perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.593.919/0001-90 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 7.011.605,85

66 contratações · ticket R$ 106.236,45

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

202

mercado competitivo · 372 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: 18 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.593.919/0001-90 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

70 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (17 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
1 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
7 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (9 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/10593919000190 · consulta em 11/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

48º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

17 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

9 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 630,00

5 de 27 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 60. Indício estatístico, não acusação.

24 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)40% · percentil 79

21 pts — contratos com fornecedor sancionado35% · percentil 70

15 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)25% · percentil 67

0 pts — concentração de fornecedores (HHI)0% · percentil 2

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 60 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (24 pts, 40%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 250 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	36,8%	30,1%
2	16,4%	17,6%
3	7,2%	12,5%
4	10,4%	9,7%
5	5,2%	7,9%
6	7,6%	6,7%
7	6,0%	5,8%
8	4,4%	5,1%
9	6,0%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0221χ² 13.7 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 250 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	13,2%	12,0%
1	10,0%	11,4%
2	10,0%	10,9%
3	7,2%	10,4%
4	8,4%	10,0%
5	13,6%	9,7%
6	9,2%	9,3%
7	7,2%	9,0%
8	8,4%	8,8%
9	12,8%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0189χ² 14.5 vs crítico 16.9 (9 gl)

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 9 itens com ranking

sem padrão de alerta

2 de 9 itens (22.2%) com 2º colocado colado (≤ 2%); mediana do gap 25%. Abaixo do padrão de alerta — dispersão compatível com disputa genuína.

itens com 2º colado (≤ 2%)

22%

2 de 9 itens

mediana do gap 1º→2º

25%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 9 de 3.711 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	2	0
2025-T2	1	0
2025-T3	0	0
2025-T4	3	0
2026-T1	12	0
2026-T2	14	0
2026-T3	1	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

29 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	GOIÁSPAPER DISTRIBUIDORA LTDA	mesmo endereço
TEODOMIRO MARIZ NETO	KASSIA KALINE QUEIROZ	mesmo endereço
TEODOMIRO MARIZ NETO	57.452.370 GABRIEL DE ARAUJO SILVA	mesmo endereço
TEODOMIRO MARIZ NETO	FELIPE JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS REIS ME	mesmo endereço
TEODOMIRO MARIZ NETO	CLAUDIO CARDOSO DE ARAUJO	mesmo endereço
TEODOMIRO MARIZ NETO	53.660.314 THALITA NUNES LOPES	mesmo endereço
TEODOMIRO MARIZ NETO	EVERALDO DE SOUZA MAJELA	mesmo endereço
EVERALDO DE SOUZA MAJELA	53.660.314 THALITA NUNES LOPES	mesmo endereço
EVERALDO DE SOUZA MAJELA	KASSIA KALINE QUEIROZ	mesmo endereço
EVERALDO DE SOUZA MAJELA	FELIPE JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS REIS ME	mesmo endereço
EVERALDO DE SOUZA MAJELA	CLAUDIO CARDOSO DE ARAUJO	mesmo endereço
EVERALDO DE SOUZA MAJELA	57.452.370 GABRIEL DE ARAUJO SILVA	mesmo endereço
FELIPE JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS REIS ME	57.452.370 GABRIEL DE ARAUJO SILVA	mesmo endereço
FELIPE JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS REIS ME	KASSIA KALINE QUEIROZ	mesmo endereço
FELIPE JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS REIS ME	CLAUDIO CARDOSO DE ARAUJO	mesmo endereço
FELIPE JUNIOR MONTEIRO DOS SANTOS REIS ME	53.660.314 THALITA NUNES LOPES	mesmo endereço
INSTITUTO DE MEDICINA DA VISAO LTDA	ADRIANO C. BRANDAO LTDA	mesmo endereço
CLAUDIO CARDOSO DE ARAUJO	57.452.370 GABRIEL DE ARAUJO SILVA	mesmo endereço
CLAUDIO CARDOSO DE ARAUJO	53.660.314 THALITA NUNES LOPES	mesmo endereço
CLAUDIO CARDOSO DE ARAUJO	KASSIA KALINE QUEIROZ	mesmo endereço
HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR LTDA	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	mesmo endereço
53.660.314 THALITA NUNES LOPES	57.452.370 GABRIEL DE ARAUJO SILVA	mesmo endereço
53.660.314 THALITA NUNES LOPES	KASSIA KALINE QUEIROZ	mesmo endereço
57.452.370 GABRIEL DE ARAUJO SILVA	KASSIA KALINE QUEIROZ	mesmo endereço
BRASAUTO PEÇAS PARA AUTOS LTDA	AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS LTDA	sócio em comum
JC NASCIMENTO DEPOSITO LTDA	NATALIA VANESSA BOTELHO	sócio em comum
INSTITUTO DE MEDICINA DA VISAO LTDA	FORTIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	sócio em comum
INSTITUTO DE MEDICINA DA VISAO LTDA	INSTITUTO DE MEDICINA DA VISÃO LTDA (HOSPITAL DOS OLHOS)	sócio em comum
INSTITUTO DE MEDICINA DA VISÃO LTDA (HOSPITAL DOS OLHOS)	FORTIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 2.631.736
11/25	R$ 1.042.575
12/25	R$ 38.374
01/26	R$ 105.975
02/26	R$ 62.252
03/26	R$ 280.026
04/26	R$ 235.913
05/26	R$ 16.039
06/26	R$ 29.560
07/26	R$ 70.447
08/26	R$ 0
09/26	R$ 93.550

