perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA

10.523.857/0001-40 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 5.778.342,65

100 contratações · ticket R$ 57.783,43

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

2.567

concentrado · 9 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 9 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA

10.523.857/0001-40 · one-pager de decisão bid/no-bid

ATENÇÃO

Alguns sinais merecem verificação antes de encerrar o exame.

sinais para levar ao processo

Concentração de fornecedores alta (HHI 2.567) — mercado pouco disputado.
Economia potencial de R$ 57,10 (3 de 3 itens acima da mediana).
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Aprofundar a verificação dos sinais destacados antes de concluir o exame.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/10523857000140 · consulta em 02/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

754º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 8 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 57,10

3 de 3 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 6. Indício estatístico, não acusação.

6 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 64

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 6 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (6 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 197 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	33,5%	30,1%
2	18,8%	17,6%
3	9,1%	12,5%
4	9,1%	9,7%
5	8,6%	7,9%
6	4,6%	6,7%
7	5,6%	5,8%
8	2,5%	5,1%
9	8,1%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0196χ² 12.2 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 197 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	14,2%	12,0%
1	13,7%	11,4%
2	10,2%	10,9%
3	9,6%	10,4%
4	6,1%	10,0%
5	15,7%	9,7%
6	7,1%	9,3%
7	7,6%	9,0%
8	9,1%	8,8%
9	6,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0220χ² 14.9 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 51.281
10/25	R$ 264.975
11/25	R$ 208.343
12/25	R$ 108.526
01/26	R$ 2.347.104
02/26	R$ 1.187.944
03/26	R$ 823.376
04/26	R$ 262.839
05/26	R$ 190.065
06/26	R$ 69.526
07/26	R$ 90.076
08/26	R$ 177.532

compras por trimestre (24m)

▼ 34% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	31974.51
24T4	2532405.68
25T1	3014367.12
25T2	992433.67
25T3	2111452.29
25T4	581843.64
26T1	4358424.02
26T2	522430.06
26T3	267607.82

o que este órgão compra

maiores fornecedores

LBF TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	R$ 60.500,00
TD OLIVEIRA-ME	R$ 57.970,00
LUCIMAR MARIA MALAQUIAS ITACARAMBY	R$ 38.223,00
SOLUTEC ASSESSORIA E SERVIÇO EIRELI	R$ 30.000,00
KARINE ALVES DA SILVA EIRELI	R$ 23.717,00
CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	R$ 19.410,00
MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 16.078,50
SERVE-COMERCIO DISTRIBUIDORA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME	R$ 15.600,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIORAMA 4	Diorama / GO	267	R$ 21.026.118,16

