perfil de órgão comprador

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

10.626.896/0001-72 · Federal · MG

comprado em 12 meses

R$ 1.856.326,79

39 contratações · ticket R$ 47.598,12

concentração de fornecedores (HHI)

1.345

mercado competitivo · 107 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 14 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 99% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	1291194.53
26T2	1846308.89
26T3	10017.9

o que este órgão compra

maiores fornecedores

LUCIENE LOPES CARVALHO 05607983692	R$ 4.185.844,80
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 3.453.367,70
AMPLO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	R$ 2.979.998,00
KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.101.848,96
AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 1.563.947,44
ZURICH ENGENHARIA LTDA	R$ 1.498.999,00
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	R$ 1.482.080,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	R$ 340.767,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG 158122	Belo Horizonte / MG	114	R$ 8.937.027,35

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TERCEIRIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) E PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMG, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO CAMPUS PONTE NOVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10626896000172-2-000253/2026	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 511.545,56	02/07/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TERCEIRIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) E PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMG-IPATINGA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10626896000172-2-000246/2026	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA	R$ 523.039,68	26/06/2027
EMPENHO DE ATA DO PE 90004/2026 AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO GLP, DESTINADO AO CAMPUS BAMBUÍ DO IFMG. CENTRO DE CUSTOS: CBA-CPROD. 10626896000172-2-000245/2026	SUPERMERCADO JOAO BOSCO LTDA	R$ 4.820,00	31/12/2026
PROCESSO SEI 23792.000712/2026-01. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM . CNPJ 10.626.896/0008-49. RUA ITAGUASSU, 595 - BAIRRO SÃO CAETANO - BETIM/MG - CEP 32677-562. ADESÃO ATA SRP PREGÃO 9007/2025 - UASG 153149. 10626896000172-2-000211/2026	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R$ 14.700,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TERCEIRIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) E PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMG, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 10626896000172-2-000212/2026	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA	R$ 535.067,28	18/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TERCEIRIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) E PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMG - CAMPUS IBIRITÉ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10626896000172-2-000172/2026	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA	R$ 519.576,96	17/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TERCEIRIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) E PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMG, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10626896000172-2-000183/2026	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 523.273,68	17/06/2027
DI 121/2026 - SANTA LUZIA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO DE PAISAGISMO 10626896000172-2-000182/2026	ANTONIO CARLOS PEREIRA DE MEIRELES - ME	R$ 5.916,00	31/12/2026
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS E REUNIÕES A SEREM REALIZADOS NO IFMG/CAMPUS CONGONHAS. A COMUNICAÇÃO DA DATA PARA A ENTREGA DOS BENS SERÁ FEITA PELO CONTRATANTE COM NO MÍNIMO 3 DIAS DE ANTECEDÊNCIA, SENDO AS SOLICITAÇÕES PARCELADAS. 10626896000172-2-000209/2026	A.M LANCHES LTDA	R$ 22.160,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TERCEIRIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) E PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMG, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10626896000172-2-000166/2026	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 529.128,20	12/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TERCEIRIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) E PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMG, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10626896000172-2-000156/2026	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA	R$ 524.165,04	10/06/2027
