perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA

10.550.278/0001-96 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 8.104.173,40

28 contratações · ticket R$ 289.434,76

concentração de fornecedores (HHI)

mercado competitivo · 0 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -64 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
06/26	R$ 8.104.173

compras por trimestre (24m)

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
26T2	8104173.4

o que este órgão compra

maiores fornecedores

EQUATORIAL ENERGIA	R$ 44.393,20
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 21.585,87
DHONIVALL FRANCISCO DE OLIVEIRA	R$ 9.900,00
CENTRO MULTIDISCIPLINAR CLINICO INTEGRADO TLK COER LTDA	R$ 9.600,00
ASUKA MOTORS LTDA	R$ 2.767,94
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 2.668,84
BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 2.147,83
BEM ESTAR FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	R$ 600,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 7	Jaraguá / GO	46	R$ 8.356.785,88
Fundo Municipal de Saúde de Jaraguá 01	Jaraguá / GO	1	R$ 1.361.940,48

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (32)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONITORAMENTO MENSAL 24 HORAS, DESTINADO A VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO IMOVEL DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA LICITAÇÃO N. 14709/2023. REF. AO MES DE MAIO/2024. 10550278000196-2-000014/2024	DHONIVALL FRANCISCO DE OLIVEIRA	R$ 330,00	04/06/2024
DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONITORAMENTO MENSAL 24 HORAS, DESTINADO A VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO IMOVEL DO CENTRO DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA LICITAÇÃO N. 14709/2023. REF. AO MES DE MAIO/2024. 10550278000196-2-000017/2024	DHONIVALL FRANCISCO DE OLIVEIRA	R$ 330,00	04/06/2024
DESPESA C/ SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL 24 HORAS, DESTINADO A VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO IMOVEL DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA LICITAÇÃO N. 14709/2023. REF. AO MES DE MAIO/2024. RECURSOS PORTARIA N. 589 DE 05/05/2023. 10550278000196-2-000016/2024	DHONIVALL FRANCISCO DE OLIVEIRA	R$ 330,00	04/06/2024
DESPESA C/ SERVIÇO MONITORAMENTO MENSAL 24 HORAS, DESTINADO A VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO IMOVEL DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA LICITAÇÃO N 14709/2023. REF. AO MES MAIO/2024. RECURSOS PORTARIA N. 589 DE 05/05/23 10550278000196-2-000011/2024	DHONIVALL FRANCISCO DE OLIVEIRA	R$ 330,00	04/06/2024
DESPESA C/ SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL 24 HORAS, DESTINADO A VIGILANCIA E MONITORAMENTO DOS IMOVEIS DA FARMACIA MUNICIPAL, ALMOXARIFADO, GARAGEM E SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONF. DISPENSA LICITAÇÃO N. 14709/2023. REF. AO MES DE MAIO/2024. 10550278000196-2-000012/2024	DHONIVALL FRANCISCO DE OLIVEIRA	R$ 1.320,00	04/06/2024
DESPESA C/ SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL 24 HORAS, DESTINADOS A VIGILANCIA E MONITORAMENTO DOS IMOVEIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA LICITAÇÃO N. 14709/2023. REF. AO MES DE MAIO/24. RECURSOS PORTARIA N. 3592 DE 18/04/24 10550278000196-2-000013/2024	DHONIVALL FRANCISCO DE OLIVEIRA	R$ 3.300,00	04/06/2024
DESPESA C/ SERVIÇO MONITORAMENTO MENSAL 24 HORAS, DESTINADO A VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO IMOVEL DO CER - CENTRO ESPEC. E REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA LICITAÇÃO N. 14709/2023. REF. MES MAIO/2024. RECURSOS PORTARIA N. 589 DE 05/05/2023 10550278000196-2-000015/2024	DHONIVALL FRANCISCO DE OLIVEIRA	R$ 330,00	04/06/2024
DESPESA C/ TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AUTISMO INFANTIL METODO ANALISE DO COMPORTAMENTO APLICADA - ABA P/ O PACIENTE JORGE DIAS ALBERNAZ, EM CUMPRIMENTO A SENTENÇA MANDADO SEGURANÇA PROC. N. 5564210-12.2020.8.09.0091. DISPENSA LICITAÇÃO N 529/2024. 10550278000196-2-000009/2024	CENTRO MULTIDISCIPLINAR CLINICO INTEGRADO TLK COER LTDA	R$ 5.880,00	03/06/2024
