perfil de órgão comprador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA

10.652.179/0001-15 · Federal · PR

comprado em 12 meses

R$ 10.676.151,20

46 contratações · ticket R$ 232.090,24

concentração de fornecedores (HHI)

1.889

moderadamente concentrado · 125 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 7 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▲ 91% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	1267208.26
26T2	3666359.2
26T3	7009792

o que este órgão compra

maiores fornecedores

P S GERENCIAL DE NEGOCIOS LTDA	R$ 5.090.449,28
TATSUO SERVICOS LTDA	R$ 1.794.987,88
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	R$ 1.499.940,73
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO INSTITUTO FEDER	R$ 1.350.000,00
CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA	R$ 1.273.000,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	R$ 1.055.355,78
SMART LINK SOLUCOES LTDA	R$ 724.916,53
EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R$ 528.840,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 158009	Curitiba / PR	138	R$ 1.455.671.241,23
INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA 158402	Umuarama / PR	1	R$ 925,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS PELO LABORATÓRIO DE SAÚDE BUCAL DO IFPR CAMPUS CURITIBA, DISPENSA 238/2026 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.007975/2026-70 10652179000115-2-000360/2026	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA	R$ 4.050,00	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DE SUPORTE À OFERTA DE CURSOS VOLTADOS A QUALIFICAR COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E AGROINDÚSTRIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ABRANGÊNCIA NO PARANÁ DENTRO DO PROGRAMA MAIS GESTÃO, EM PARCERIA COM O MDA. 10652179000115-2-000334/2026	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO INSTITUTO FEDER	R$ 1.350.000,00	26/06/2028
PARA ATENDER DESPESA COM ERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ANTI-UV TRANSPARENTE DE ALTA PERFORMANCE NANOCERÂMICA (70%- REDUÇÃO DE 99% DE UV) PARA AS JANELAS DO LABORATÓRIO DE SAÚDE BUCAL DO CAMPUS CURITIBA/IFPR, DISPENSA 234/2026 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008685/2026-43 10652179000115-2-000356/2026	59.446.566 LAVINIA MARCELLY GOMES DE MEDEIROS	R$ 1.160,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O CAMPUS TELEMACO BORBA, EXERCICIO 2026. PROCESSO LICITATORIO: 23411.013785/2025-19, PROCESSO DE GESTAO CONTRATUAL CENTRALIZADO IFPR: 23411.002701/2026-94, PE 900008/2025, ITEM 4, UASG/GESTAO: 158126/26432 - IFSUL-RIOGRANDENSE, CONTRATO 05/2026, PROCESSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA SEI! 23411.006923/2026-86. EMPRESA: AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA. 10652179000115-2-000327/2026	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	R$ 1.499.940,73	31/12/2026
REPARADOR(A) DE TOLDOS E PERSIANAS : 2.200,00 - TOLDOS - MANUTENCAO, REPARACAO E INSTALACAO DE TOLDOS 10652179000115-2-000330/2026	54.129.485 RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA NETO	R$ 2.200,00	31/12/2026
PAR ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE TELECOMUNICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 900023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008968/2026-95 10652179000115-2-000345/2026	PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	R$ 1.015,00	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE FÍSICA E ASTRONOMIA , EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, SECAO DE COMUNICAÇÃO E EDIFICACOES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008868/2026-69 10652179000115-2-000346/2026	3VA CONSULTORIA CORPORATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES LTDA	R$ 1.427,10	31/12/2026
ATENDER DESPESA COM SEGURO PREDIAL, CFME DOC SEI 4248538 PROCESSO 23411.008712/2026-88, DI 246/2026 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA. 10652179000115-2-000353/2026	GENTE SEGURADORA SA	R$ 2.795,00	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE TI DO CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 3411.023015/2025-76 10652179000115-2-000344/2026	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 5.500,00	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE TI E DO CURSO DETELECOMUNICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008942/2026-47 10652179000115-2-000343/2026	COMPUSET INFORMATICA LTDA	R$ 1.063,92	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEÇÃO DE TI DO CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024- UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008947/2026-70 10652179000115-2-000339/2026	COMPUSET INFORMATICA LTDA	R$ 95,52	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE TI E DO CURSO DETELECOMUNICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008942/2026-47 10652179000115-2-000342/2026	COMPUSET INFORMATICA LTDA	R$ 23,77	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE JOGOS DIGITAIS E TELECOMUNICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008956/2026-61 10652179000115-2-000340/2026	GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 399,98	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE JOGOS DIGITAIS E TELECOMUNICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008956/2026-61 10652179000115-2-000341/2026	GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 2.359,96	31/12/2026
