perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE PETROLINA

10.358.190/0001-77 · Municipal · PERaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 66.543.379,43

65 contratações · ticket R$ 1.023.744,30

concentração de fornecedores (HHI)

3.020

concentrado · 6 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 20 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 7.175.732
02/26	R$ 12.531.469
05/26	R$ 39.680.837
06/26	R$ 65.306.196
07/26	R$ 1.939.045

compras por trimestre (24m)

▲ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	33637998.93
26T1	19707200.73
26T2	104987033.22
26T3	1939045.02

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CONSÓRCIO TPF-GEOSISTE	R$ 3.829.929,84
LACOS SERVICOS DE PRODUCAO ARTISTICA E ESTRUTURAS LTDA	R$ 3.280.000,00
AB ENGENHARIA LTDA	R$ 2.590.000,00
VALE ENGENHARIA CONSULT	R$ 2.449.849,44
MD DISTRIBUIDORA	R$ 1.359.914,40
ENDURANCE STRATEGIC PAR	R$ 771.944,70
BRUNNO HEBERTHY BORGES	R$ 146.750,40
GCE COMÉRCIO INTERNACIO	R$ 73.687,22

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (30)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes SEDUCE	Petrolina / PE	20	R$ 80.667.184,33
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte 2812	Petrolina / PE	13	R$ 49.534.280,44
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação 2811	Petrolina / PE	52	R$ 32.415.093,03
Secretaria Municipal de Saúde 2803	Petrolina / PE	8	R$ 25.658.791,12
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação SEDETURI	Petrolina / PE	50	R$ 21.093.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo SEDETUR	Petrolina / PE	57	R$ 20.413.154,98
Secretaria Municipal de Saúde SESAU	Petrolina / PE	13	R$ 14.069.181,88
Secretaria Municipal de Infraestrutura e mobilidade 2813	Petrolina / PE	2	R$ 5.677.349,69
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Sustentabilidade 2815	Petrolina / PE	1	R$ 5.656.617,94
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 3792	Petrolina / PE	5	R$ 4.397.603,03
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos SEDESDH	Petrolina / PE	4	R$ 1.713.706,06
Autarquia Educacional do Vale do São Francisco – AEVSF/Faculdade de Petrolina - FACAPE 6664	Petrolina / PE	6	R$ 1.664.570,43
Autarquia Educacional do Vale do São Francisco – AEVSF/Faculdade de Petrolina - FACAPE 0	Petrolina / PE	6	R$ 1.625.088,01
Secretaria Municipal de Agricultura SEAGRI	Petrolina / PE	1	R$ 1.318.000,00
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil SESPU	Petrolina / PE	2	R$ 1.216.742,40
Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina IGEPREV	Petrolina / PE	2	R$ 1.154.960,00
Agência Municipal do Meio Ambiente AMMA	Petrolina / PE	1	R$ 712.857,60
Secretaria Municipal de Segurança Pública 8771	Petrolina / PE	2	R$ 609.096,90
Procuradoria Geral do Município 2806	Petrolina / PE	1	R$ 503.068,00
Secretaria Municipal de Assistência Social e Combate à Fome SASCF	Petrolina / PE	3	R$ 364.794,33
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil 8800	Petrolina / PE	1	R$ 300.906,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública SEMUSP	Petrolina / PE	1	R$ 199.998,23
Secretaria Municipal de Assistência Social e Combate à Fome 2814	Petrolina / PE	4	R$ 151.871,41
Agência Municipal do Meio Ambiente 2818	Petrolina / PE	1	R$ 64.304,00
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento SEFAZ	Petrolina / PE	2	R$ 60.957,27
Gabinete do Prefeito 2808	Petrolina / PE	1	R$ 47.617,08
Secretaria Municipal de Licitações e Contratos SLC	Petrolina / PE	1	R$ 45.500,00
Agência Municipal do Empreendedor AGE	Petrolina / PE	3	R$ 44.600,00
Secretaria Municipal de Governo SEGOV	Petrolina / PE	1	R$ 17.350,83
Secretaria Municipal de Comunicação SECOM	Petrolina / PE	1	R$ 14.505,60

