perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA

10.713.187/0001-24 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 83.103,34

5 contratações · ticket R$ 16.620,67

concentração de fornecedores (HHI)

mercado competitivo · 0 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -97 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 213.000
05/26	R$ 1.444
06/26	R$ 83.103

compras por trimestre (24m)

▼ 60% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	162189.48
26T1	213000.04
26T2	84547.34

o que este órgão compra

maiores fornecedores

EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 39.407,00
SEMEENTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 26.800,00
HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 18.000,61
GVA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 13.992,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 12.000,00
REALMED HOSPITALAR EIRELI	R$ 11.460,00
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE E	R$ 9.011,45
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 8.685,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5	Turvânia / GO	70	R$ 3.938.741,39

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
O presente contrato decorre de autorização da Gestora do Fundo Municipal de Saúde pelo Ato Declaratório de Inexigibilidade de Licitação, constante no Processo n., Edital de chamamento público nº 001/2025 10713187000124-2-000033/2026	—	R$ 38.400,00	22/06/2027
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS II - SEBASTIÃO INÁCIO BUENO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000151/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 1.197,44	18/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000150/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 4.712,09	18/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000149/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 647,46	18/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICO DA UBS I E II, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000148/2024	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	R$ 600,00	18/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICO DA UBS I E II, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000147/2024	PERFIL HOSPITALAR LTDA	R$ 604,58	18/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DO CEMUF - CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, JUNTO AO FMS, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. 10713187000124-2-000145/2024	CONSOMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	R$ 481,08	17/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA A CONSTRUÇÃO DO CEMUF - CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, JUNTO AO FMS, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. 10713187000124-2-000146/2024	COMERCIAL RIO SUL LTDA	R$ 3.034,64	17/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DO CEMUF - CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, JUNTO AO FMS, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. 10713187000124-2-000143/2024	GVA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 13.992,00	14/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000142/2024	MARCOS ANTONIO LEMES DE DEUS	R$ 1.860,00	13/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA SCF-7H15, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000141/2024	MARCOS ANTONIO LEMES DE DEUS	R$ 155,00	13/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA SCF-7H25, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000140/2024	MARCOS ANTONIO LEMES DE DEUS	R$ 395,00	13/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA SCF-7H05, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000139/2024	MARCOS ANTONIO LEMES DE DEUS	R$ 150,00	13/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA SCF-7G75, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000138/2024	MARCOS ANTONIO LEMES DE DEUS	R$ 155,00	13/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA OGU-6402, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000137/2024	MARCOS ANTONIO LEMES DE DEUS	R$ 68,00	13/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1541 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERETE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000136/2024	OI S.A.	R$ 89,98	11/06/2024
..IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1275 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000135/2024	OI S.A.	R$ 111,80	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000130/2024	ATACADAO BATERIAS LTDA	R$ 900,00	06/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SUPORTE A VIDA DA UTI MOVEL PLACA QTQ-3E03, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000131/2024	RAIO BATERIAS LTDA	R$ 830,00	06/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000132/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 134,90	03/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000134/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 1.596,35	01/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE REEMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK 2200VA PARA ATENDER A DEMANDA DO CDI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO ORIGINAL Nº 53942 10713187000124-2-000133/2024	ROSANGELA SOUSA E SILVA BRANDAO 70914044168	R$ 3.050,00	01/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO PLACA RBM-6H61, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000169/2024	VOKAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	R$ 205,00	28/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000118/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 946,46	24/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000117/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 7.963,30	24/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1541 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERETE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000119/2024	OI S.A.	R$ 120,22	24/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000116/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 7.283,25	24/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000115/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 781,55	24/05/2024
..IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA Nº (64) 3682-1275 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000120/2024	OI S.A.	R$ 118,06	24/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCO (RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA) PARA MANUTENÇÃO DA VAN FORD TRANSIT 460B PLACA SDG-2G18, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000166/2024	GENTE SEGURADORA SA	R$ 1.384,00	23/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCO (REPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA) DA VAN PLACA PQE-2196, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000165/2024	GENTE SEGURADORA SA	R$ 1.384,00	23/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCO (RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA) VAN PLACA RBT-1638, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000164/2024	GENTE SEGURADORA SA	R$ 1.384,00	23/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000168/2024	VOKAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	R$ 1.425,00	23/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS II - SEBASTIÃO INÁCIO BUENO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000122/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 1.920,50	23/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CDI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000121/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 2.832,57	23/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000144/2024	OI S.A.	R$ 48,16	23/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA UBS I E II, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000113/2024	REALMED HOSPITALAR EIRELI	R$ 11.460,00	22/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA VAN FORD TRANSIT 460B PLACA SDG-2G18, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000110/2024	CIAASA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA	R$ 26,95	21/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN FORD TRANSIT 460B PLACA SDG-2G18, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000112/2024	CIAASA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA	R$ 1.672,71	21/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM REVISÃO COMPLETA 20.000KM DA VAN FORD TRANSIT 460B PLACA SDG-2G18, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000111/2024	CIAASA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA	R$ 492,47	21/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DO NÚCLEO DE CONTROLE, VETORES E ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000114/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 40,92	20/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA VAN FORD TRANSIT PLACA SBW-2C14 PELA FRANQUIA DA APÓLICE 4061000087831, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000167/2024	OLIVEIRAS PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 405,50	20/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO APARELHO HEMACOUNTER SL DO CDI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000163/2024	LABSYSTEMS SERVICOS PARA SAUDE LTDA	R$ 369,80	16/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE REEMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO APARELHO CM-200 DO CDI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO ORIGINAL Nº 54221 10713187000124-2-000125/2024	HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 1.627,40	15/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE REEMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO CM-200 DO CDI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO ORIGINAL Nº 54220 10713187000124-2-000126/2024	HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	R$ 16.373,21	15/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE REEMPENHA DESPESA COM SERVIÇO DE VIDRAÇARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO DAS PORTAS DE VIDRO DA UBS II - SEBASTIÃO INÁCIO BUENO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO ORIGINAL Nº 54519 10713187000124-2-000124/2024	VITRUM - VIDROS ESQUADRIAS LTDA	R$ 1.700,00	13/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE REEMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS I E II, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO ORIGINAL Nº 54304 10713187000124-2-000109/2024	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA	R$ 320,40	09/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DO CDI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000161/2024	MERX SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 148,00	09/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO CRONOS PLACA SBW-2C14 PELA FRANQUIA DA APÓLICE 4061000071631, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000160/2024	ROYAL MULTI SERVICE LTDA	R$ 3.595,82	08/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TAXA DE VISTORIA DETRAN RELACIONADA A TRANSFERÊNCIA DA UTI MÓVEL DO SAMU DOADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 10713187000124-2-000158/2024	VISTORIA VEICULAR ATUAL LTDA	R$ 108,00	07/05/2024

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