PARA ATEDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008848/2026-98. 10652179000115-2-000338/2026	CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 19,98	31/12/2026
PARA ATEDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008848/2026-98. 10652179000115-2-000337/2026	CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 5.856,44	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPIS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS PALMAS DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS. 10652179000115-2-000329/2026	P S GERENCIAL DE NEGOCIOS LTDA	R$ 4.059.786,96	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE MASSOTERAPIA SUBSEQUENTE DO CAMPUS CURITIBA, PE 90001/2025 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008517/2026-58. 10652179000115-2-000274/2026	BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R$ 437,50	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO DO CAMPUS CURITIBA, PE 90008/2025 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008617/2026-84. 10652179000115-2-000273/2026	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	R$ 7.260,00	31/12/2026
PARA ATENDER DESEPDA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CURITIBA, INEXIGIBILIDADE 200/2026 UASG 158009 - SUBROGADA PARA 158395, PROCESSO SEI 23411.006368/2026-92. 10652179000115-2-000335/2026	DME MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	R$ 1.044,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE: 90005/2025, LEI N°. 14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTAO: 158009/26432 - IFPR, ITEM: 2. PROCESSO LICITATORIO: 23411.006230/2025-11, PROCESSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA SEI!: 23411.008036/2026- 42. FORNECEDOR: PROEPPI HIGIENE E PROTECAO LTDA. PROJETO: EMENDA PARLAMENTAR: 2847.0003 (SANDRO ALEX). 10652179000115-2-000316/2026	PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA	R$ 1.345,00	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - DESFIBRILADOR - (ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E TESTES DE SEGURANÇA), PARA O CAMPUS CURITIBA/IFPR, INEXIGIBILIDADE - UASG 158009 - SUBROGADA PARA 158395, PROCESSO SEI 200/202623411.006368/2026-92. 10652179000115-2-000336/2026	DME MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	R$ 1.100,00	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO(A) SERVIDOR(A): TATIANE DO ROCIO PUCHALSKI NO CURSO: “REFORMA TRIBUTÁRIA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS E SISTEMA S”, A SER REALIZADO DE 09/06/2026 A 10/06/2026 , EM CURITIBA/PR, INEXIGIBILIDADE 00233/2026 - UASG 158009 - SUBROGADA PARA 158395, PROCESSO SEI 23411.007809/2026-73 10652179000115-2-000271/2026	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	R$ 2.790,00	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS COMO: CAFÉ PRETO, COM E SEM AÇÚCAR, LEITE, SUCO DE LARANJA, REFRIGERANTES. MINI CACHORRO QUENTE, MINI SALGADOS, PIPOCA, BOLO DE MILHO, BOLO DE CENOURA, PACOCA. PROCESSO 23411.008386/2026-17, SRE 4223640. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU. 10652179000115-2-000318/2026	64.484.770 PRISCILA LUDVICHAK RODRIGUES MENDOZA	R$ 14.294,00	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FISICA DO CAMPUS CURITIBA, DISPENSA 224/2026 - UASG 158009 - SUBROGADA PARA 158395, PROCESSO 23411.005023/2026-11. 10652179000115-2-000270/2026	ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 1.690,60	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO, IN 228/2026 UASG 158009 CFE DOC SEI 4226677 PROCESSO 23411.008466/2026-64 - PROPLAD. 10652179000115-2-000294/2026	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	R$ 8.370,00	31/12/2026
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA DE INCENDIO, DISPENSA 223/2026, LEI 14.133/2021, INCISO II, ARTIGO 75, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.007929/2026-71, CAMPUS LONDRINA, EXTIN EXTINTORES LTDA. 10652179000115-2-000315/2026	EXTIN EXTINTORES LTDA	R$ 330,00	31/12/2026
CABO HDMI, EMBALAGEM COM 15 METROS 10652179000115-2-000363/2026	OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA	R$ 700,96	31/12/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E ILUMINACAO DO ESTACIONAMENTO DO IFPR CAMPUS AVANCADO GOIOERE. 10652179000115-2-000301/2026	JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	R$ 499.993,77	30/11/2026
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR, DISPENSA 223/2026, LEI 14.133/2021, INCISO II, ARTIGO 75, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.007929/2026-71, CAMPUS LONDRINA, EXTIN EXTINTORES LTDA. 10652179000115-2-000314/2026	EXTIN EXTINTORES LTDA	R$ 1.658,00	31/12/2026