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (28)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratação de empresa (s) para a aquisição de MATERIAIS DIDÁTICOS SEMIESTRUTURADOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, mediante solicitação da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. 10358190000177-2-000055/2026	MD DISTRIBUIDORA	R$ 1.359.914,40	29/06/2027
LOCACAO DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS TEMATICAS JUNINA, REALIZACAO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORNAMENTACAO, INCLUINDO MANUTENCAO DE MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS, PARA SER UTILIZADO COMO DECORACAO DE VIAS E PRACAS DURANTE A REALIZACAO DO CICLO JUNINO DO ANO DE 2026. 10358190000177-2-000051/2026	LACOS SERVICOS DE PRODUCAO ARTISTICA E ESTRUTURAS LTDA	R$ 3.280.000,00	17/10/2026
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços relativos à CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO FERNANDO IDALINO, mediante solicitação da CONTRATANTE. 10358190000177-2-000053/2026	VALE ENGENHARIA CONSULT	R$ 2.449.849,44	15/04/2027
Contratacao de empresa de engenharia para REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL TERRA DA LIBERDADE, esta localizada no Assentamento Terra da Liberdade, na BR 407, Km 111, Zona Rural deste municipio, conforme solicitacao deste municipio. 10358190000177-2-000052/2026	AB ENGENHARIA LTDA	R$ 2.590.000,00	09/06/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS PLANIALTIMÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NO MEIO URBANO E/OU EXPANSÃO URBANA 10358190000177-2-000019/2026	ENDURANCE STRATEGIC PAR	R$ 771.944,70	02/07/2027
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, conforme solicitação expressa da mesma. 10358190000177-2-000034/2026	EMPORIO DAS LICITACOES	R$ 2.450,00	14/05/2027
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, conforme solicitação expressa da mesma. 10358190000177-2-000038/2026	EMPORIO DAS LICITACOES	R$ 4.900,00	08/05/2027
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, conforme solicitação expressa da mesma. 10358190000177-2-000039/2026	EMPORIO DAS LICITACOES	R$ 2.940,00	08/05/2027
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, conforme solicitação expressa da mesma. 10358190000177-2-000040/2026	EMPORIO DAS LICITACOES	R$ 4.900,00	08/05/2027
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, conforme solicitação expressa da mesma. 10358190000177-2-000041/2026	EMPORIO DAS LICITACOES	R$ 1.225,00	08/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE 10358190000177-2-000042/2026	EMPORIO DAS LICITAÇOES	R$ 3.675,00	08/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. 10358190000177-2-000043/2026	EMPORIO DAS LICITAÇOES	R$ 1.225,00	08/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. 10358190000177-2-000045/2026	GCE COMÉRCIO INTERNACIO	R$ 44.524,00	08/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. 10358190000177-2-000046/2026	GCE COMÉRCIO INTERNACIO	R$ 12.244,10	08/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. 10358190000177-2-000047/2026	GCE COMÉRCIO INTERNACIO	R$ 3.561,92	08/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. 10358190000177-2-000048/2026	GCE COMÉRCIO INTERNACIO	R$ 2.226,20	08/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. 10358190000177-2-000049/2026	GCE COMÉRCIO INTERNACIO	R$ 2.226,20	08/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. 10358190000177-2-000050/2026	GCE COMÉRCIO INTERNACIO	R$ 2.226,20	08/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. 10358190000177-2-000044/2026	GCE COMÉRCIO INTERNACIO	R$ 6.678,60	08/05/2027
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, conforme solicitação expressa da mesma. 10358190000177-2-000032/2026	EMPORIO DAS LICITACOES	R$ 4.900,00	08/05/2027
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, conforme solicitação expressa da mesma. 10358190000177-2-000033/2026	EMPORIO DAS LICITACOES	R$ 4.900,00	08/05/2027
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, conforme solicitação expressa da mesma. 10358190000177-2-000035/2026	EMPORIO DAS LICITACOES	R$ 4.900,00	08/05/2027
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, conforme solicitação expressa da mesma. 10358190000177-2-000036/2026	EMPORIO DAS LICITACOES	R$ 4.900,00	08/05/2027
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, conforme solicitação expressa da mesma. 10358190000177-2-000037/2026	EMPORIO DAS LICITACOES	R$ 4.900,00	08/05/2027
Prestação de serviços de engenharia relativos à CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL E GERENCIAL À SEINFRA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 10358190000177-2-000002/2026	CONSÓRCIO TPF-GEOSISTE	R$ 3.829.929,84	30/06/2027
prestação de serviços de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. 10358190000177-2-000006/2024	NP TECNOLOGIA E GESTÃO	R$ 11.960,00	10/05/2025
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 10358190000177-2-000005/2024	BRUNNO HEBERTHY BORGES	R$ 146.750,40	29/04/2025
Contratação da Empresa CENTRAL MIX PRODUCOES LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 00.895.436/0001-96, para a prestação de serviços artístico/musical da atração THIAGO AQUINO, a se apresentar no dia 19/04/2024, nas comemorações da “EXPORAJADA 2024”, em Petrolina-PE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEDETUR. 10358190000177-2-000004/2024	CENTRAL MIX PRODUCOES L	R$ 160,00	17/07/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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