compras por trimestre (24m)

▼ 71% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	251018.75
25T1	6186542.52
25T2	1470558.58
25T3	15598139.7
25T4	5894665.58
26T1	448252.82
26T2	281511.4
26T3	163996.05

o que este órgão compra

maiores fornecedores

OSIRIS CENTRO MEDICO LTDA	R$ 3.127.945,96
INSTITUTO DE MEDICINA DA VISAO LTDA	R$ 2.000.000,00
HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 1.994.384,93
VERSIANE SOARES PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 1.911.179,00
ALFA MED UNIPESSOAL	R$ 1.801.526,22
NVB - COMERCIO LTDA	R$ 1.354.026,46
DISTRIBUIDORA MARTINS & SOUZA LTDA	R$ 1.101.685,58
CIRURGICA ALSTYN EIRLEI ME	R$ 934.549,18

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5	Padre Bernardo / GO	353	R$ 93.417.636,08

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (3)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Contratação de empresa para o fornecimento de produtos de panificação e frios, a fim de atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades vinculadas, com destaque para o Hospital Municipal Dra. Maria Márcia Gonzaga, pelo período de 12 (doze) meses. 10593919000190-1-000145/2025-000001	GO	vigente até 14/01/2027
Solicitação para aquisição de filtros e óleos, por processo de licitação para manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota oficial da secretaria municipal de saúde. 10593919000190-1-000135/2025-000001	GO	vigente até 09/12/2026
Aquisição de medicamentos e fórmula infantil para utilização do Hospital Municipal Dra. Maria Márcia Gonzaga, 09 (nove) Estratégias de Saúde da Família e Farmácia Básica Municipal, CAPS, por meio de licitação, pelo período de 12 (doze) meses. 10593919000190-1-000118/2025-000001	GO	vigente até 24/11/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLC: QTS-1D12, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº:5527/2025. 10593919000190-2-000467/2026	OVERDIESEL LTDA	R$ 7.172,57	30/09/2026
EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA: SCD-1C79, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº: 5527/2025. 10593919000190-2-000460/2026	PEDRINHO AUTO CENTER LTDA	R$ 1.780,00	24/09/2026
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS, PLACA; TFV-8H21, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº: 5527/2025. 10593919000190-2-000464/2026	PEDRINHO AUTO CENTER LTDA	R$ 360,00	24/09/2026
EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA: PTP-8506, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº: 5527/2025. 10593919000190-2-000461/2026	PEDRINHO AUTO CENTER LTDA	R$ 580,00	24/09/2026
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLC: TFE-9668, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº: 5527/2025. 10593919000190-2-000466/2026	PEDRINHO AUTO CENTER LTDA	R$ 100,00	24/09/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA; PTP-8506, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº: 5527/2025. 10593919000190-2-000462/2026	PEDRINHO AUTO CENTER LTDA	R$ 1.355,10	24/09/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS, PLACA; TFV-8H21, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº: 5527/2025. 10593919000190-2-000463/2026	PEDRINHO AUTO CENTER LTDA	R$ 2.261,82	24/09/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEÍCULO DE PLC: TFE-9668, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº: 5527/2025. 10593919000190-2-000465/2026	PEDRINHO AUTO CENTER LTDA	R$ 238,20	24/09/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA; SCD-1C79, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº: 5527/2025. 10593919000190-2-000459/2026	PEDRINHO AUTO CENTER LTDA	R$ 4.318,49	24/09/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (MACACÕES, BOTAS, CAMISETAS, ETC) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 30856. 10593919000190-2-000458/2026	RIOLLI&LIMA CONFECCOES LTDA	R$ 21.101,88	23/09/2026
O PRESENTE CONTRATO N°410/2026, TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ENFERMEIRO PARA ATUAR NO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL INFANTIL - CESMI, COM A CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 18/09/2026 A 17/09/2027. 10593919000190-2-000469/2026	—	R$ 51.818,16	17/09/2027
EMPENHO COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME O PREGÃO N°51/2025. 10593919000190-2-000457/2026	PANIFICADORA EXTRA PAO LTDA	R$ 6.319,75	17/09/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLC: RCF-6C35, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO 5527/2025. 10593919000190-2-000456/2026	TOP CAR AUTO CENTRO LTDA - ME	R$ 3.155,00	14/09/2026
