perfil de órgão comprador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

10.637.926/0001-46 · Federal · RS

comprado em 12 meses

R$ 10.990.407,67

36 contratações · ticket R$ 305.289,10

concentração de fornecedores (HHI)

1.614

moderadamente concentrado · 91 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 22 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 70% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	12261785.13
26T2	8441660.07
26T3	2548747.6

o que este órgão compra

maiores fornecedores

MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 3.481.505,33
M&C BRANDAO LTDA	R$ 2.046.485,84
DORS & MARINA SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	R$ 1.696.293,07
FUNDACAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO S	R$ 1.500.000,00
PHENIX SOLUCOES LTDA	R$ 1.485.112,20
BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	R$ 1.174.611,12
CONSTRUTORA PADILHA LTDA	R$ 678.309,55
FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	R$ 622.741,06

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL 158141	Bento Gonçalves / RS	103	R$ 43.376.488,20
INST. FED. DE EDUCACAO/CAMPUS ALVORADA 158745	Alvorada / RS	2	R$ 8.656,50

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
PRG 90037/2024 - 158141 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - 23360.001335/2025-18 - IE CAMPUS BG 0100157181 10637926000146-2-000324/2026	GCM COMERCIAL LTDA	R$ 560,00	31/12/2026
PRG 90037/2024 - 158141 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - 23360.001335/2025-18 - IE CAMPUS BG 0100157181 10637926000146-2-000325/2026	SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	R$ 1.300,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIOS DE AÇO DE 16P PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE ZONA NORTE, CONFORME CARONA N. 21/2026 - PREGÃO N. 90072/2025 DA UASG 158125 - TED 16487 - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23419.003226/2026-01 - REITORIA DO IFRS. 10637926000146-2-000326/2026	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	R$ 5.320,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE EM IMPLANTAÇÃO EM PORTO ALEGRE ZONA NORTE DO IFRS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. 10637926000146-2-000323/2026	SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA	R$ 156.118,20	02/07/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ZELADORIA, LIMPEZA, JARDINAGEM E MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA 10637926000146-2-000319/2026	MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 3.481.505,33	01/10/2030
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DO CAMPUS RESTINGA, 10637926000146-2-000322/2026	CONSTRUTORA PADILHA LTDA	R$ 124.006,53	01/07/2027
MONTAGEM DE COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS, QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO: VIII SEMINÁRIO INSTITUCIONAL DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DO IFRS, O SERVIÇO DEVERÁ SER PRESTADO NA REITORIA DO IFRS – AUDITÓRIO OSVALDO CASARES PINTO - RUA GENERAL OSÓRIO,348 – BAIRRO CENTRO – BENTO GONÇALVES/RS - CEP: 95700-086. - DISPENSA 106/2026 - ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 277/2026 - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23419.003070/2026-51 - REITORIA DO IFRS 10637926000146-2-000314/2026	LE PETIT SABLE LTDA	R$ 4.980,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PORTO ALEGRE ZONA NORTE DO IFRS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 10637926000146-2-000312/2026	TROYANA - SEGURANCA LTDA	R$ 257.120,52	24/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O CAMPUS RIO GRANDE DO IFRS. 10637926000146-2-000311/2026	CONSTRUTEC SERVICOS E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	R$ 581.722,35	22/06/2027
PRG 90039/2024 - 158141 - AQUISIÇÃO DE RAÇÕES - 23360.000817/2025-51 - IE CAMPUS BG 0100157181 10637926000146-2-000301/2026	ONGARATTO SERVICOS AGRICOLAS LTDA	R$ 6.750,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE RACOES, NUCLEOS VITAMINICOS E INSUMOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBA. PE 90039/2024, UASG 158141. REQUISITANTE: COORDENACAO DE PRODUCAO AGROPECUARIA. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUCAO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANCOES PREVISTAS ESTAO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E A PROPOSTA OFERTADA. 10637926000146-2-000300/2026	TAYSNARA SIMIONI	R$ 25.200,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 (TIPO ARQUIVO) PARA O IFRS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 69/2026 - ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 275/2026 DA UASG 158141 - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23419.002645/2026-18 - REITORIA DO IFRS. 10637926000146-2-000262/2026	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	R$ 120,00	31/12/2026
