perfil de órgão comprador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO

10.695.891/0001-00 · Federal · MG

comprado em 12 meses

R$ 1.468.031,46

8 contratações · ticket R$ 183.503,93

concentração de fornecedores (HHI)

1.941

moderadamente concentrado · 63 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 20 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▲ 58% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	931175.09
26T2	1468031.46

o que este órgão compra

maiores fornecedores

LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R$ 2.897.694,64
BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.419.230,38
RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA	R$ 1.315.056,50
CATEDRAL DE SERVICOS LTDA	R$ 935.000,00
EM SERVICOS LTDA	R$ 901.596,53
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 663.788,00
SEGUROS SURA S.A.	R$ 241.578,84
TAMANDARE INFORMATICA LTDA	R$ 222.350,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099	Uberaba / MG	30	R$ 4.940.863,68

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULADA E CONEXÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE CONSUMO DO ACESSANTE AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OPERADO PELA CEMIG D 10695891000100-2-000100/2026	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	R$ 154.800,00	—
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES PARA O IFTM– CAMPUS PATROCÍNIO 10695891000100-2-000105/2026	TAMANDARE INFORMATICA LTDA	R$ 222.350,00	01/07/2027
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENÇAS TEMPORÁRIAS DO SOFTWARE DE HORÁRIO DE AULAS E TURMAS (URÂNIA+) PARA O IFTM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10695891000100-2-000104/2026	GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	R$ 18.363,00	25/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAMPUS UBERLÂNDIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 10695891000100-2-000053/2026	RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA	R$ 1.315.056,50	22/06/2027
CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10695891000100-2-000103/2026	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 141.545,72	19/12/2026
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PROCESSO: 23494.001758/2026-01 10695891000100-2-000072/2026	DIGITALHOUSE LTDA	R$ 276,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A GERENCIAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DA 35ª SEMANA DA FAMÍLIA RURAL PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 10695891000100-2-000059/2026	FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF	R$ 2.200,00	15/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E AUTOMONITORAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E EM SEUS ANEXOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10695891000100-2-000057/2026	CONSULT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	R$ 36.933,60	10/09/2026
COMPRA 10695891000100-2-000091/2026	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 7.666,60	31/12/2026
COMPRA 10695891000100-2-000067/2026	CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 13.189,00	31/12/2026
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PR.OCESSO: 23494.001758/2026-01 10695891000100-2-000076/2026	L7 ENERGY SOLUCOES EM ELETRICIDADE LTDA	R$ 1.251,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES PARA O CAMPUS SETE LAGOAS 10695891000100-2-000047/2026	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 663.788,00	01/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O IFTM – CAMPUS UBERLÂNDIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10695891000100-2-000055/2026	UNIVERSO DAS AGUAS SUSTENTAVEL LTDA	R$ 133.100,00	01/06/2027
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PROCESSO: 23494.001758/2026-01 10695891000100-2-000090/2026	LD ASTEN COMERCIO LTDA	R$ 813,00	31/12/2026
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PROCESSO: 23494.001758/2026-01 10695891000100-2-000089/2026	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 674,40	31/12/2026
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PROCESSO: 23494.001758/2026-01 10695891000100-2-000088/2026	MULTINEGOCIOS LTDA	R$ 105,00	31/12/2026
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PROCESSO: 23494.001758/2026-01 10695891000100-2-000087/2026	NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 70,00	31/12/2026
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PROCESSO: 23494.001758/2026-01 10695891000100-2-000086/2026	RRW LICITA LTDA	R$ 400,00	31/12/2026
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PROCESSO: 23494.001758/2026-01. 10695891000100-2-000085/2026	TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	R$ 992,50	31/12/2026
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PROCESSO: 23494.001758/2026-01 10695891000100-2-000084/2026	RCCS LICITACOES	R$ 145,50	31/12/2026
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PROCESSO: 23494.001758/2026-01 10695891000100-2-000083/2026	SHREWD COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 617,70	31/12/2026
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PROCESSO: 23494.001758/2026-01 10695891000100-2-000082/2026	MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 2.160,00	31/12/2026
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PROCESSO: 23494.001758/2026-01 10695891000100-2-000081/2026	FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 198,45	31/12/2026
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PROCESSO: 23494.001758/2026-01 10695891000100-2-000080/2026	FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	R$ 3.010,50	31/12/2026
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PR.OCESSO: 23494.001758/2026-01 10695891000100-2-000078/2026	51.823.588 JACKELINE DA SILVA SANTANA	R$ 525,98	31/12/2026
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PR.OCESSO: 23494.001758/2026-01 10695891000100-2-000074/2026	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 900,00	31/12/2026