RENOVAÇÃO DE DUAS LICENÇAS DO SOFTWARE AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 10652179000115-2-000319/2026	FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA	R$ 26.931,90	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PNAE DO CAMPUS QUEDAS DO IGUACU, UASG 158009, PE 90029/2025 - PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA , PROC. 23411.006047/2025-15, SEI 23411.008098/2026-54. 10652179000115-2-000311/2026	PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R$ 2.999,97	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PNAE DO CAMPUS QUEDAS DO IGUACU, UASG 158009, PE 90029/2025 - NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PROC. 23411.006047/2025-15, SEI 23411.008243/2026-05. 10652179000115-2-000306/2026	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 13.995,00	31/12/2026
A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2026 - IFPR CAMPUS CURITIBA. 10652179000115-2-000275/2026	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE QUATRO BARRAS - COAG - QB	R$ 120.588,48	31/05/2027
ANALISE E PESQUISA CIENTIFICA DE SOLO 10652179000115-2-000359/2026	GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAFIA LTDA	R$ 14.238,39	31/12/2026
SELEÇÃO E TREINAMENTO 10652179000115-2-000321/2026	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	R$ 8.400,00	31/12/2026
GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10652179000115-2-000309/2026	PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R$ 4.148,00	31/12/2026
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFEE BREAK) DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS JACAREZINHO. 10652179000115-2-000278/2026	CLAUDINEIA BOLDA RODRIGUES PANIFICADORA	R$ 11.200,00	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PNAE PARA O CAMPUS CASCAVEL 10652179000115-2-000326/2026	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 4.694,00	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PROC. 23411.006228/2025-33, PROC. SEC. 23411.007459/2026-45, PROC. EXEC. 23411.007802/2026-51, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 90006/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, FAVORECIDO: AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. 10652179000115-2-000305/2026	AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 1.595,98	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PROC. 23411.006226/2025-44, PROC. SEC. 23411.007735/2026-75, PROC. EXEC. 23411.007774/2026-72, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 90004/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, FAVORECIDO: MARCK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA. 10652179000115-2-000355/2026	MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA	R$ 1.422,10	31/12/2026
SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO A PERCUSSAO SPT PARA RECONHECIMENTO DO TIPO DO SOLO DO LOCAL DA FUTURA CONSTRUCAO DO BLOCO MULTIUSO PARA O CAMPUS CASCAVEL 10652179000115-2-000310/2026	COLUBE ENGENHARIA LTDA	R$ 2.920,00	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER O CAMPUS ARAPONGAS, CONFORME DOC SEI 4207584, PROCESSO SEI 23411.007835/2026-00. 10652179000115-2-000308/2026	COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA	R$ 637,50	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER O CAMPUS ARAPONGAS, CONFORME DOC SEI 4207534, PROCESSO SEI 23411.007834/2026-57. 10652179000115-2-000263/2026	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	R$ 1.431,60	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE CAIXA DE SOM. PROCESSO 23411.007727/2026-29, SRE 4203583. DISPENSA 212/2026. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU. 10652179000115-2-000357/2026	IARESKI ELETRONICA LTDA	R$ 1.220,00	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PNAE DO CAMPUS DE CASCAVEL 10652179000115-2-000324/2026	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.309,82	31/12/2026
COMPRAS GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10652179000115-2-000279/2026	GRUPO IRANI LTDA	R$ 1.924,70	31/12/2026
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS, DI 208/2026 UASG 158009 CFE DOC SEI 4203294 PROCESSO 23411.007704/2026-14 - PROPLAN 10652179000115-2-000277/2026	M A DE ALMEIDA ENGENHARIA LTDA	R$ 17.000,00	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABRIDOR TIPO MANUAL DE AÇO INOXIDÁVEL, PROC. 23411.006228/2025-33, PROC. SEC. 23411.007459/2026-45, PROC. EXEC. 23411.007796/2026-32, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 90006/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, FAVORECIDO: 59.108.850 ANA DULCELIA SCHUKOSKY. 10652179000115-2-000300/2026	59.108.850 ANA DULCELIA SCHUKOSKY	R$ 254,88	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE CORTE, PROC. 23411.006228/2025-33, PROC. SEC. 23411.007459/2026-45, PROC. EXEC. 23411.007811/2026-42, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 90006/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, FAVORECIDO: J BRILHANTE COMERCIAL LTDA. 10652179000115-2-000281/2026	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	R$ 106,00	31/12/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.