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - PREGÃO 90037/2024 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23362.000872/2024-40 - PROCESSO DE EMPENHO E PAGTO 23740.000093/2026-51 10637926000146-2-000320/2026	OGT DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5.392,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, PARA O IFRS/CAMPUS ROLANTE 10637926000146-2-000304/2026	—	R$ 23.825,88	16/06/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 06/2026 10637926000146-2-000265/2026	COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITATI, TERRA DE AREIA E TRES FOR	R$ 42.412,62	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 06/2026 10637926000146-2-000264/2026	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA	R$ 26.273,16	31/12/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72/2026 - CHAMADA PÚBLICA Nº 11/2026 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O IFRS - CAMPUS BENTO GONÇALVES - 23360.000662/2026-33 - IE CAMPUS BG 0100157181 10637926000146-2-000257/2026	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE BENTO GONCALVES	R$ 2.028,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO 10637926000146-2-000315/2026	NUNES & GUATIMUZIM LTDA	R$ 36.375,72	16/06/2028
EMPENHO PARA PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72/2026 - CHAMADA PÚBLICA Nº 11/2026 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O IFRS - CAMPUS BENTO GONÇALVES - 23360.000662/2026-33 - IE CAMPUS BG 0100157181 10637926000146-2-000256/2026	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE BENTO GONCALVES	R$ 188.386,00	31/12/2026
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - PREGÃO 90037/2024 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23362.000872/2024-40 - PROCESSO DE EMPENHO E PAGTO 23740.000093/2026-51 10637926000146-2-000321/2026	ELAINE NEVES DE MEDEIROS	R$ 498,00	31/12/2026
PREGÃO Nº 90037/2024, UASG 158141, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 10637926000146-2-000309/2026	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	R$ 382,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, PARA O IFRS/CAMPUS ROLANTE 10637926000146-2-000303/2026	—	R$ 19.999,98	15/06/2027
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, PARA O IFRS/CAMPUS ROLANTE 10637926000146-2-000302/2026	—	R$ 19.999,98	15/06/2027
PREGÃO Nº 90037/2024, UASG 158141, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 10637926000146-2-000307/2026	OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA	R$ 42,00	31/12/2026
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 73/2026 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS LABORATÓRIOS DO IFRS - CAMPUS BENTO GONÇALVES. - 23360.000738/2026-21 - IE CAMPUS BG 0100157181 10637926000146-2-000254/2026	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO S.A.	R$ 379,20	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O IFRS - CAMPUS IBIRUBA. IRP 008/2025, REF. PE 90012/2025 - UASG 158126, REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUCAO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANCOES PREVISTAS ESTAO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E A PROPOSTA OFERTADA. 10637926000146-2-000251/2026	CONECTA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 1.992,00	31/12/2026
EMPENHO PARA PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO 73/2026 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS LABORATÓRIOS DO IFRS - CAMPUS BENTO GONÇALVES. - 23360.000738/2026-21 - IE CAMPUS BG 0100157181 10637926000146-2-000253/2026	MAZZOCHINI COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	R$ 1.286,17	31/12/2026
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 73/2026 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS LABORATÓRIOS DO IFRS - CAMPUS BENTO GONÇALVES. - 23360.000738/2026-21 - IE CAMPUS BG 0100157181 10637926000146-2-000255/2026	GENETIK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 468,92	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O IFRS - CAMPUS IBIRUBA. IRP 008/2025, REF. PE 90012/2025 - UASG 158126, REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUCAO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANCOES PREVISTAS ESTAO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E A PROPOSTA OFERTADA. 10637926000146-2-000250/2026	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 7.990,00	31/12/2026
PREGÃO Nº 90037/2024, UASG 158141, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 10637926000146-2-000310/2026	59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDES	R$ 111,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, PARA O IFRS/CAMPUS ROLANTE 10637926000146-2-000258/2026	—	R$ 7.764,17	15/06/2027
PREGÃO Nº 90037/2024, UASG 158141, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 10637926000146-2-000308/2026	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	R$ 894,00	31/12/2026
DISPENSA DE LICITACAO NR. 264/2026 - UASG 158141 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ASSITENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS SERTAO. REQ. EMPENHO DAOF NR. 12/2026 - PROCESSO NR. 23371.000392/2026-31. 10637926000146-2-000244/2026	EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME	R$ 13.611,38	31/12/2026
