perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA

10.523.857/0001-40 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 5.784.925,77

94 contratações · ticket R$ 61.541,76

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.295

mercado competitivo · 17 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 8 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA

10.523.857/0001-40 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Economia potencial de R$ 59,00 (3 de 3 itens acima da mediana).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/10523857000140 · consulta em 05/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

478º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 59,00

3 de 3 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 24. Indício estatístico, não acusação.

20 pts — contratos com fornecedor sancionado83% · percentil 65

4 pts — concentração de fornecedores (HHI)17% · percentil 41

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 24 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (20 pts, 83%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 204 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	33,3%	30,1%
2	18,1%	17,6%
3	9,3%	12,5%
4	9,3%	9,7%
5	8,8%	7,9%
6	4,9%	6,7%
7	5,9%	5,8%
8	2,5%	5,1%
9	7,8%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0178χ² 11.2 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 204 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	14,7%	12,0%
1	13,2%	11,4%
2	9,8%	10,9%
3	9,3%	10,4%
4	6,9%	10,0%
5	15,2%	9,7%
6	6,9%	9,3%
7	8,3%	9,0%
8	8,8%	8,8%
9	6,9%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0204χ² 12.9 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
CARLOS EDUARDO MENDES DE ALENCAR95095489104	LUCIMAR MARIA MALAQUIAS ITACARAMBY	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 243.719
11/25	R$ 208.343
12/25	R$ 108.526
01/26	R$ 2.347.104
02/26	R$ 1.187.944
03/26	R$ 823.376
04/26	R$ 262.839
05/26	R$ 190.065
06/26	R$ 69.526
07/26	R$ 97.486
08/26	R$ 207.695
09/26	R$ 22.197

compras por trimestre (24m)

▼ 33% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	2532405.68
25T1	3014367.12
25T2	992433.67
25T3	2111452.29
25T4	581843.64
26T1	4358424.02
26T2	522430.06
26T3	327378.05

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SAMYA ALI FATTAH SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 177.900,00
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA-EPP	R$ 136.099,20
LUCIMAR MARIA MALAQUIAS ITACARAMBY	R$ 99.427,00
LBF TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	R$ 60.500,00
VERSAT COMERCIO DE PRODUTOS UNIPESSOAL LTDA	R$ 59.980,00
TD OLIVEIRA-ME	R$ 57.970,00
L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	R$ 52.968,00
MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 51.673,88

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIORAMA 4	Diorama / GO	273	R$ 21.085.888,39

