perfil de órgão comprador

SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

09.495.438/0001-62 · Estadual · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 28.934.696,74

96 contratações · ticket R$ 301.403,09

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

705

mercado competitivo · 147 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

43 flags

publicação → homologação: 18 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

09.495.438/0001-62 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

67 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (12 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
38 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Economia potencial de R$ 112.821,35 (38 de 71 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/09495438000162 · consulta em 14/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

371º de 1.144 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

12 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 112.821,35

38 de 71 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 52. Indício estatístico, não acusação.

29 pts — contratos com fornecedor sancionado56% · percentil 96

21 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)41% · percentil 96

2 pts — concentração de fornecedores (HHI)4% · percentil 19

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 52 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (29 pts, 56%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#42 · acúmulo abaixo do teto de dispensa — indício estatístico, nunca acusação

controle

Massa de dispensas na faixa colada ao limite legal (art. 75 da 14.133), acima do que a vizinhança da distribuição faria esperar. Dimensionar a compra para caber na contratação direta evita a licitação. Base: 117 dispensas do órgão em 24 meses.

teto de compras/serviços (R$ 65.492,11)extremo

12 dispensas na faixa colada ao teto contra 3 esperadas (vizinhança) — 4×, excedente de 9 contratação(ões).

O PNCP não marca de forma confiável se o objeto é de engenharia, então avaliamos os dois tetos sobre todas as dispensas. Pode haver explicação legítima (o item custa perto do teto). Método em /metodologia.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 52% do ano (+27 pp vs. uniforme) · R$ 10.547.345,36 de R$ 20.181.007,90 · 72 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 208 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	30,8%	30,1%
2	20,2%	17,6%
3	8,7%	12,5%
4	7,2%	9,7%
5	8,2%	7,9%
6	10,6%	6,7%
7	3,8%	5,8%
8	3,4%	5,1%
9	7,2%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0223χ² 15.1 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 208 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	12,0%	12,0%
1	6,3%	11,4%
2	14,9%	10,9%
3	8,7%	10,4%
4	9,1%	10,0%
5	13,9%	9,7%
6	9,6%	9,3%
7	9,1%	9,0%
8	8,7%	8,8%
9	7,7%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0174χ² 12.8 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

SERVIÇOS DE ARTISTAS5 flags · ~R$ 53.000,37 estimado

OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE2 flags · ~R$ 612.245,70 estimado

sem classe informada2 flags · ~R$ 9.482,58 estimado

TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS2 flags · ~R$ 6.018,12 estimado

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO,COMISSIONADO OU POR CONTRATO1 flag · ~R$ 14.960,18 estimado

OUTROS SERVIÇOS DE MANUFATURA, EXCETO DE PRODUTOS METÁLICOS,MAQUINARIA E EQUIPAMENTO1 flag · ~R$ 13.320,08 estimado

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P1 flag · ~R$ 105,00 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	3
2025-T2	13	4
2025-T3	29	1
2025-T4	14	6
2026-T1	1	0
2026-T2	1	0
2026-T3	0	0
2026-T4	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

2 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
49.981.448 FERNANDA SOUSA CAMPOS	59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDES	mesmo endereço
MONTCLEAN SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	COSTA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 467.257
11/25	R$ 9.830.726
12/25	R$ 146.320
01/26	R$ 86.072
02/26	R$ 500.416
03/26	R$ 4.083.994
04/26	R$ 2.686.112
05/26	R$ 693.602
06/26	R$ 4.379.584
07/26	R$ 80.033
08/26	R$ 5.769.555
09/26	R$ 3.750

compras por trimestre (24m)

▼ 48% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	10120188.08
25T1	39907582.61
25T2	4104059.14
25T3	1630871.93
25T4	10518804.56
26T1	4670481.21
26T2	7759298.08
26T3	5853337.39

