perfil de órgão comprador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

10.635.424/0001-86 · Federal · SC

comprado em 12 meses

R$ 16.933.255,26

23 contratações · ticket R$ 736.228,49

concentração de fornecedores (HHI)

1.428

mercado competitivo · 204 fornecedores

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: 45 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 80% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	14096237.61
26T2	14060818.8
26T3	2872436.46

o que este órgão compra

maiores fornecedores

LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 2.088.440,40
FUNDACAO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA CATARINA	R$ 1.114.458,00
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA	R$ 541.555,00
LAMIL SERVICOS LTDA	R$ 535.437,60
THIVES & TONOLLI SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	R$ 475.322,00
SERRALHERIA E FUNILARIA RIOSULENSE LTDA - EPP	R$ 283.270,00
EDERSON WILLIAN TEIXEIRA LTDA	R$ 254.380,50
MARIA CLARA RESTAURANTE E CAFE LTDA	R$ 252.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE 158125	Blumenau / SC	73	R$ 44.044.329,10

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS RIO DO SUL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10635424000186-2-000521/2026	GENTE SEGURADORA SA	R$ 9.120,00	03/08/2031
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 148/2025, 10635424000186-2-000841/2026	COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DA REGIAO DO CONTESTADO	R$ 42.476,26	03/07/2027
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 143/2026, E SEUS ANEXOS, A QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. 10635424000186-2-000836/2026	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA	R$ 23.960,00	30/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 143/2026, E SEUS ANEXOS, A QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. 10635424000186-2-000837/2026	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA CATAR	R$ 82.949,55	30/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 143/2026, E SEUS ANEXOS, A QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. 10635424000186-2-000838/2026	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL	R$ 53.217,00	29/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDENDO VIGILÂNCIA DESARMADA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DOS JOGOS INTERNOS DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - IFC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 10635424000186-2-000761/2026	MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA	R$ 5.559,80	18/06/2027
PE 90582/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 10635424000186-2-000846/2026	HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 234,00	31/12/2026
PE 90582/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 10635424000186-2-000847/2026	ELEVATE UTILIDADES LTDA	R$ 224,90	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AMBULÂNCIA DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DOS JOGOS INTERNOS DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - IFC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 10635424000186-2-000755/2026	T4 SERVICOS DE SAUDE LTDA	R$ 9.785,00	17/06/2027
PE 90558/2025 - AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS AGRÍCOLAS - SOLICITANTE: DIP 10635424000186-2-000844/2026	HEITOR AGRELI	R$ 13.944,15	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREENDENDO SONORIZAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DOS JOGOS INTERNOS DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - IFC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10635424000186-2-000743/2026	PRODUTORA VOZATIVA LTDA	R$ 11.770,00	17/06/2027
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO (JOGO DE IMAGEM E AÇÃO E JOGO TIPO JOGO DA VIDA), PE 90461/2025, PROCESSO 23476.000525/2026-00. RESPONSÁVEIS FÁBIO VIEIRA E HELOÍSA FERNANDES. 10635424000186-2-000839/2026	BARONESA LTDA	R$ 191,25	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CAMPUS VIDEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 301/2026 – DAP/VID. 10635424000186-2-000843/2026	66.343.359 MARIA LUIZA DA SILVA DIAS	R$ 644,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA O IFC CAMPUS ABELARDO LUZ. PE 90072/2025.SOLICITACAO DE EMISSAO DE EMPENHO 23351.004947/2026-52. SETOR REQUISITANTE: COORDENACAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS. SERVIDORA REQUISITANTE: ANA LUCIA RIBEIRO ESTEVES. 10635424000186-2-000739/2026	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 5.609,95	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO (BOLA FUTSAL, PETECA DE PENA BADMINTON, PLACAR DE MESA, RAQUETE TÊNIS DE MESA, REDE PARA TÊNIS DE MESA), PE 90461/2025, PROCESSO 23476.000525/2026-00. RESPONSÁVEIS FÁBIO VIEIRA E HELOISA FERNANDES. 10635424000186-2-000835/2026	PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 2.319,72	31/12/2026
AQUISICAO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA O IFC CAMPUS ABELARDO LUZ. PE 90072/2025.SOLICITACAO DE EMISSAO DE EMPENHO 23351.004947/2026-52. SETOR REQUISITANTE: COORDENACAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS. SERVIDORA REQUISITANTE: ANA LUCIA RIBEIRO ESTEVES. 10635424000186-2-000737/2026	JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	R$ 840,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA O IFC CAMPUS ABELARDO LUZ. PE 90072/2025.SOLICITACAO DE EMISSAO DE EMPENHO 23351.004947/2026-52. SETOR REQUISITANTE: COORDENACAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS. SERVIDORA REQUISITANTE: ANA LUCIA RIBEIRO ESTEVES. 10635424000186-2-000736/2026	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	R$ 3.960,00	31/12/2026
