perfil de órgão comprador

(UO) ESP - COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO

09.062.893/0001-74 · Estadual · SPRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 7.306.879,48

11 contratações · ticket R$ 664.261,77

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.409

mercado competitivo · 19 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

4 flags

publicação → homologação: 21 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

(UO) ESP - COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO

09.062.893/0001-74 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
1 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Economia potencial de R$ 110.922,73 (5 de 6 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/09062893000174 · consulta em 29/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

498º de 1.098 órgãos com score em SP

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 110.922,73

5 de 6 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 43. Indício estatístico, não acusação.

20 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)46% · percentil 90

19 pts — contratos com fornecedor sancionado45% · percentil 64

4 pts — concentração de fornecedores (HHI)9% · percentil 38

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 43 — maior contribuinte é itens acima da mediana (sobrepreço) (20 pts, 46%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	1
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	0
2026-T3	1	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 14.924
11/25	R$ 412.810
12/25	R$ 4.825.185
01/26	R$ 72.347
04/26	R$ 1.955.974
06/26	R$ 25.640
08/26	R$ 0

compras por trimestre (24m)

▼ 39% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	4061572.33
25T1	1228938.15
25T2	5436725.7
25T3	1264134
25T4	5252918.68
26T1	72347.38
26T2	1981613.42
26T3	0

o que este órgão compra

maiores fornecedores

COMPETITIVIDADE LTDA	R$ 2.948.724,24
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	R$ 2.624.100,00
RECINTEC TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA	R$ 1.955.973,72
LISAM SERVICOS LTDA	R$ 1.711.479,60
UNION SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	R$ 942.874,08
MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 920.000,16
AUTO POSTO TOPO VARADOURO	R$ 721.579,80
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	R$ 593.216,64

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
ESP - COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO 263401	São Sebastião / SP	34	R$ 28.988.394,31