DESPESA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 92500-4 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MAIO/2024. CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 7046/2024. 10550278000196-2-000019/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 204,00	29/05/2024
DESPESA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS 27801-7 E 19944-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MAIO/2024. CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 7046/2024. 10550278000196-2-000018/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 801,67	29/05/2024
DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA CANTINA/COZINHA E OUTROS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JARAGUA-GO. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 15054/2023. 10550278000196-2-000007/2024	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	R$ 110,00	29/05/2024
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA CANTINA/COZINHA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 15054/2024. 10550278000196-2-000006/2024	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	R$ 110,00	28/05/2024
DESPESA C/ TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE MONTE CASTELO, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2024. CONF. DISPENSA LICITAÇÃO N. 6865/2024. RECURSOS DA PORTARIA N. 3592 DE 18/04/2024. 10550278000196-2-000003/2024	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO- CHESP	R$ 50,97	28/05/2024
DESPESA C/ TARIFAS ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DAS UBS E OUTROS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE JARAGUA. REF. AO MES ABRIL/2024. CONF. DISPENSA LICITAÇÃO N. 6864/2024. RECURSOS PORTARIA N. 3592 DE 18/04/24 10550278000196-2-000002/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 26.283,87	28/05/2024
DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA CANTINA/COZINHA DO NEO - NUCLEO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 15054/2023. 10550278000196-2-000032/2024	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	R$ 110,00	27/05/2024
DESPESA C/ SERVIÇOS FORMULAÇÃO MANIPULADA DO MEDICAMENTO DOXEPINA 25MG C/ 60 CPR, DESTINADA A PACIENTE BENEDITA PIRES VIANA, CONF. SENTENÇA JUDICIAL AUTOS EXTRAJUDICIAIS Nº 202300236363 ENCAMINHADO A ESTA SECRETARIA. CONF. DISPENSA LICITAÇÃO N. 15314/2023 10550278000196-2-000030/2024	BEM ESTAR FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	R$ 300,00	24/05/2024
DESPESA C/ TARIFAS TELEFONICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TELEFONE 3326-5784 INSTALADO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 6667/2024. 10550278000196-2-000026/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 246,77	23/05/2024
DESPESA PROVENIENTE DE TARIFAS TELEFONICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TELEFONE 3326-4445 INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL E MAIO/2024. CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 6667/2024. 10550278000196-2-000027/2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 2.422,07	23/05/2024
CONTRATAÇÃO SEGURO VEICULAR P/ OS DIVERSOS VEÍCULOS DO FUNDO MUN. SAÚDE C/ COBERTURA P/ DANOS MATERIAIS, CORPORAIS, ACIDENTES PESSOAIS E TERCEIROS, P/ ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUN. SAÚDE. CONF. APOLICE EM ANEXO. CONF. DISPENSA LICITAÇÃO N. 4080/2023. 10550278000196-2-000020/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 21.585,87	20/05/2024
DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA CANTINA/COZINHA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 15054/2023. 10550278000196-2-000001/2024	JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	R$ 110,00	17/05/2024