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLC: RCF-6C35, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO 5527/2025. 10593919000190-2-000455/2026	TOP CAR AUTO CENTRO LTDA - ME	R$ 1.091,80	14/09/2026
O PRESENTE CONTRATO Nº: 411/2026 TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO DE 2026 ATÉ 13 DE SETEMBRO DE 2027. 10593919000190-2-000468/2026	—	R$ 36.000,00	13/09/2027
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (GARROTE AMARELO E SERINGA LUER LOCK DESC.), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE SUPRIMENTOS PARA OS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO O PERÍODO DE TRÊS MESES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 33/2024. 10593919000190-2-000454/2026	ALFA MED UNIPESSOAL	R$ 40.049,95	11/09/2026
O PRESENTE CONTRATO Nº: 398/2026 TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA ATUAR NA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA-ESF, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2026 ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2027. 10593919000190-2-000447/2026	—	R$ 36.272,76	31/08/2027
O PRESENTE CONTRATO Nº: 397/2026 TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO(A) PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA-ESF, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2026 ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2027. 10593919000190-2-000450/2026	—	R$ 51.818,16	31/08/2027
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PARES DE ELETRODOS, SENDO 03 (TRÊS) INFANTIS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO SAMU E DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 31018. 10593919000190-2-000449/2026	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	R$ 3.465,00	27/08/2026
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AO PREGÃO N°51/2025. 10593919000190-2-000448/2026	PANIFICADORA EXTRA PAO LTDA	R$ 5.359,80	26/08/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 33/2024. 10593919000190-2-000443/2026	CIRURGICA ALSTYN EIRLEI ME	R$ 37.069,50	24/08/2026
O PRESENTE CONTRATO Nº: 391/2026 TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NO HOSPITAL MUNICIPAL, COMO MÉDICO PLANTONISTA, PERFAZENDO NO MÁXIMO 18 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO PERÍODO DE 24 DE AGOSTO DE 2026 ATÉ 23 DE AGOSTO DE 2027. 10593919000190-2-000452/2026	SAÚDE E CUIDADOS MÉDICOS LTDA	R$ 302.400,00	23/08/2027
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 33/2024. 10593919000190-2-000444/2026	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 1.278,90	24/08/2026
O PRESENTE CONTRATO Nº: 400/2026 TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA FUNÇÃO MÉDICO CLÍNICO PLANTONISTA, PARA ATENDER NO HOSPITAL MUNICIPAL, PERFAZENDO NO MÁXIMO DE 25 PLANTÕES DE 12 HORAS CADA, NO PERÍODO DE 24 DE AGOSTO DE 2026 ATÉ 23 DE AGOSTO DE 2027. 10593919000190-2-000451/2026	CARLOS EDUARDO ASSISTENCIA MÉDICA LTDA-ME	R$ 420.000,00	23/08/2027
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 33/2024. 10593919000190-2-000445/2026	CIRURGICA ALSTYN EIRLEI ME	R$ 37.870,00	24/08/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 33/2024. 10593919000190-2-000442/2026	CIRURGICA ALSTYN EIRLEI ME	R$ 37.870,00	21/08/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 33/2024. 10593919000190-2-000439/2026	CIRURGICA ALSTYN EIRLEI ME	R$ 38.535,80	21/08/2026
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE Tomografias, Consulta Ortopedista, Holter e Mapa, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO DE 2026, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº: 3887/2024. 10593919000190-2-000441/2026	CPB CLINICA PADRE BERNARDO LTDA	R$ 35.800,00	21/08/2026
DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIO X, COM LAUDO E SEM LAUDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO DE 2026, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº: 3887/2024. 10593919000190-2-000438/2026	MEDCENTER CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	R$ 20.880,00	21/08/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 33/2024. 10593919000190-2-000440/2026	CIRURGICA ALSTYN EIRLEI ME	R$ 44.167,00	21/08/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SE ENCONTRA COM ESTOQUE BAIXO, PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 33/2024. 10593919000190-2-000436/2026	ALFA MED UNIPESSOAL	R$ 32.332,80	20/08/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA DE RG DE PREÇO PREGÃO Nº: 33/2024. 10593919000190-2-000437/2026	JVMED REPRESENTANTES DE MEDICAMENTOS EIRELI	R$ 69.453,00	20/08/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 23/2025. 