DISPENSA DE LICITACAO NR. 264/2026 - UASG 158141 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ASSITENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS SERTAO. REQ. EMPENHO DAOF NR. 12/2026 - PROCESSO NR. 23371.000392/2026-31. 10637926000146-2-000243/2026	LUIS CARLOS ZANATELLI LTDA	R$ 1.644,00	31/12/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 264/2026 - UASG 158141 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ASSITÊNCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS SERTÃO. REQ. EMPENHO DAOF NR. 12/2026 - PROCESSO NR. 23371.000392/2026-31. 10637926000146-2-000242/2026	PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA	R$ 2.960,19	31/12/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 262/2026 - UASG 158141 - AQUISIÇÃO DE CANECAS P/ ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE DO IFRS CAMPUS SERTÃO - REQ. ENPENHO DAOF NR 11/2026 - DESPACHO DAP NR. 40/2026. PROCESSO NR. 23371.000384/2026-95. 10637926000146-2-000241/2026	BELLA COMERCIAL LTDA	R$ 11.520,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PAPEL, COM LACRE ADESIVO, PARA OS 11º JOGOS DO IFRS, DIAS 23 A 25 DE JUNHO DE 2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 83/2026 - ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 269/2026 - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23419.002651/2026-75 - REITORIA DO IFRS. 10637926000146-2-000238/2026	IDEAL GRAFICA EXPRESSA LTDA	R$ 230,18	31/12/2026
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2026 - PNCP:270/2026 - COMPRA DE CAMISETAS PARA O IFRS. - 23360.000759/2026-46 - IE CAMPUS BG 100157181 10637926000146-2-000237/2026	REMO CAMISETAS LTDA	R$ 8.400,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA, INERENTES A INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OPERACIONALIZAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV, COM SISTEMA DE ALARME MONITORADO E CONTROLE DE ACESSO DE VEÍCULOS COM RECONHECIMENTO FACIAL, DESTINADOS AO CAMPUS ALVORADA DO IFRS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 10637926000146-2-000263/2026	ELETROBRUTTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 116.000,00	08/06/2027
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGAS DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 58/2026 - PNCP 240/2026 - UASG 158141 (PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23368.000928/2026-78). 10637926000146-2-000235/2026	S.O.DOS SANTOS EXTINTORES LTDA	R$ 13.534,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – FAURGS, PARA A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE APOIO, INCLUINDO A GESTÃO FINANCEIRA, AO PROJETO PROGRAMA DE FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E GESTÃO EM ARTES CÊNICAS - AGENTES CULTURAIS, PARA O IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE 10637926000146-2-000234/2026	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	R$ 250.000,00	05/02/2027
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90037/2024 - UASG 158141 (PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23368.001868/2025-20). 10637926000146-2-000298/2026	SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	R$ 4.176,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90037/2024 - UASG 158141 (PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23368.001868/2025-20). 10637926000146-2-000297/2026	BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R$ 159,50	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90037/2024 - UASG 158141 (PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23368.001868/2025-20). 10637926000146-2-000294/2026	CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA	R$ 96,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90037/2024 - UASG 158141 (PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23368.001868/2025-20). 10637926000146-2-000293/2026	GCM COMERCIAL LTDA	R$ 6.520,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90037/2024 - UASG 158141 (PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23368.001868/2025-20). 10637926000146-2-000295/2026	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	R$ 49,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90037/2024 - UASG 158141 (PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23368.001868/2025-20). 10637926000146-2-000291/2026	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	R$ 223,50	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90037/2024 - UASG 158141 (PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23368.001868/2025-20). 10637926000146-2-000292/2026	MIRIAM SUZANA MORETTI	R$ 300,00	31/12/2026
EMPENHA-SE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA OS JOGOS DO IFRS 2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 84/2026 - ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 263/2026 - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23419.002681/2026-81 - REITORIA DO IFRS. 10637926000146-2-000226/2026	H. F. SOLUCOES LTDA	R$ 4.175,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90037/2024 - UASG 158141 (PROCESSO DE EMPENHO E PAGAMENTO 23368.001868/2025-20). 10637926000146-2-000290/2026	EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	R$ 15,00	31/12/2026

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