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (21)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, ITEM 2: CANETA MARCA TEXTO, 2 CAIXAS COM 100 UNIDADES, PREÇO UNITÁRIO R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), VALOR TOTAL R$ 260,00 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS). 09062893000174-2-000009/2026	33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA	R$ 260,00	02/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, ITEM 3: PAPEL HIGIÊNICO, 3.840 PACOTES COM 4 UNIDADES, PREÇO UNITÁRIO R$ 4,49 (QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), VALOR TOTAL R$ 17.241,60 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS). 09062893000174-2-000007/2026	KRIM CENTER ATACADISTA LTDA	R$ 17.241,60	02/09/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, ITEM 4: PRANCHETA PORTÁTIL, 30 UNIDADES, PREÇO UNITÁRIO R$ 14,04 (QUATORZE REAIS E QUATRO CENTAVOS), VALOR TOTAL R$ 421,20 (QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE CENTAVOS). 09062893000174-2-000008/2026	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	R$ 421,20	29/08/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, ITEM 1: AÇÚCAR REFINADO, 450 EMBALAGENS DE 1KG, PREÇO UNITÁRIO R$ 3,75 (TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), VALOR TOTAL R$ 1.687,50 (HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). 09062893000174-2-000006/2026	64.490.977 LEONARDO DE OLIVEIRA COELHO	R$ 1.687,50	29/08/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, ITENS: 2, 3, 5, 6 E 7: 2: PILHA TAMANHO PEQUENO, 50 EMBALAGENS COM 2 UNIDADES, PREÇO UNITÁRIO: R$ 2,00 (DOIS REAIS), VALOR TOTAL: R$ 100,00 (CEM REAIS); 3: SABONETE LÍQUIDO, 180 FRASCOS DE 1 LITRO, PREÇO UNITÁRIO: R$ 14,27 (QUATORZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), VALOR TOTAL: R$ 2.568,60 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS); 5: PANO DE PRATO, 10 PACOTES COM 10 UNIDADES, PREÇO UNITÁRIO: R$ 10,00 (DEZ REAIS), VALOR TOTAL: R$ 100,00 (CEM REAIS); 6: CLORO ALVEJANTE, 120 BOMBONAS DE 5 LITROS, UNITÁRIO: R$ 15,33 (QUINZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), VALOR TOTAL: R$ 1.839,60 (HUM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS); E 7: ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL, 30 UNIDADES, PREÇO UNITÁRIO: R$ 8,091 (OITO REAIS E NOVE CENTAVOS), VALOR TOTAL: R$ 242,73 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), PERFAZENDO UM TOTAL GERAL DE R$ 4.850,93 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). 09062893000174-2-000001/2026	MORIAH COMERCIO DE PRODUTOS E INSUMOS HOSPITALARES	R$ 4.850,93	24/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, ITEM 1: CAFÉ TORRADO E MOÍDO, 500 CAIXAS COM 500 GRAMAS, PREÇO UNITÁRIO: R$ 19,39 (DEZENOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), VALOR TOTAL: R$ 9.695,00 (NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS). 09062893000174-2-000002/2026	ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 9.695,00	24/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, ITEM 8: GRAMPOPARA GRAMPEADOR, 100 CAIXAS COM 5.000 UNIDADES, PREÇO UNITÁRIO: R$ 5,30 (CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS), VALOR TOTAL: R$ 530,00 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS). 09062893000174-2-000003/2026	ELIANY REGINA FRALLONARDO	R$ 530,00	24/07/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA FUNCIONALIDADE DO SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE ÁGUA E ÓLEO, CAIXAS DE DECANTAÇÃO DE SÓLIDOS E CANALETAS QUE COMPÕE A REDE DE DRENAGEM DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO E ENVIO DOS RESÍDUOS PARA A EMPRESA SITUADA NO MUNICÍPIO DE JAMBEIRO/SP. 09062893000174-2-000005/2026	RECINTEC TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA	R$ 1.955.973,72	13/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE DE PESAGEM, ARMAZENAGEM, EMBARQUES OU DESEMBARQUES DAS CARGAS MOVIMENTADAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, COM NATUREZA CONTINUADA E ALOCAÇÃO DE 6 (SEIS) POSTOS DE TRABALHO – PRAZO: 18 MESES, A CONTAR DE 01/04/2026 A 30/09/2027. 09062893000174-2-000004/2026	COMPETITIVIDADE LTDA	R$ 2.948.724,24	29/09/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E AMBIENTAL COM VISTAS AO LICENCIAMENTO DE NOVA ÁREA DE DEPOSIÇÃO DE MATERIAL DE DRAGAGEM EM ÁREA MARÍTIMA, NO ÂMBITO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO/SP, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E VIGENTE E OS REQUISITOS OPERACIONAIS E ESTRATÉGICOS DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO-CDSS. 09062893000174-2-000006/2025	AMBIPAR RESPONDE ENVIRONMENTAL SERVICES LTDA	R$ 229.999,98	28/07/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O PORTO DE SÃO SEBASTIÃO. 09062893000174-2-000003/2025	UNION SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	R$ 942.874,08	01/10/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS, MONITORAMENTO DE CIRCUITOS FECHADOS DE TELEVISÃO NO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SCANNER DE BAGAGENS E VOLUMES EM GERAL. 09062893000174-2-000002/2025	LISAM SERVICOS LTDA	R$ 1.711.479,60	01/09/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PORTO DE SÃO SEBASTIÃO. 09062893000174-2-000007/2025	MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 920.000,16	01/08/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING, NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SEM O FORNECIMENTO DE PAPEL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE BILHETAGEM, NO ÂMBITO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. 09062893000174-2-000008/2025	AJA SERVICOS E SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 170.820,00	14/01/2028
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TRANSCEPTOR PORTÁTIL; TRANSCEPTOR MÓVEL(TAMBÉM UTILIZADO COMO TRANSCEPTOR FIXO); GABINETE PARA ADAPTAÇÃO MÓVEL-FIXO; ESTAÇÃO REPETIDORA VHF FIXA; ESTAÇÃO REPETIDORA VHF TRANSPORTÁVEL; LEGALIZAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PERANTE A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO 09062893000174-2-000001/2025	ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	R$ 593.216,64	25/03/2027
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE SEGURANÇA (OS), CREDENCIADA PELA COMISSÃO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DOS PORTOS, TERMINAIS E VIAS NAVEGÁVEIS – CONPORTOS, VISANDO A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE RISCO (EAR) E DO PLANO DE SEGURANÇA PÚBLICA PORTUÁRIA (PSP) PARA O PORTO ORGANIZADO DE SÃO SEBASTIÃO. 09062893000174-2-000005/2025	DTA ENGENHARIA LTDA	R$ 312.333,33	28/07/2026
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES ATRELADAS A RESPOSTA AS EMERGÊNCHS AMBIENTAIS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, INCLUINDO, MAS NÃO SE LTMITANDO A, ACTDENTES COM DERRAMAMENTO DE OLEO, POLUIÇÃO POR PRODUTOS QU\|MTCOS E OUTRAS SITUAÇÕES QUE POSSAM TMPACTAR O ME\|O AMBIENTE MARINHO E COSTEIRO. 09062893000174-2-000004/2025	PORTO BRAVO APOIO PORTURARIO E SERVICOS M	R$ 198.000,00	12/01/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA DIRETORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES, COM COPARTICIPAÇÃO. 09062893000174-2-000001/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	R$ 2.624.100,00	30/03/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO S10, COM ENTREGAS PARCELADAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 09062893000174-2-000003/2024	AUTO POSTO TOPO VARADOURO	R$ 721.579,80	02/03/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO DE: ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL S-10, DIESEL MARÍTIMO, REDUTOR ARLA (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO), ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓELO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, E SERVIÇOS DE LAVAGENS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA COMPANHIA. 09062893000174-2-000004/2024	NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R$ 325.507,20	25/12/2026
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONSULTORIA, AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA – EXERCÍCIO 2024, COM A PREVISÃO DE 2024 HORAS. 09062893000174-2-000002/2024	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S	R$ 479.665,44	23/09/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.