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (48)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR. 10523857000140-2-000011/2025	HIGIMAX PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL E COSMETICOS LTDA	R$ 12.000,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O APARELHO DE RAIO-X PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DA MÉDIA COMPLEXIDADES. 10523857000140-2-000004/2025	SERVE-COMERCIO DISTRIBUIDORA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME	R$ 15.600,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CONTINUA DE BEBEDOUROS DE ÁGUA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA SAÚDE. 10523857000140-2-000003/2025	KARINE ALVES DA SILVA EIRELI	R$ 23.717,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, INTEGRANDO COM A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE – APS DE MODO QUE O PRONTUÁRIO DOS ATENDIMENTOS DO E-SUS PEC DO MS SEJA COMPARTILHADO E INTEGRADOS COM OS OUTROS PONTOS DA ATENÇÃO EM SAÚDE, PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. 10523857000140-2-000002/2025	LBF TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	R$ 60.500,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DESTINADO AO VEÍCULO VAN PLACA: SCH-1I93. 10523857000140-2-000001/2025	MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 11.490,00	31/12/2025
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE SAÚDE, PESSOA (FÍSICA OU JURÍDICA), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIORAMA-GO 10523857000140-2-000204/2024	—	R$ 2.397,00	31/12/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA INCLUINDO LEITURA MENSAL DE 04 (QUATRO) DOSÍMETROS/MÊS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES DE RAIO-X. 10523857000140-2-000201/2024	RAD MED ASSESSORIA LTDA	R$ 1.399,20	31/12/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PLUS MARCA ERBA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA 10523857000140-2-000203/2024	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA-EPP	R$ 1.275,00	28/11/2024
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE QUANTO A ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS E PARA DIVULGAÇÃO E REGISTROS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOUTOR VIVALDO PALMA LIMA NETO. 10523857000140-2-000202/2024	CARLOS EDUARDO MENDES DE ALENCAR95095489104	R$ 8.780,00	31/12/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO 05W30 FLEX PARA A REVISÃO PERIÓDICA PARA CADA 10 MIL KM RODADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA STRADA, PLACA: SCS-6H57. 10523857000140-2-000032/2024	PINHEIROS VEÍCULOS LTDA	R$ 180,00	22/02/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO PERIÓDICA PARA CADA 10 MIL KM RODADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA STRADA, PLACA: SCS-6H57. 10523857000140-2-000033/2024	PINHEIROS VEÍCULOS LTDA	R$ 220,76	22/02/2024
DESPESA EFETUADA COM DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA PARA CADA 10 MIL KM RODADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA STRADA, PLACA: SCS-6H57. 10523857000140-2-000034/2024	PINHEIROS VEÍCULOS LTDA	R$ 513,00	22/02/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS AFINS 10523857000140-2-000006/2024	AUTO PEÇAS E MECANICA BRASIL LTDA	R$ 2.857,00	31/12/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS AFINS 10523857000140-2-000005/2024	R. CAR AUTO CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 800,00	31/12/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE PARA DIETA ENTERAL PARA ATENDER PACIENTES INTERNOS E ACOMPANHADOS PELA MÉDIA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA. 10523857000140-2-000026/2024	ALIVIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R$ 7.986,94	15/02/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL GESNER JOSÉ FERNANDES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÕES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA. 10523857000140-2-000029/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 408,97	15/02/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DA MÉDIA COMPLEXIDADES. 10523857000140-2-000028/2024	ALFALAGOS LTDA	R$ 81,62	15/02/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL GESNER JOSÉ FERNANDES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AÇÕES DA MÉDIA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA. 10523857000140-2-000027/2024	ALFALAGOS LTDA	R$ 102,31	15/02/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DA MÉDIA COMPLEXIDADES. 10523857000140-2-000031/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 76,84	15/02/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS E ASSISTIDOS DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DA MÉDIA COMPLEXIDADES. 10523857000140-2-000030/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 502,64	15/02/2024
DESPESA EFETUADA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PJ A1, E-CNPJ A3, E-CPF A1 E DIGITAL E-CPF A3, COM VALIDADE DE UM ANO EM ARQUIVO, DEVIDO AS OBRIGAÇÕES LEGAIS E ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS À GESTÃO DE SEU CADASTRO NACIONAL 10523857000140-2-000025/2024	CENTER LAN INFORMÁTICA LTDA	R$ 620,00	14/02/2024
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: RBV-7G54, PARA ATENDER O TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE UNIDADE DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL. 10523857000140-2-000022/2024	MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 180,00	01/02/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS, DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE PLACA:RBY -1C58, PARA ATENDER O TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE UNIDADE DE SAÚDE,ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA. 10523857000140-2-000010/2024	MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 60,00	01/02/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA:PRY-9435 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE UNIDADE DE SAÚDE,ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA 10523857000140-2-000011/2024	MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 60,00	01/02/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS, DESTINADO A AMBULÂNCIA PLACA:RBV-7G54, PARA ATENDER O TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE UNIDADE DE SAÚDE,ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA 10523857000140-2-000012/2024	MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 85,00	01/02/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS, DESTINADO AO VEÍCULO ONIX PLACA:SCV-4H72, PARA ATENDER O TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE UNIDADE DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA. 10523857000140-2-000013/2024	MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 65,00	01/02/2024