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	R$ 6.450.370,32
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU	R$ 4.075.314,08
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	R$ 3.849.120,00
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R$ 3.849.120,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	R$ 2.444.005,42
DNS SEGURANCA LTDA	R$ 2.134.975,00
QRX SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	R$ 2.120.917,20
MONTCLEAN SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R$ 2.076.916,51

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
ESP-GABINETE DO SECRETARIO SEC.DIR.PESSOA DEF 470101	São Paulo / SP	33	R$ 88.523.458,11
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DEFIC. 470102	São Paulo / SP	198	R$ 13.193.168,18

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (5)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Contratação de prestação de serviços de Intérprete de Libras e Guia-Intérprete, visando à participação das pessoas com deficiência auditiva nos seminários, palestras, fóruns e outros eventos promovidos pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 09495438000162-1-000013/2025-000001	SP	vigente até 08/04/2027
Serviços de pré-impressão, encadernação e correlatos para a SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 09495438000162-1-000002/2025-000001	SP	vigente até 21/03/2027
Serviços de pré-impressão, encadernação e correlatos para a SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 09495438000162-1-000002/2025-000003	SP	vigente até 21/03/2027
Aquisição de Mobiliário para SEDPcD 09495438000162-1-000055/2024-000001	SP	vigente até 02/02/2027
Registro de Preços para contratações futuras de aquisição de equipamentos de musculação adaptada para Pessoas com Deficiência - Academia ao Ar Livre 09495438000162-1-000077/2025-000001	SP	vigente até 11/12/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING, CARACTERIZADOS POR ABRANGEREM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, INVENTÁRIO E CONTABILIZAÇÃO, E A DEVIDA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS 09495438000162-2-000081/2026	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	R$ 380.079,00	05/04/2029
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, MALAS E MOCHILAS ESPORTIVAS, DESTINADOS À DELEGAÇÃO PAULISTA QUE REPRESENTARÁ O ESTADO DE SÃO PAULO NAS PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2026 - GRUPO 2 – CONFECÇÃO DE MOCHILAS E MALAS 09495438000162-2-000080/2026	RIP CROSS - COMERCIO ATACADO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA	R$ 58.000,00	01/01/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO - ITEM 1 - PAPEL TOALHA 09495438000162-2-000077/2026	LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 7.800,00	27/11/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO - ITEM 2 - PAPEL HIGIÊNICO 09495438000162-2-000078/2026	NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R$ 3.448,00	27/11/2026
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES E ARTISTAS PARA O EVENTO "4º ENCONTRO CULTURA SURDA E ARTE EM MOVIMENTO", EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DO SURDO 09495438000162-2-000076/2026	FABIO DE SA E SILVA	R$ 45.000,00	24/11/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS FINAIS DE ATLETISMO DOS JOGOS PARALÍMPICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PARESP 2026 09495438000162-2-000075/2026	PPR LIVE DIGITAL LTDA	R$ 7.440,00	22/11/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO PARA O EVENTO MODA INCLUSIVA 2026 É NECESSÁRIO PROFISSIONAL AUDIODESCRITOR COM EQUIPAMENTO PARA ATENDER PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA VISUAL. 09495438000162-2-000073/2026	ARABERA TRADUCOES TECNICAS S/S LTDA	R$ 4.596,00	11/11/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS), PARA ATENDER À SOLENIDADE DA CERIMÔNIA TURISMO INCLUSIVO 2026 – RECONHECIMENTO DAS MELHORES PRÁTICAS 09495438000162-2-000074/2026	AVG COMERCIAL, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	R$ 3.750,00	10/11/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, 09495438000162-2-000072/2026	MONTCLEAN SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R$ 2.076.916,51	28/02/2029
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE 09495438000162-2-000070/2026	JJX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 5.480,00	04/08/2027