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM USINA FOTOVOLTAICA DO IFMG/CAMPUS CONGONHAS POR EMPRESA ESPECIALIZADA. DEMANDA DAP 10626896000172-2-000180/2026	65.985.743 WYLHER FRANCISCO SILVA TAVARES	R$ 3.500,00	31/12/2026
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS INTERCLASSES 2026, SENDO 12 JOGOS DE FUTSAL, 4 JOGOS DE VÔLEI E 2 JOGOS DE BASQUETE. EQUIPE COMPOSTA POR TRIO DE ARBITRAGEM. DEMANDA - SETOR DE EXTENSÃO. 10626896000172-2-000181/2026	TOSS EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI	R$ 5.000,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE JOGOS, MÓVEIS E MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS. 10626896000172-2-000178/2026	BELETABLA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	R$ 636,73	31/12/2026
CAMPUS BETIM - ENTREGA E FATURAMENTO PARA CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. RUA ITAGUASSU, 595 - BAIRRO SÃO CAETANO - BETIM / MG. 10626896000172-2-000210/2026	SCJ ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 6.875,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE JOGOS, MÓVEIS E MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS. 10626896000172-2-000177/2026	ALMA DA TERRA COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LIMITADA	R$ 408,90	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE JOGOS, MÓVEIS E MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS. 10626896000172-2-000176/2026	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 548,82	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE JOGOS, MÓVEIS E MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS. 10626896000172-2-000179/2026	BELETABLA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	R$ 4.672,77	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE JOGOS, MÓVEIS E MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS. 10626896000172-2-000175/2026	MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA	R$ 632,92	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE JOGOS, MÓVEIS E MATERIAIS PARA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS. 10626896000172-2-000174/2026	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	R$ 334,70	31/12/2026
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE RETÍFICA PLANA DO DEPARTAMENTO DE MECÂNICA DO IFMG/CAMPUS CONGONHAS POR EMPRESA ESPECIALIZADA. 10626896000172-2-000173/2026	DIRCEU GONCALVES DE OLIVEIRA 74714864653	R$ 9.980,00	31/12/2026
EMPENHO DE ATA DO PE 90015/2025 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DO CAMPUS BAMBUÍ DO IFMG. 10626896000172-2-000204/2026	NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA	R$ 41.580,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA PARA O CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES. 10626896000172-2-000252/2026	VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA	R$ 3.074,85	31/12/2026
CENTRO DE CUSTOS: DO ITEM 01 A 90 - CBA-CPROD, DO ITEM 91 A 147 - CBA-SAV 10626896000172-2-000206/2026	ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA	R$ 851,97	31/12/2026
SOL. 64/2026 SJE - EMPENHO DE ATA - PE 90006/2025 UASG:158122 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO JOÃO EVANGELISTA 10626896000172-2-000250/2026	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R$ 135,20	31/12/2026
SOL. 64/2026 SJE - EMPENHO DE ATA - PE 90006/2025 UASG:158122 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO JOÃO EVANGELISTA 10626896000172-2-000249/2026	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R$ 139,77	31/12/2026
SOL. 64/2026 SJE - EMPENHO DE ATA - PE 90006/2025 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO JOÃO EVANGELISTA 10626896000172-2-000248/2026	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R$ 2.397,83	31/12/2026
AQUISICAO DE JALECOS DE BRIM NECESSARIOS PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE EDIFICACOES DO IFMG/CAMPUS CONGONHAS. 10626896000172-2-000170/2026	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	R$ 439,02	31/12/2026
DI 103/2026 - SANTA LUZIA - SEGURO PATRIMONIAL 10626896000172-2-000254/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 2.875,00	31/12/2026