10593919000190-2-000434/2026	NVB - COMERCIO LTDA	R$ 63.189,99	19/08/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 38 UNIDADES DE APARELHO GLICOSÍMETRO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ATRENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 33/2024. 10593919000190-2-000435/2026	HOSPGYN HOSPITALAR LTDA	R$ 3.035,82	19/08/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA DE RG DE PREÇO PREGÃO Nº: 23/2025. 10593919000190-2-000433/2026	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS	R$ 2.931,75	19/08/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFERENTE AO PREGÃO Nº: 31/2025. 10593919000190-2-000429/2026	DISTRIBUIDORA MARTINS & SOUZA LTDA	R$ 22.608,60	19/08/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM E CONDICIONAMENTO(PAPEL FILME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N°23/2025. 10593919000190-2-000432/2026	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS	R$ 48,00	19/08/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 23/2025. 10593919000190-2-000430/2026	NVB - COMERCIO LTDA	R$ 61.888,72	19/08/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA DE RG DE PREÇO PREGÃO Nº: 23/2025. 10593919000190-2-000431/2026	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS	R$ 330,00	19/08/2026
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTAMLMOLÓGICOS (CONSULTAS, EXAMES, TRATAMENTO CIRÚRGICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2026. 10593919000190-2-000425/2026	INSTITUTO DE MEDICINA DA VISAO LTDA	R$ 1.000.000,00	07/08/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFERENTE AO PREGÃO Nº: 31/2025 10593919000190-2-000427/2026	DISTRIBUIDORA MARTINS & SOUZA LTDA	R$ 441,00	07/08/2026
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS ( APRESUNTADO, PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME O PREGÃO N°51/2025. 10593919000190-2-000426/2026	PANIFICADORA EXTRA PAO LTDA	R$ 5.169,80	07/08/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER O MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, REFERENTE AO PREGÃO Nº: 31/2025. 10593919000190-2-000428/2026	DISTRIBUIDORA MARTINS & SOUZA LTDA	R$ 28.282,80	07/08/2026
O PRESENTE CONTRATO Nº: 395/2026 TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NO HOSPITAL MUNICIPAL COMO MÉDICO PLANTONISTA, PERFAZENDO NO MÁXIMO 20 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO DE 2026 ATÉ 05 DE AGOSTO DE 2027. 10593919000190-2-000453/2026	ISADORA LUISA BARBOSA FONSECA LTDA	R$ 336.000,00	05/08/2027
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS DE LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO E CORRELATOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME A SOLICITAÇÃO N° 31156. 10593919000190-2-000398/2026	COMERCIAL MINASFORT LTDA	R$ 26.149,48	05/08/2026
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTAMLMOLÓGICOS (CONSULTAS, EXAMES, TRATAMENTO CIRÚRGICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2026. 10593919000190-2-000423/2026	INSTITUTO DE MEDICINA DA VISAO LTDA	R$ 500.000,00	31/07/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS ( 165/70/R13 /ROADWING RW02 e 205/65/R15 /OVATION VI-786) PARA VEÍCULOS DE PLACA: NKC-8041 E PQZ-8579, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEC DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 35/2025. 10593919000190-2-000422/2026	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4.059,56	30/07/2026
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (PNEU 215/75/R16 XBRI) PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: RCF-6A45 E RCF-6C35, QUE SERÃO DESTINADOS A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 35/2025. 10593919000190-2-000419/2026	NEW TIRES IMP. E EXP. LTDA	R$ 3.720,00	30/07/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65/R/14, 175/70/R14, 185/65/R15, 205/60/R15, 205/60/R16, 205/65/R15, 205/75/R16, 215/75/R16, 224/75/R16, 225/65/R17, 265/70/R16, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEC DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 35/2025. 10593919000190-2-000420/2026	NEW TIRES IMP. E EXP. LTDA	R$ 42.792,00	30/07/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 165/70/R14 E 225/75R16C PARA OS VEÍCULOS DE PLCS: OMI-1614, SDK-0H85, SDK-0H95, ONK-2741, PRO-4719, PRS-2224, SDN-3B11, NOS-6335, PRY-5545, RBP-5J12, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 35/2025. 10593919000190-2-000421/2026	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 18.406,40	30/07/2026

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