AQUISICAO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA PARA O IFC CAMPUS ABELARDO LUZ. PE 90075/2025.SOLICITACAO DE EMISSAO DE EMPENHO 23351.004927/2026-81. SETOR REQUISITANTE: COORDENACAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS. SERVIDORA REQUISITANTE: ANA LUCIA RIBEIRO ESTEVES. 10635424000186-2-000738/2026	RONAN PLASTICOS LTDA.	R$ 655,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA O IFC CAMPUS ABELARDO LUZ. PE 90072/2025.SOLICITACAO DE EMISSAO DE EMPENHO 23351.004947/2026-52. SETOR REQUISITANTE: COORDENACAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS. SERVIDORA REQUISITANTE: ANA LUCIA RIBEIRO ESTEVES. 10635424000186-2-000740/2026	CONECTA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 3.252,00	31/12/2026
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DE PROJETO INTITULADO “PROJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRONÔMICOS”, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS, DIAGNÓSTICOS AGRONÔMICOS, TESTES DE CAMPO, CURSOS E SIMPÓSIOS, VISANDO A CONSECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO À COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA DO IFC E A FIM DE CAPTAR RECURSOS DE FORMA A SUPLEMENTAR O APORTE FINANCEIRO REQUERIDO PELO LABORATÓRIO MANTENDO, DESTA FORMA, O LABORATÓRIO EM PLENO FUNCIONAMENTO 10635424000186-2-000534/2026	FUNDACAO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA CATARINA	R$ 1.114.458,00	15/12/2028
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO Nº 90026/2025. ADESAO INTERNA Nº 20/2026. SETOR REQUISITANTE: SEGURANCA DO TRABALHO (UNIDADES DE ENSINO E APRENDIZAGEM, E LABORATORIOS). FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: VANESSA ALESSANDRA DE SOUZA MIRANDA / ROBILSON ANTONIO WEBER, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 25/2026 - CPALM/ARA. 10635424000186-2-000723/2026	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	R$ 473,64	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO Nº 90026/2025. ADESAO INTERNA Nº 20/2026. SETOR REQUISITANTE: SEGURANCA DO TRABALHO (UNIDADES DE ENSINO E APRENDIZAGEM, E LABORATORIOS). FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: VANESSA ALESSANDRA DE SOUZA MIRANDA / ROBILSON ANTONIO WEBER, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 25/2026 - CPALM/ARA. 10635424000186-2-000725/2026	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 1.856,40	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE COM A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM A TEMÁTICA TEA, TDHA E AEE NO IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, MEDIANTE INEXIGIBILIDADE NO 163/2025 (28/2025) - 158125. PROCESSO NO 23821.001060/2026-29: FISCAL: RANUZY BORGES NEVES. 10635424000186-2-000764/2026	CEREBRO E CIA LTDA	R$ 2.000,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 298/2025. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90079/2025. SETOR REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA PRIMARIA. CF. MEMORANDO ELETRONICO Nº 34/2026 - DIP-ARA. FISCAIS TITULAR / SUPLENTE: JOVERCI A. P. / TIAGO J. B. 10635424000186-2-000724/2026	R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	R$ 227,20	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO Nº 90026/2025. ADESAO INTERNA Nº 20/2026. SETOR REQUISITANTE: SEGURANCA DO TRABALHO (UNIDADES DE ENSINO E APRENDIZAGEM, E LABORATORIOS). FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: VANESSA ALESSANDRA DE SOUZA MIRANDA / ROBILSON ANTONIO WEBER, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 25/2026 - CPALM/ARA. 10635424000186-2-000726/2026	MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 324,00	31/12/2026
É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O IFC CAMPUS VIDEIRA, PARA O ANO DE 2026, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA/DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 322/2026, O QUAL PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. 10635424000186-2-000532/2026	COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI	R$ 147.233,13	15/06/2027
AQUISICAO DE RAÇÃO PELETIZADA PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90274/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO 23351.004907/2026-19. SETOR REQUISITANTE: ZOOTECNIA. SERVIDOR REQUISITANTE: EDUARDO LINDER KAIM. 10635424000186-2-000717/2026	NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA	R$ 5.277,50	31/12/2026
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90082/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO 23351.004853/2026-83. SETOR SOLICITANTE: SAN. 10635424000186-2-000718/2026	VERDIM COM. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	R$ 35.278,70	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO SRP Nº 53/2026 AO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90080/2025 - PROCESSO LICITATORIO DE REFERENCIA Nº 23348.002028/2025-12. MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 8/2026 - CTI/AR. SETOR REQUISITANTE: CTI. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: JOÃO RICARDO TECHIO / CARINA LEMOS DA SILVA. 10635424000186-2-000722/2026	NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	R$ 9.520,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LIQUIDO CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 113/2025 AO PREGÃO Nº 20/2025 (IFC CAMBORIÚ) - COMPRA Nº 90392/2025 PARA O CAMPUS SANTA ROSA DO SUL 10635424000186-2-000701/2026	NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	R$ 4.997,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. ADESAO INTERNA Nº 165/2025 - PREGAO ELETRONICO Nº 90392/2025. PROCESSO: 23349.003961/2025-05. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E TIAGO J. B. 10635424000186-2-000707/2026	AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA	R$ 1.520,00	31/12/2026