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE 09495438000162-2-000068/2026	SOLUGOV COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 640,00	04/08/2027
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE 09495438000162-2-000069/2026	JJX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.560,00	04/08/2027
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE 09495438000162-2-000067/2026	SOLUGOV COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.000,00	04/08/2027
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE 09495438000162-2-000066/2026	49.981.448 FERNANDA SOUSA CAMPOS	R$ 3.000,00	04/08/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA - AÇUCAR E ADOÇANTES 09495438000162-2-000064/2026	ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 414,00	02/10/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA CASAS DENOMINADAS 19, 18, 06, 07, 05, 04 E 03 DO PARQUE ESTADUAL DAS FONTES DO IPIRANGA PEFI 09495438000162-2-000071/2026	COSTA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R$ 27.107,20	02/10/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA - AÇUCAR E ADOÇANTES 09495438000162-2-000063/2026	VIBRAT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 2.376,00	02/10/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA - AÇUCAR E ADOÇANTES 09495438000162-2-000065/2026	AGHA ATACADO LTDA	R$ 1.331,09	02/10/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CORPORATIVA CONTEMPLANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE NÚMERO DDG (DISCAGEM DIRETA GRATUITA) 0800 COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ) CANAIS SIMULTÂNEOS, INTEGRADO À SOLUÇÃO DE PABX EM NUVEM, INCLUINDO URA MULTINÍVEL, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SOLUÇÃO, DESTINADO AO RECEBIMENTO E DIRECIONAMENTO DAS CHAMADAS PARA OS CENTROS TEA PAULISTA HUMAITÁ E TEA PAULISTA BAURU 09495438000162-2-000062/2026	GTF SERVICOS DE TELECOMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 4.080,00	28/07/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO DA OBRA DE ARTE “MADRE Y NIÑO” 09495438000162-2-000055/2026	FERNANDA TOZZO MACHADO - ME	R$ 9.260,00	21/08/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPAS PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DAS UNIDADES DA SEDPCD 09495438000162-2-000058/2026	FEPRESS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 799,00	20/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPAS PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DAS UNIDADES DA SEDPCD 09495438000162-2-000057/2026	MUCCIO & MUCCIO LTDA	R$ 617,50	20/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPAS PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DAS UNIDADES DA SEDPCD 09495438000162-2-000056/2026	MUCCIO & MUCCIO LTDA	R$ 448,80	20/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPAS PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DAS UNIDADES DA SEDPCD 09495438000162-2-000061/2026	AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 1.550,00	20/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPAS PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DAS UNIDADES DA SEDPCD, 09495438000162-2-000060/2026	AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 1.392,00	20/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPAS PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DAS UNIDADES DA SEDPCD, 09495438000162-2-000059/2026	AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 652,00	20/09/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE PABX NA NUVEM COM PLANO DE VOZ ILIMITADO E APARELHOS IP 09495438000162-2-000050/2026	CUNHA INSTALACOES TELEFONICAS LTDA	R$ 98.991,00	14/01/2029
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM ALIMENTAÇÃO PARA AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES TÉCNICAS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E/OU SERVIÇOS CORRELACIONADOS DE SUPORTE, PARA A SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 09495438000162-2-000051/2026	LIEBE GASTRONOMIA LTDA	R$ 489.940,00	13/07/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA 09495438000162-2-000052/2026	HTP MOURA ENGENHARIA LTDA	R$ 93.000,00	07/10/2026
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 180ML, NA COR BRANCO LEITOSO 09495438000162-2-000049/2026	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	R$ 8.135,40	07/09/2026