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR. 10523857000140-2-000011/2025	HIGIMAX PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL E COSMETICOS LTDA	R$ 12.000,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR E DE SEGURO DE DANOS CORPORAIS DE/OU MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS E TRIPULANTES. 10523857000140-2-000010/2025	GENTE SEGURADORA SA	R$ 9.813,83	17/11/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E IMPRESSÃO DIGITAL. 10523857000140-2-000009/2025	LUCIMAR MARIA MALAQUIAS ITACARAMBY	R$ 20.695,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA. 10523857000140-2-000008/2025	SOLARTEC LTDA	R$ 8.830,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR, UMA VEZ QUE, ESSA PRESTAÇÃO É DE USO CONTÍNUO, DESTINADOS A 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIORAMA-GO. 10523857000140-2-000006/2025	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	R$ 1.146,90	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR, UMA VEZ QUE, ESSA PRESTAÇÃO É DE USO CONTÍNUO, DESTINADOS A 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIORAMA-GO. 10523857000140-2-000007/2025	SEGUROS SURA S.A	R$ 3.362,82	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO UNISEX PRIVATIVO PARA A EQUIPE TRABALHAR NAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS EQUIPES QUE ATUAM NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS. 10523857000140-2-000005/2025	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI	R$ 12.308,80	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O APARELHO DE RAIO-X PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DA MÉDIA COMPLEXIDADES. 10523857000140-2-000004/2025	SERVE-COMERCIO DISTRIBUIDORA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME	R$ 15.600,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CONTINUA DE BEBEDOUROS DE ÁGUA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA SAÚDE. 10523857000140-2-000003/2025	KARINE ALVES DA SILVA EIRELI	R$ 23.717,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, INTEGRANDO COM A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE – APS DE MODO QUE O PRONTUÁRIO DOS ATENDIMENTOS DO E-SUS PEC DO MS SEJA COMPARTILHADO E INTEGRADOS COM OS OUTROS PONTOS DA ATENÇÃO EM SAÚDE, PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. 10523857000140-2-000002/2025	LBF TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	R$ 60.500,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DESTINADO AO VEÍCULO VAN PLACA: SCH-1I93. 10523857000140-2-000001/2025	MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 11.490,00	31/12/2025
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE SAÚDE, PESSOA (FÍSICA OU JURÍDICA), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIORAMA-GO 10523857000140-2-000204/2024	—	R$ 2.397,00	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE QUANTO A ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS E PARA DIVULGAÇÃO E REGISTROS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOUTOR VIVALDO PALMA LIMA NETO. 10523857000140-2-000202/2024	CARLOS EDUARDO MENDES DE ALENCAR95095489104	R$ 8.780,00	31/12/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PLUS MARCA ERBA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA 10523857000140-2-000203/2024	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA-EPP	R$ 1.275,00	28/11/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA INCLUINDO LEITURA MENSAL DE 04 (QUATRO) DOSÍMETROS/MÊS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES DE RAIO-X. 10523857000140-2-000201/2024	RAD MED ASSESSORIA LTDA	R$ 1.399,20	31/12/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TESTE E CONTROLE DE QUALIDADE DE EQUIPAMENTOS EMISSORES DE RADIAÇÃO IONIZANTE, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, CERTIFICAÇÃO DE TESTE DE FUGA DO CABEÇOTE DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X E LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO DAS SALAS DE RAIO-X. 10523857000140-2-000200/2024	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	R$ 9.989,90	31/12/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PELO EQUIPAMENTO F- LINE F200 SD DO LABORATÓRIO MUNICIPAL GESNER JOSÉ FERNANDES DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA 10523857000140-2-000062/2024	PROTEC PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 11.725,00	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CONTINUA DE BEBEDOUROS DE ÁGUA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS: HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA. 10523857000140-2-000059/2024	KARINE ALVES DA SILVA EIRELI	R$ 18.977,00	31/12/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMYL PREMIUM 0-6M PARA TRATAMENTO DO MENOR H.H.S.O CONFORME RECOMENDAÇÃO DOS AUTOS EXTRAJUDICIAIS N. 202400411166 DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCO DE IPORÁ-GO. 10523857000140-2-000199/2024	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 466,00	13/09/2024
DESPESA EFETUADA COM SERVIÇO TÉCNICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OBTENÇÃO DE ENSAIOS DE CAMPO (SPT) PARA OBRA DO LABORATÓRIO DO PROJETO FARMÁCIA VIVA, NO MUNICÍPIO DE DIORAMA-GO. 10523857000140-2-000195/2024	D. MARTINS MIRANDA CONSTRUCOES LTDA	R$ 1.300,00	12/09/2024
DESPESA EFETUADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA: PRQ-9888, PARA ATENDER O TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE UNIDADE DE SAÚDE, ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA 10523857000140-2-000196/2024	JESUS CONCEICAO GUIMARAES	R$ 300,00	12/09/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE CIMETIDINA 150 MG\|ML PARA PACIENTES INTERNOS E ASSISTIDOS DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DA MÉDIA COMPLEXIDADES. 10523857000140-2-000198/2024	RM HOSPITALAR LTDA	R$ 345,00	12/09/2024
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS PLACA: PRQ-9888,ATENDENDO O TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE UNIDADE DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA 10523857000140-2-000197/2024	MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 1.483,00	12/09/2024
DESPESA EFETUADA COM SERVIÇO DE SEGURO AUTO PARA O VEÍCULO STRADA MAIA AMB1 PLACA: SCS-6H57 E MICRO ÔNIBUS VW/MASCARELLO GRANMICRO PLACA: PRQ-9888 GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS NA MÉDIA COMPLEXIDADE. 10523857000140-2-000194/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 5.805,27	28/08/2024