DESPESA C/ SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL 24 HORAS, DESTINADO A VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO IMOVEL DA UNIDADE DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA LICITAÇÃO N. 14709/2023. REF. AO MES DE ABRIL/2024. RECURSOS PORTARIA N. 589 DE 05/05/2023. 10550278000196-2-000021/2024	DHONIVALL FRANCISCO DE OLIVEIRA	R$ 330,00	14/05/2024
DESPESA C/ SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL 24 HORAS, DESTINADOS A VIGILANCIA E MONITORAMENTO DOS IMOVEIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA LICITAÇÃO N. 14709/2023. REF. AO MES DE ABRIL/24. RECURSOS PORTARIA N. 3592 DE 18/04/24 10550278000196-2-000028/2024	DHONIVALL FRANCISCO DE OLIVEIRA	R$ 3.300,00	14/05/2024
DESPESA C/ TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AUTISMO INFANTIL METODO ANALISE DO COMPORTAMENTO APLICADA - ABA P/ O PACIENTE JORGE DIAS ALBERNAZ, EM CUMPRIMENTO A SENTENÇA MANDADO SEGURANÇA PROC. N. 5564210-12.2020.8.09.0091. DISPENSA LICITAÇÃO N 529/2024. 10550278000196-2-000008/2024	CENTRO MULTIDISCIPLINAR CLINICO INTEGRADO TLK COER LTDA	R$ 3.720,00	06/05/2024
DESPESA C/ CONSULTA P/ AVALIAÇÃO COM MÉDICA C/ PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA-NEUROPEDIATRIA P/ O PACIENTE JORGE DIAS ALBERNAZ, EM CUMPRIMENTO A SENTENÇA MANDADO SEGURANÇA PROC. N. 5564210-12.2020.8.09.0091. CONF. DISPENSA LICITAÇÃO N 2345/2024. 10550278000196-2-000010/2024	PEDIARTE SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 550,00	02/05/2024
DESPESA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 624043-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL/2024. CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 5525/2024. 10550278000196-2-000025/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 22,00	30/04/2024
DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 71141-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL/2024. CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 5525/2024. 10550278000196-2-000024/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 55,00	30/04/2024
DESPESA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 92500-4 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL/2024. CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 5525/2024. 10550278000196-2-000023/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 228,00	30/04/2024
DESPESA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS 27801-7 E 19944-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL/2024. CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 5525/2024. 10550278000196-2-000022/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	R$ 914,16	30/04/2024
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO AR COND., ALINHAMENTO, REVISAO 50.000 KM E OUTROS, DESTINADOS A REVISÃO VEICULAR PREVENTIVA DA L200 TRITON PLACA SBZ6C30 EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. DISPENSA LICITAÇÃO N. 5224/2024 10550278000196-2-000005/2024	ASUKA MOTORS LTDA	R$ 1.093,00	29/04/2024
AQUISIÇAO PEÇAS, SENDO: ELEMENTO FILTRANTE, PALHETAS, LAMPADAS E OUTROS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DURANTE REVISÃO VEICULAR DA TRITON L200 PLACA SBZ6C30 EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, DE INTERESSE DO FUNDO MUN. SAUDE. CONF. DISPENSA LICITAÇÃO N. 5224/2024 10550278000196-2-000004/2024	ASUKA MOTORS LTDA	R$ 1.674,94	29/04/2024
DESPESA C/ PAGAMENTO DE TARIFAS ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DOS ORGAOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE JARAGUA. REF. AO MES MARÇO/2024. CONF. DISPENSA LICITAÇÃO N. 5092/2024. RECURSOS PORTARIA N. 3592 DE 18/04/24 10550278000196-2-000031/2024	EQUATORIAL ENERGIA	R$ 18.109,33	23/04/2024
DESPESA C/ SERVIÇOS FORMULAÇÃO MANIPULADA DO MEDICAMENTO DOXEPINA 25MG C/ 60 CPR, DESTINADA A PACIENTE BENEDITA PIRES VIANA, CONF. SENTENÇA JUDICIAL AUTOS EXTRAJUDICIAIS Nº 202300236363 ENCAMINHADO A ESTA SECRETARIA. CONF. DISPENSA LICITAÇÃO N. 15314/2023 10550278000196-2-000029/2024	BEM ESTAR FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	R$ 300,00	23/04/2024

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