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90002/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO 23351.004387/2026-91. SETOR REQUISITANTE: CCTA. SERVIDOR REQUISITANTE: THIAGO MORETTO. 10635424000186-2-000698/2026	MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 10.704,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS IN 97/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PARA O IFC – CAMPUS BRUSQUE 10635424000186-2-000533/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 830,52	—
O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM POR OBJETO O APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PELA CONTRATADA, POR EMPREITADA GLOBAL, PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DE PROJETO INTITULADO “PROJETO PORTAS ABERTAS - CURSO PREPARATÓRIO PARA O ENEM E VESTIBULARES”, CONFORME PLANO DE TRABALHO (ANEXO I) E PROCESSO SIPAC/IFC N° (23821.000526/2026-79). 10635424000186-2-000527/2026	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA	R$ 200.000,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O IFC CAMPUS CAMBORIU - PEP 89/2025 - PREGAO 90314/2025. 10635424000186-2-000751/2026	DISPRO DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.892,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO COM TODA A INFRAESTRUTURA EM TIMBÓ/SC, PARA OS PARTICIPANTES DA 9ª EDIÇÃO DOS JOGOS INTERNOS DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10635424000186-2-000524/2026	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES	R$ 3.000,00	09/08/2026
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O IFC CAMPUS ABELARDO LUZ. PE 90027/2025.SOLICITACAO DE EMISSAO DE EMPENHO 23351.004855/206-72. SETOR REQUISITANTE: COORDENAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS. SERVIDORA REQUISITANTE: ANA LUCIA RIBEIRO ESTEVES. 10635424000186-2-000646/2026	A A COSTA CONSTRUCOES LTDA	R$ 768,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O IFC CAMPUS ABELARDO LUZ. PE 90027/2025.SOLICITACAO DE EMISSAO DE EMPENHO 23351.004855/206-72. SETOR REQUISITANTE: COORDENAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS. SERVIDORA REQUISITANTE: ANA LUCIA RIBEIRO ESTEVES. 10635424000186-2-000645/2026	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 440,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA 9ª EDIÇÃO DOS JOGOS INTERNOS DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10635424000186-2-000525/2026	MARIA CLARA RESTAURANTE E CAFE LTDA	R$ 252.000,00	09/08/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90582/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO 23351.004570/2026-31. PARA USO DO ALMOXARIFADO: ITEM 48 PARA A CCTA (LUÍS BOFF). 10635424000186-2-000673/2026	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R$ 436,20	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90051/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO 23351.004572/2026-21. SETOR REQUISITANTE: SAN. 10635424000186-2-000675/2026	AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 12.491,40	31/12/2026
PE 90067/2025 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 10635424000186-2-000734/2026	NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.674,90	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90582/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO 23351.004570/2026-31. PARA USO DO ALMOXARIFADO: ITEM 34, 35 E 77 PARA A CCTA. ITEM 59: 20 PCT PARA O SISAE E 5 PCT PARA A CCTA. 10635424000186-2-000670/2026	HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 752,83	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90051/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO 23351.004572/2026-21. SETOR REQUISITANTE: SAN. 10635424000186-2-000680/2026	LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 368,28	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90582/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO 23351.004570/2026-31. PARA USO DO ALMOXARIFADO: ITEM 5: 6 UN PARA A SAN E 30 UN PARA O SETOR DE ENFERMAGEM. TODOS OS DEMAIS ITENS SÃO PARA A SAN. 10635424000186-2-000672/2026	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 1.705,76	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90051/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO 23351.004572/2026-21. SETOR REQUISITANTE: SAN. 10635424000186-2-000681/2026	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	R$ 3.200,00	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90582/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO 23351.004570/2026-31. PARA USO DO ALMOXARIFADO: ITEM 24: 1200 UN PARA A SAN E 120 UN PARA A CCTA (LUIS BOFF). ITEM 33 PARA A CCTA E ITEM 46 PARA A SAN. 10635424000186-2-000671/2026	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 2.923,20	31/12/2026
PE 90003/2025 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 10635424000186-2-000735/2026	NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.609,10	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90582/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO 23351.004570/2026-31. PARA USO DO ALMOXARIFADO: ITEM 62: 30 PCT PARA A SAN E 10 PCT PARA A CCTA (LUIS BOFF). ITEM 63: 100 PCT PARA A SAN E 10 PCT PARA A CCTA. ITEM 65: 15 PCT PARA A CCTA E ITEM 66: 40 PCT PARA A SAN E 10 PCT PARA A CCTA. 10635424000186-2-000676/2026	DUQUE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 9.859,90	31/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFC CAMPUS CONCORDIA. PE 90582/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO 23351.004570/2026-31. PARA USO DO ALMOXARIFADO: 400 UN PARA A SAN, 200 UN PARA O SISAE E 36 UN CCTA. 10635424000186-2-000677/2026	HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	R$ 1.939,80	31/12/2026

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