DESPESA EFETUADA COM SERVIÇO MECÂNICO, DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE PLACA:RBY -1C58, PARA ATENDER O TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE UNIDADE DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA 10523857000140-2-000014/2024	MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 100,00	01/02/2024
DESPESA EFETUADA COM SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS PLACA:PRQ-9888,GARANTIR A CONTINUIDADE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE UNIDADE DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA. 10523857000140-2-000015/2024	MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 200,00	01/02/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS PLACA: PRQ-9888, PARA ATENDER O TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE UNIDADE DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA 10523857000140-2-000016/2024	MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 487,50	01/02/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS PLACA:PRQ-9888, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE UNIDADE DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA. 10523857000140-2-000017/2024	MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 2.415,00	01/02/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE CORREIA POLY-V, DESTINADO AO VOYAGE PLACA:RBY -1C58,ATENDENDO O TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE UNIDADE DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA 10523857000140-2-000018/2024	MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 90,00	01/02/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETE PLACA: PRT-2007, PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTINADAS AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS. 10523857000140-2-000019/2024	MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 190,00	01/02/2024
DESPESA EFETUADA COM SERVIÇO DE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO PARA REPAROS, DESTINADO A CAMIONETE PLACA: PRT-2007, PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTINADAS AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 10523857000140-2-000020/2024	MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 100,00	01/02/2024
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO 0W20, DESTINADO AO VEÍCULO ONIX PLACA: SCV-4H72, PARA ATENDER O TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE UNIDADE DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA. 10523857000140-2-000021/2024	MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 196,00	01/02/2024
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: PRY-9435 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE UNIDADE DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL. 10523857000140-2-000023/2024	MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 180,00	01/02/2024
DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30, DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE PLACA: RBY -1C58, PARA ATENDER O TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE UNIDADE DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL. 10523857000140-2-000024/2024	MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 180,00	01/02/2024
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SERVIDOR CLOUD SERVER HOSPEDAGEM, DO SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB), COM ACESSO AO ONLINE, ACESSÓRIA E SUPORTE NO FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SIA-SUS, SISAIH, SIHD2, CNES E AUXILIAR E ASSESSORAR NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIA JUNTO A SUVISA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIORAMA-GO. 10523857000140-2-000004/2024	SOLUTEC ASSESSORIA E SERVIÇO EIRELI	R$ 30.000,00	31/12/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, RESUMOS DE CONTRATOS, CHAMAMENTOS, ERRATAS, TERMOS ADITIVOS, CONVÊNIOS E DEMAIS ATOS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIORAMA-GO 10523857000140-2-000002/2024	VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	R$ 2.670,00	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA ADAPTAÇÃO DE BANHEIRO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MANUTENÇÃO EM TELHADO DO PRÉDIO QUE REALIZA ATENDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE – PRÉDIO DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10523857000140-2-000003/2024	JONES PEREIRA DOS SANTOS	R$ 6.000,00	31/12/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, RESUMOS DE CONTRATOS, CHAMAMENTOS, ERRATAS, TERMOS ADITIVOS, CONVÊNIOS E DEMAIS ATOS LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIORAMA-GO 10523857000140-2-000001/2024	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	R$ 19.410,00	31/12/2024
DESPESA EFETUADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SEDE NOVA E ANTIGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO N°49427. 10523857000140-2-000008/2024	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 2.561,78	12/01/2024
DESPESA EFETUADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO N°49425. 10523857000140-2-000007/2024	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 9.154,43	12/01/2024
DESPESA EFETUADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO N°49426. 10523857000140-2-000009/2024	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 152,36	12/01/2024
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE HIDROCOLOIDE PARA AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS EQUIPES QUE ATUAM NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS. 10523857000140-2-000005/2023	TD OLIVEIRA-ME	R$ 1.745,00	05/12/2023
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ENVASADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DA MÉDIA COMPLEXIDADE, A ENTREGA DEVE OCORRER SEMANALMENTE OU DIARIAMENTE DE ACORDO COM A DEMANDA DA UNIDADE. 10523857000140-2-000004/2023	TD OLIVEIRA-ME	R$ 2.545,00	10/10/2023
DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E GÁS P45 PARA OS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DA MÉDIA COMPLEXIDADE. 10523857000140-2-000003/2023	TD OLIVEIRA-ME	R$ 2.405,00	20/09/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 10523857000140-2-000002/2023	LUCIMAR MARIA MALAQUIAS ITACARAMBY	R$ 38.223,00	31/10/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E GÁS P45 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 10523857000140-2-000001/2023	TD OLIVEIRA-ME	R$ 51.275,00	31/12/2023

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