perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.593.919/0001-90 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 29.559,63

9 contratações · ticket R$ 3.284,40

concentração de fornecedores (HHI)

648

mercado competitivo · 57 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 13 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	794481.41
26T2	29559.63
26T3	0

o que este órgão compra

maiores fornecedores

OSIRIS CENTRO MEDICO LTDA	R$ 421.200,00
LAVAL ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL HOSPITALAR	R$ 336.000,00
ALFA MED UNIPESSOAL	R$ 287.269,99
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 250.314,61
DISTRIBUIDORA MARTINS & SOUZA LTDA	R$ 243.710,64
NVB - COMERCIO LTDA	R$ 231.401,91
BURJAILY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R$ 211.200,00
MEDCENTER CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	R$ 196.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5	Padre Bernardo / GO	40	R$ 6.726.210,77

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 12/2025. 10593919000190-2-000388/2026	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 2.337,50	03/07/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, CONFORME PREGÃO 33/2024. 10593919000190-2-000391/2026	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 28.600,00	03/07/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, CONFORME PREGÃO 33/2024. 10593919000190-2-000389/2026	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 25.325,00	03/07/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, CONFORME PREGÃO 33/2024. 10593919000190-2-000390/2026	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 22.150,00	03/07/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, CONFORME PREGÃO 37/2025. 10593919000190-2-000383/2026	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 23.926,00	01/07/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 33/2024. 10593919000190-2-000384/2026	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 14.852,75	01/07/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS O HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFERENTE AO PREGÃO Nº: 31/2025. 10593919000190-2-000387/2026	DISTRIBUIDORA MARTINS & SOUZA LTDA	R$ 11.040,00	01/07/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 8/2024. 10593919000190-2-000386/2026	CIRURGICA ALSTYN EIRLEI ME	R$ 2.504,90	01/07/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFERENTE AO PREGÃO N° 37/2025. 10593919000190-2-000385/2026	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 47.560,00	01/07/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS GLICOSÍMETROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 33/2024. 10593919000190-2-000382/2026	HOSPGYN HOSPITALAR LTDA	R$ 12.893,58	25/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS GLICOSÍMETROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 33/2024. 10593919000190-2-000380/2026	HOSPGYN HOSPITALAR LTDA	R$ 14.564,97	25/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO REFERENTE A DANOS MATERIAIS OCASIONADOS EM VEÍCULO DE TERCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 30852. 10593919000190-2-000381/2026	—	R$ 14.216,00	25/06/2026
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( ACETILCISTEÍNA,CEFALEXINA,CETOCONAZOL + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA,CETOCONAZOL,DIPIRONA,METRONIDAZOL) DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME O PREGÃO N° 37/2025. 10593919000190-2-000378/2026	CORUMBA HOSPITALAR LTDA	R$ 26.907,00	23/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BIPERIDENO,CETAMINA,CETOPROFENO,CINARIZINHA,CITRATO DE FENTANILA,CLONIDINA,CLORPROMAZINA,DESLANÓSIDO E SULFATO FERROSO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 37/2025. 10593919000190-2-000376/2026	CORUMBA HOSPITALAR LTDA	R$ 13.334,00	23/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA,CARBONATO DE LITIO,ETILEFRINA,MEROPENEM, METILERGOMETRINA,MIDAZOLAM,MORFINA,NALOXONA ,ROCURONIO,ROPIVACAINA ) DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. O PREGÃO N° 37/2025. 10593919000190-2-000379/2026	CORUMBA HOSPITALAR LTDA	R$ 32.766,00	23/06/2026
DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIO X, COM LAUDO E SEM LAUDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2026CONFORME CREDENCIAMENTO Nº: 3887/2024. 10593919000190-2-000374/2026	MEDCENTER CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	R$ 39.440,00	23/06/2026
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIO X , COM LAUDO E SEM LAUDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2026, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº: 3887/2024. 10593919000190-2-000375/2026	CPB CLINICA PADRE BERNARDO LTDA	R$ 22.420,00	23/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(CLOPROMAZINA,DESLANOSIDO,DEXMEDETOMIDINA,DIAZEPAM, ESCETAMINA,ETILEFRINA,FENITOINA,METILERGOMETRINA,MORFINA,NALOXONA,PROPOFOL) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME O PREGÃO N° 37/2025. 10593919000190-2-000377/2026	CORUMBA HOSPITALAR LTDA	R$ 27.482,00	23/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL(BATERIA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLC: PQZ-8579, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº: 5527/2025. 10593919000190-2-000372/2026	TOP CAR AUTO CENTRO LTDA - ME	R$ 365,58	22/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N°4/2025. 10593919000190-2-000370/2026	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS	R$ 3.098,00	22/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 23/2025. 10593919000190-2-000373/2026	NVB - COMERCIO LTDA	R$ 60.587,64	22/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE ODONTOLÓGICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 12/2025. 10593919000190-2-000371/2026	DENTAL IPO LTDA	R$ 397,80	22/06/2026