EMPENHO DE ATA DO PE 90015/2025 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DO CAMPUS BAMBUÍ DO IFMG. 10626896000172-2-000199/2026	NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA	R$ 36.500,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E, NAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO NOS CAMPI DO IFMG ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 10626896000172-2-000150/2026	SG LOCACAO DE TRANSPORTES LTDA	R$ 160.000,00	27/05/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DA REALIZAÇÃO DO III WORKSHOP DA REDE DE BIBLIOTECAS DO IFMG, REALIZADO NO CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES. 10626896000172-2-000160/2026	BOM BOCADO - ALIMENTOS PREPARADOS LTDA	R$ 3.110,80	31/12/2026
CENTRO DE CUSTOS: DO ITEM 01 A 90 - CBA-CPROD 10626896000172-2-000207/2026	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.892,92	31/12/2026
INEX 00095/2026 10626896000172-2-000251/2026	ASSOCIACAO NACIONAL DOS INTEGRANTES DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMEN	R$ 2.000,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE BARRAS METÁLICAS PARA A REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS LABORATORIAIS DOS CURSOS TÉCNICO E SUPERIOR DE MECÂNICA DO IFMG-CAMPUS CONGONHAS, CONFORME ABAIXO: - TUBO REDONDO COM DIÂMETRO DE 1 (UMA) POLEGADA, CHAPA 14 (2MM), BARRA DE 6 METROS - 10 BARRAS - TUBO RETANGULAR 50X30 (50 MM POR 30 MM), CHAPA 14 (2MM) , BARRA DE 6 METROS - 10 BARRAS - TUBO RETANGULAR 50X30 (50 MM POR 30 MM), CHAPA 18 (1,2MM), BARRA DE 6 METROS - 30 BARRAS 10626896000172-2-000167/2026	FERRAGENS PLATINA LTDA	R$ 4.945,00	31/12/2026
PROCESSO NO 23825.000612/2026-41 - PE 90002/2025 - UASG 158122 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ - IFMG CAMPUS IBIRITÉ 10626896000172-2-000157/2026	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA	R$ 8.596,80	31/12/2026
INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E NÚMERO DO EMPENHO NA NF. SE OPTANTE PELO SIMPLES, APRESENTAR DECLARAÇÃO DO ANEXO IV DA IN RFB NO 234 DE 2012. 10626896000172-2-000154/2026	BH 2 DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4.256,70	31/12/2026
INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E NÚMERO DO EMPENHO NA NF. SE OPTANTE PELO SIMPLES, APRESENTAR DECLARAÇÃO DO ANEXO IV DA IN RFB NO 234 DE 2012. 10626896000172-2-000153/2026	CONFIANCA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 342,00	31/12/2026
HTTPS://SUAP.IFMG.EDU.BR/PROCESSO_ELETRONICO/PROCESSO/1221/ 10626896000172-2-000149/2026	RR LEGUMES LTDA	R$ 1.197,00	31/12/2026
CENTRO DE CUSTOS: SMI 10626896000172-2-000244/2026	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	R$ 15.783,20	31/12/2026
CENTRO DE CUSTOS: SMI 10626896000172-2-000243/2026	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	R$ 2,50	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SETORES DE MECÂNICA E FÍSICA, CONFORME ABAIXO: - SERRA TICO-TICO MANUAL - 2 UNID. - DMEC - MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA - 3 UNID. - DMEC - MULTÍMETRO DIGITAL - 3 UNID. - DFIS 10626896000172-2-000168/2026	COFERMETA SA	R$ 6.866,27	31/12/2026
CENTRO DE CUSTOS: LABORATÓRIO DE PANIFICAÇÃO. 10626896000172-2-000192/2026	SUPERMERCADO E PANIFICADORA GABIROBA LTDA	R$ 1.337,10	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DESPORTIVA 10626896000172-2-000161/2026	CAMISARIA BARRETO LTDA - ME	R$ 5.245,00	31/12/2026
CENTRO DE CUSTOS: FÁBRICA DE RAÇÃO - 102 PACOTES - LAPFH E PADARIA - 102 PACOTES 10626896000172-2-000188/2026	SUPERMERCADO E PANIFICADORA GABIROBA LTDA	R$ 3.457,80	31/12/2026
SETOR REQUISITANTE (UNIDADE/SETOR/DEPTO): COORDENADORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 10626896000172-2-000159/2026	61.288.278 ANA PAULA COSTA AMORIM	R$ 2.473,50	31/12/2026
SOL. 52/2026 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL (RAÇÃO), DESTINADOS AO IFMG-CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA 10626896000172-2-000191/2026	NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA	R$ 11.702,00	31/12/2026
SOL. 49/2026 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA 10626896000172-2-000201/2026	ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA	R$ 3.497,00	31/12/2026
SOL. 49/2026 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA 10626896000172-2-000200/2026	OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA	R$ 1.239,70	31/12/2026
SOL. 49/2026 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA 10626896000172-2-000205/2026	BSM ATACADISTA LTDA	R$ 126.756,00	31/12/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.