DESPESA EFETUADA COM SERVIÇO DE SEGURO DE DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS DOS PASSAGEIROS, VEÍCULO VW/MASCA GRANMICRO, 24 PASSAGEIROS E 01 TRIPULANTE, PLACA:PRQ-9888 E O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS I/M.BENS SPRINTER,15 PASSAGEIROS E 01 TRIPULANTE PLACA:SCH1I93. 10523857000140-2-000193/2024	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	R$ 3.304,77	28/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS E ASSISTIDOS DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DA MÉDIA COMPLEXIDADES. 10523857000140-2-000192/2024	PANDORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 4.192,75	26/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENO 1 0-6 M PARA TRATAMENTO DA MENOR L. O. CONFORME O RELATÓRIO SOCIAL ENCAMINHADO PELO SERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO DIORAMA-GO. REFERENTE Á 3 MESES. 10523857000140-2-000191/2024	A V DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 904,80	23/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NAN CONFORT 06-12 M PARA TRATAMENTO DO MENOR F. C. CONFORME O RELATÓRIO SOCIAL ENCAMINHADO PELO SERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO DIORAMA-GO. REFERENTE Á 3 MESES. 10523857000140-2-000190/2024	A V DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2.111,76	23/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9% PARA PACIENTES INTERNOS E ASSISTIDOS DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DA MÉDIA COMPLEXIDADES. 10523857000140-2-000188/2024	RM HOSPITALAR LTDA	R$ 6.000,00	20/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS E ASSISTIDOS DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DA MÉDIA COMPLEXIDADES. 10523857000140-2-000189/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 14.755,84	20/08/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TENDO COMO OBJETIVO O APOIO TÉCNICO VOLTADOS AOS PROJETOS DE COFINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS DESCRITOS NO EDITAL Nº 001, DE 07 DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIORAMA-GO. 10523857000140-2-000058/2024	KAREM CRISTINA COSTA PASSOS	R$ 7.000,00	31/12/2024
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA: PQG-7033, PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTINADAS AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 10523857000140-2-000187/2024	AUTO ELÉTRICA FERRARI LTDA	R$ 150,00	19/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA: PQG-7033, PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTINADAS AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS. 10523857000140-2-000186/2024	AUTO ELÉTRICA FERRARI LTDA	R$ 532,38	19/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA PARA AÇÕES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DOUTOR VIVALDO PALMA LIMA NETO. 10523857000140-2-000182/2024	M TESTA ATACADO LTDA	R$ 562,35	19/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE PARA DIETA ENTERAL PARA ATENDER PACIENTES INTERNOS E ACOMPANHADOS PELA MÉDIA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA. 10523857000140-2-000183/2024	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 2.355,00	19/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR G5 BOSCH, DESTINADO A AMBULÂNCIA PLACA: PRY-9435, ATENDENDO O TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE UNIDADE DE SAÚDE,SUPRINDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA 10523857000140-2-000184/2024	AUTO ELÉTRICA FERRARI LTDA	R$ 2.200,00	19/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AÇÕES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DOUTOR VIVALDO PALMA LIMA NETO. 10523857000140-2-000181/2024	CORUMBA HOSPITALAR LTDA	R$ 658,48	19/08/2024
DESPESA EFETUADA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ALTERNADORES D A AMBULÂNCIA PLACA: PRY-9435, PARA ATENDER O TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE UNIDADE DE SAÚDE,SUPRINDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA 10523857000140-2-000185/2024	AUTO ELÉTRICA FERRARI LTDA	R$ 150,00	19/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES A LISTA RENAME PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA GARANTINDO PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. 10523857000140-2-000179/2024	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 1.197,00	15/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA COMPRIMIDO 40MG PERTENCENTES A LISTA RENAME,ATENDENDO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA GARANTINDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. 10523857000140-2-000177/2024	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	R$ 373,98	15/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE PREDNISONA COMPRIMIDO 20MG PERTENCENTES A LISTA RENAME ATENDENDO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA GARANTINDO PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ATENDIMENTO,ASSISTÊNCIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. 10523857000140-2-000178/2024	JR DISTRIBUIDORA DE PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 200,00	15/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 75 MG PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA GARANTINDO PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. 10523857000140-2-000180/2024	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MED HOSP LTDA	R$ 237,60	15/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMYL PREMIUM 0-6M PARA TRATAMENTO DO MENOR H.H.S.O CONFORME RECOMENDAÇÃO DOS AUTOS EXTRAJUDICIAIS N. 202400411166 DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCO DE IPORÁ-GO. 10523857000140-2-000175/2024	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 349,50	15/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE PREDNISONA COMPRIMIDO 5MG PERTENCENTES A LISTA RENAME PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA GARANTINDO PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ATENDIMENTO,ASSISTÊNCIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. 10523857000140-2-000176/2024	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 70,00	15/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA E OUTROS, PARA OS 30 MIL KM RODADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA STRADA, PLACA: SCS-6H57. 10523857000140-2-000173/2024	PINHEIROS VEÍCULOS LTDA	R$ 948,88	14/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REVISÃO PERIÓDICA PARA OS 30 MIL KM RODADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA STRADA, PLACA: SCS-6H57. 10523857000140-2-000172/2024	PINHEIROS VEÍCULOS LTDA	R$ 219,60	14/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PERIÓDICA PARA OS 30 MIL KM RODADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA STRADA, PLACA: SCS-6H57. 10523857000140-2-000174/2024	PINHEIROS VEÍCULOS LTDA	R$ 455,70	14/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE REAGENTES PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL GESNER JOSÉ FERNANDES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÕES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA. 10523857000140-2-000171/2024	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA-EPP	R$ 17.175,20	12/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IRRIGAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO FARMÁCIA VIVA, NO MUNICÍPIO DE DIORAMA-GO. 10523857000140-2-000170/2024	LAZARA BORGES DOS ANJOS	R$ 1.103,33	06/08/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30 NA REVISÃO PERIÓDICA PARA OS 30 MIL KM RODADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA STRADA, PLACA: SCS-6H57. 10523857000140-2-000167/2024	PINHEIROS VEÍCULOS LTDA	R$ 219,60	06/08/2024

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