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS ( APRESUNTADO,PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME O PREGÃO N°51/2025. 10593919000190-2-000369/2026	PANIFICADORA EXTRA PAO LTDA	R$ 6.395,80	19/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO REFERENTE A DANOS MATERIAIS OCASIONADOS EM VEÍCULO DE TERCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 30852. 10593919000190-2-000359/2026	MALU REPARAÇAO AUTOMOTIVA TDA	R$ 14.216,00	19/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SANEAMENTO DE USO PROFISSIONAL, DESTINADO À LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ANTISSEPSIA, PARA O USO DE TODOS OS AMBIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 30979. 10593919000190-2-000360/2026	DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R$ 15.564,40	19/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 23/2025. 10593919000190-2-000368/2026	NVB - COMERCIO LTDA	R$ 61.215,04	15/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº:37/2025. 10593919000190-2-000367/2026	ALFA MED UNIPESSOAL	R$ 28.389,00	11/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E O CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 37/2025. 10593919000190-2-000365/2026	ALFA MED UNIPESSOAL	R$ 29.630,00	11/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº:37/2025. 10593919000190-2-000366/2026	DF MEDICAL LTDA	R$ 29.190,00	11/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº:37/2025. 10593919000190-2-000364/2026	DF MEDICAL LTDA	R$ 25.319,50	10/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 37/2025. 10593919000190-2-000361/2026	ALFA MED UNIPESSOAL	R$ 16.625,00	10/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº:37/2025. 10593919000190-2-000363/2026	DF MEDICAL LTDA	R$ 26.400,00	10/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FARMÁCIA BÁSICA E CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 37/2025. 10593919000190-2-000362/2026	ALFA MED UNIPESSOAL	R$ 24.825,00	10/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFERENTE AO PREGÃO N° 37/2025. 10593919000190-2-000355/2026	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 48.308,00	08/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFERENTE AO PREGÃO Nº: 31/2025. 10593919000190-2-000354/2026	DISTRIBUIDORA MARTINS & SOUZA LTDA	R$ 31.272,00	08/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFERENTE AO PREGÃO N° 37/2025. 10593919000190-2-000353/2026	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 30.200,00	08/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFERENTE AO PREGÃO N° 37/2025. 10593919000190-2-000352/2026	SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 4.926,20	08/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFERENTE AO PREGÃO N° 37/2025. 10593919000190-2-000351/2026	SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 980,10	08/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 310 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 18/2025. 10593919000190-2-000350/2026	NVB - DEPOSITO LTDA	R$ 2.728,00	08/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45 RECARGAS DE GÁS 45 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº: 18/2025. 10593919000190-2-000349/2026	NVB - DEPOSITO LTDA	R$ 19.170,00	08/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME PREGÃO Nº: 51/2025. 10593919000190-2-000357/2026	PANIFICADORA EXTRA PAO LTDA	R$ 4.159,90	08/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 53 QUILOS DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 23/2025. 10593919000190-2-000348/2026	NVB - COMERCIO LTDA	R$ 1.971,60	08/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFERENTE AO PREGÃO N° 37/2025. 10593919000190-2-000356/2026	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 46.215,00	08/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) GALÕES DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 18/2025. 10593919000190-2-000347/2026	NVB - DEPOSITO LTDA	R$ 1.760,00	03/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IMOBILIZAÇÃO E MONITORAMENTO CLÍNICO, PARA O HOSPITAL E SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 30853 10593919000190-2-000341/2026	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	R$ 9.974,00	02/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COM 60 (SESSENTA) SACOS DE RAÇÃO DE 20 QUILOS/ADULTO E 60 (SESSENTA) SACOS DE RAÇÃO DE 25 QUILOS/FILHOTE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ZOONOSES PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 30867. 10593919000190-2-000344/2026	FELIPE JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS REIS ME	R$ 18.540,00	01/06/2026
O PRESENTE CONTRATO Nº: 323/2026 TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, ONIX 1.0, ZERO KM, COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) LUGARES, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº: 202500042008752, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO DE 2026 ATÉ 16 DE NOVEMBRO DE 2026. 10593919000190-2-000346/2026	META COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 109.950,00	16/11/2026
O PRESENTE CONTRATO Nº: 322/2026 TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA/PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA PARA ATUAR NA REDE MUNICIPAL, PERFAZENDO ATÉ 80 CONSULTA/PROCEDIMENTO, NO PERÍODO DE 18 DE MAIO DE 2026 ATÉ 17 DE MAIO DE 2027. 10593919000190-2-000392/2026	BURJAILY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R$ 211.200,00	17/05/2027
O PRESENTE CONTRATO Nº: 325/2026 TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM PARA ATUAR NO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 18 DE MAIO DE 2026 ATÉ 17 DE MAIO DE 2027. 10593919000190-2-000358/2026	—	R$ 36.272,76	17/05/2027
O PRESENTE CONTRATO Nº: 324/2026 TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATUAR NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, PERFAZENDO 20H SEMANAIS, NO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2026 ATÉ 14 DE MAIO DE 2027. 10593919000190-2-000345/2026	OSIRIS CENTRO MEDICO LTDA	R$ 121.200,00	14/05/2027

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.