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. A, AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90050/2025 - UASG 158099 - PROC.23494.001758/2026-01. 10695891000100-2-000077/2026	ALEXANDRE MATHEUS GONSALVES NAVEGA FREIRE 49776578888	R$ 213,40	31/12/2026
S.E. 12/2026 - ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA O CAMPUS SETE LAGOAS. CREDITOS PROVINIENTES DO TED SETEC: 16777 - NC: 2026NC001595 - Nº TRANSF.: 1ABBVT. 10695891000100-2-000079/2026	COMPOSITIS FABRICACAO E COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 6.462,00	31/12/2026
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. A, AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90050/2025 - UASG 158099 - PROC.23494.001758/2026-01. 10695891000100-2-000075/2026	59.145.991 CELSO PIRES DA SILVA FILHO	R$ 390,00	31/12/2026
S.E. 12/2026 - ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA O CAMPUS SETE LAGOAS. CREDITOS PROVINIENTES DO TED SETEC: 16777 - NC: 2026NC001595 - Nº TRANSF.: 1ABBVT. 10695891000100-2-000073/2026	59.229.190 AMANDA CHRISTINE MORAES LIMA	R$ 4.470,00	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 13/2026/CAP-REI - PREGÃO SRP Nº 90056/2024 – CAMPUS SETE LAGOAS- TED SIMEC Nº 16.777 10695891000100-2-000065/2026	DLS COMERCIO LTDA	R$ 2.998,00	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 13/2026/CAP-REI - PREGÃO SRP Nº 90056/2024 – CAMPUS SETE LAGOAS- TED SIMEC Nº 16.777 10695891000100-2-000062/2026	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 3.740,00	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 13/2026/CAP-REI - PREGÃO SRP Nº 90056/2024 – CAMPUS SETE LAGOAS- TED SIMEC Nº 16.777 10695891000100-2-000094/2026	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	R$ 1.818,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 13/2026/CAP-REI - PREGÃO SRP Nº 90056/2024 – CAMPUS SETE LAGOAS- TED SIMEC Nº 16.777 10695891000100-2-000063/2026	ESTACAO DA MUSICA LTDA	R$ 32.804,50	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 13/2026/CAP-REI - PREGÃO SRP Nº 90056/2024 – CAMPUS SETE LAGOAS- TED SIMEC Nº 16.777 10695891000100-2-000058/2026	CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA	R$ 3.225,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS - LICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP 90050/2025 - ID CONTRATACAO PNCP: 10695891000100-1-000147/2025 - SOLICITACAO DE EMPENHO NO 1/2026/CPA-UDI 10695891000100-2-000069/2026	61.703.072 RAFAEL PENA SANTOS	R$ 253,80	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 13/2026/CAP-REI - PREGÃO SRP Nº 90056/2024 – CAMPUS SETE LAGOAS- TED SIMEC Nº 16.777 10695891000100-2-000095/2026	AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA	R$ 1.348,92	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 13/2026/CAP-REI - PREGÃO SRP Nº 90056/2024 – CAMPUS SETE LAGOAS- TED SIMEC Nº 16.777 10695891000100-2-000060/2026	LOJA DOS MARIOS IMPORTACAO E COMERCIO DE CAMERAS LTDA	R$ 5.482,00	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 13/2026/CAP-REI - PREGÃO SRP Nº 90056/2024 – CAMPUS SETE LAGOAS- TED SIMEC Nº 16.777 10695891000100-2-000061/2026	NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	R$ 31.000,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONFORME DISPENSA 15/26 E ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 196/2026- PROCESSO: 23203.006022/2025-69 10695891000100-2-000101/2026	MAIS UNIFORMES DE PARACATU LTDA	R$ 39.664,00	31/12/2026
S.E. 08/2026. ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA. 10695891000100-2-000092/2026	51.823.588 JACKELINE DA SILVA SANTANA	R$ 115,60	31/12/2026
S.E. 12/2026 - ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA O CAMPUS SETE LAGOAS. CREDITOS PROVINIENTES DO TED SETEC: 16777 - NC: 2026NC001595 - Nº TRANSF.: 1ABBVT. 10695891000100-2-000050/2026	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	R$ 7.200,00	31/12/2026
S.E. 11/2026 - ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA O CAMPUS SETE LAGOAS. CREDITOS PROVINIENTES DO TED SETEC: 16777 - NC: 2026NC001595 - Nº TRANSF.: 1ABBVT. 10695891000100-2-000054/2026	ALTA FREQUENCIA LTDA	R$ 5.763,00	31/12/2026
S.E. 12/2026 - ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA O CAMPUS SETE LAGOAS. CREDITOS PROVINIENTES DO TED SETEC: 16777 - NC: 2026NC001595 - Nº TRANSF.: 1ABBVT. 10695891000100-2-000102/2026	FAZ VENDAS LTDA	R$ 9.963,50	31/12/2026
S.E. 08/2026. ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA. 10695891000100-2-000093/2026	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 57,00	31/12/2026
S.E. 08/2026. ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA. 10695891000100-2-000046/2026	MULTINEGOCIOS LTDA	R$ 540,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - CONBRASIL 25 A 28 DE MAIO DE 2026. INEXIGIBILIDADE 168/2026 PROCESSO:23203.000697/2026-85 10695891000100-2-000056/2026	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	R$ 24.804,00	31/12/2026
AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA O IFTM - CAMPUS UBERLANDIA - DISPENSA DE LICITACAO - CONTRATACAO DIRETA NO 170/2026 - ID CONTRATACAO PNCP: 10695891000100-1-000029/2026, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N° 6/2026 - CAMPUS UBERLANDIA. 10695891000100-2-000066/2026	DANILO APARECIDO BORELLA	R$ 2.244,00	31/12/2026
S.E. 04/2026 - ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS SETE LAGOAS. CRÉDITOS PROVINIENTES DO TED SETEC: 16777 - NC: 2026NC001296 - Nº TRANSF.: 1ABBVT. 10695891000100-2-000071/2026	PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA	R$ 28.214,10	31/12/2026
S.E. 03/2026 - ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA O CAMPUS SETE LAGOAS. CRÉDITOS PROVINIENTES DO TED SETEC: 16777 - NC: 2026NC001296 - Nº TRANSF.: 1ABBVT. 10695891000100-2-000049/2026	RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 9.108,00	31/12/2026

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