023/2024 , ATA 2301,CONF. PROC 23707.000173/2025-32 10728444000100-2-000071/2025	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 828,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATO E TAÇA),SOLCITAÇÃO DA CADM- IFS CAMPUS SOCORRO, AURORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPSA, PREG 90062/2024, ATA 6209, CONF. PROC 23832.000095/2025-31 10728444000100-2-000070/2025	54.347.297 JOSE ADALMIR SOARES	R$ 271,20	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS (MOTOR PORTÃO) PARA O CAMPUS ITABAIANA, SOLICITADA PELA CM-ITA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREGÃO 90041/2024(UASG 158134), ATA 04105/2024, PROCESSO 23462.000430/2025-56. 10728444000100-2-000069/2025	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R$ 3.462,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(FACA E GARFO) C A FIRMINO LUIS DE BARROS, SOLCITAÇÃO DA CADM- IFS SOCORRO, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREG 90062/2024, ATA 6210, CONF. PROC 23832.000096/2025-85 10728444000100-2-000067/2025	49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS	R$ 200,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PERSIANA), SOLICITADA PELA COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO-REI, DOC SEI 0710328, ATA 301/2025, PREGÃO 90003/2025(UASG158134), CONFORME PROCESSO 23060.000697/2025-76. 10728444000100-2-000068/2025	SOLFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 581,40	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), SOLCITAÇÃO DA CADM-SOC, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREG 90048/2024, ATA 4801, CONF. PROC 23832.000180/2025-07 10728444000100-2-000066/2025	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 849,60	31/12/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10728444000100-2-000064/2025	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 8.417,00	06/06/2025
ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA O CAMPUS ESTÂNCIA, PREGÃO 90041/2024(UG 158134), CONFORME PROC,23463.000262/2025-99. 10728444000100-2-000061/2025	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	R$ 15.394,00	31/12/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CÁRNEOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10728444000100-2-000065/2025	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	R$ 38.059,00	30/05/2026
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS PARA REITORIA, SOLICITAÇÃO DA PROAD, PREGÃO 90041/2024, CONFORME PROC.23060.002784/2024-87. ITEM COMPRA: 00010 - SANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 750 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPAS REVESTIDAS COM TEFLON, TIPO GRILL 10728444000100-2-000205/2024	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 87,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS PARA REITORIA, SOLICITAÇÃO DA PROAD, PREGÃO 90041/2024, CONFORME PROC.23060.002784/2024-87. ITEM COMPRA: 00010 - SANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 750 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPAS REVESTIDAS COM TEFLON, TIPO GRILL E ITEM COMPRA: 00011 - FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 32 L, VOLTAGEM 110 V, COR BRANCA 10728444000100-2-000206/2024	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 4.980,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS(CAFETEIRA) PARA O IFS REITORIA, SOLICITADA PELA DADM-REI, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREGÃO 90041/2024(UASG 158134), ATA 04105/2024, PROCESSO 23060.002755/2024-15 10728444000100-2-000207/2024	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R$ 3.339,92	31/12/2025
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O IFS C. SOCORRO, SOLICITAÇÃO DA CM E GADM-SOC, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 3902, PREGÃO 39/2023, CONFORME PROCESSO 23832.000298/2024-46 10728444000100-2-000204/2024	EXATA SUPRIMENTOS LTDA	R$ 500,00	31/12/2025
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS SITUADO NA RUA DOM JOSÉ THOMAZ, 194 - SÃO JOSÉ, ARACAJU - SE, CEP 49015-090 10728444000100-2-000005/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	R$ 97.239,74	18/06/2029
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE LINKS DEDICADOS (REDUNDANTES) DE INTERNET, DETENTORA DE OUTORGA DA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA OS CAMPI E REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE (IFS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10728444000100-2-000004/2024	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.825.211,00	15/06/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.