AQUISIÇÃO DE CAFÉ 09495438000162-2-000054/2026	OSWALDO DOS SANTOS FLORENCIO	R$ 18.374,40	02/09/2026
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E CHÁS 09495438000162-2-000053/2026	AGHA ATACADO LTDA	R$ 5.933,58	02/09/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DEMANDAS DE EVENTOS ESPORTIVOS – PARESP ETAPAS 3, 4, 5 E FINAL DE ATLETISMO E NATAÇÃO - ITEM 3 09495438000162-2-000041/2026	PAULISTANA REMOCOES MEDICAS LTDA	R$ 91.295,00	31/01/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DEMANDAS DE EVENTOS ESPORTIVOS – PARESP ETAPAS 3, 4, 5 E FINAL DE ATLETISMO E NATAÇÃO - ITEM 2 09495438000162-2-000040/2026	PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	R$ 21.450,00	29/01/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DEMANDAS DE EVENTOS ESPORTIVOS – PARESP ETAPAS 3, 4, 5 E FINAL DE ATLETISMO E NATAÇÃO - ITEM 1 09495438000162-2-000039/2026	TERRA NOVA BEBIDAS LTDA	R$ 2.610,00	28/01/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E DISPOSIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS), PARA ATENDER À SOLENIDADE DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO AMIGO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) 09495438000162-2-000038/2026	TOMORROW RENTAL LTDA	R$ 7.500,00	22/08/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E CORRELATOS - ITEM 4 09495438000162-2-000048/2026	NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.110,00	21/08/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E CORRELATOS - ITEM 7 09495438000162-2-000047/2026	EDER TADEU GOZZO	R$ 9.630,00	21/08/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E CORRELATOS - ITEM 5 09495438000162-2-000046/2026	MORGUILO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	R$ 290,00	21/08/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E CORRELATOS - ITEM 5 09495438000162-2-000045/2026	EDITORA GRAFICA MOTA E REDER LTDA	R$ 2.610,00	21/08/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E CORRELATOS ITEM 3 09495438000162-2-000044/2026	NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 900,00	21/08/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E CORRELATOS -ITEM 1 09495438000162-2-000043/2026	53.978.998 ALIRYAN CHAVES DE SOUSA	R$ 6.800,00	21/08/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E CORRELATOS - ITEM 2 09495438000162-2-000042/2026	GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.012,00	21/08/2026
CONTRATAÇÃO DE APOIO EM ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER À SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO OFICIAL DO CENTRO TEA PAULISTA – UNIDADE BAURU 09495438000162-2-000033/2026	MARIANA MARCELINO FLORENZANO LTDA	R$ 61.500,00	17/08/2026
CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA “ERA DO RÁDIO POR HENRIQUE VITORINO” NOS SEGUINTES EVENTOS: EVENTO COM AS PRIMEIRAS-DAMAS DO ESTADO DE SÃO PAULO; EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO TEA PAULISTA 2026; E INAUGURAÇÃO DO CENTRO TEA PAULISTA – UNIDADE BAURU 09495438000162-2-000037/2026	DIVINA VITORIA CINE VIDEO SHOWS & ENTRETENIMENTO LTDA - ME	R$ 24.000,00	16/09/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E ACESSÓRIOS, COM O FORNECIMENTO DE APOIO LOGÍSTICO OPERACIONAL, PARA ATENDER À SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO OFICIAL DO CENTRO TEA PAULISTA – UNIDADE BAURU 09495438000162-2-000035/2026	TOMORROW RENTAL LTDA	R$ 65.170,00	16/08/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER À SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO OFICIAL DO CENTRO TEA PAULISTA – UNIDADE BAURU 09495438000162-2-000036/2026	TOMORROW RENTAL LTDA	R$ 65.300,00	16/08/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL DE LED, MESA DE SOM E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER À SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO OFICIAL DO CENTRO TEA PAULISTA – UNIDADE BAURU 09495438000162-2-000034/2026	TOMORROW RENTAL LTDA	R$ 23.700,00	16/08/2026
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO E CORRELATOS PARA A SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LOTE 03 – ITENS PERSONALIZADOS 09495438000162-2-000032/2026	SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	R$ 11.110,00	27/07/2026
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS 09495438000162-2-000031/2026	GALERIA DA VILA ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA	R$ 6.540,00	27/07/2026

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