perfil de órgão comprador

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

08.565.566/0001-72 · Municipal · RNRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 497.108,97

20 contratações · ticket R$ 24.855,45

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.759

moderadamente concentrado · 55 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

08.565.566/0001-72 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

12 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (6 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Economia potencial de R$ 590,90 (2 de 3 itens acima da mediana).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/08565566000172 · consulta em 21/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

91º de 350 órgãos com score em RN

contratos com sancionado

6 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 590,90

2 de 3 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 32. Indício estatístico, não acusação.

27 pts — contratos com fornecedor sancionado85% · percentil 91

5 pts — concentração de fornecedores (HHI)15% · percentil 47

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 32 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (27 pts, 85%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025extremo

Q4 = 70% do ano (+45 pp vs. uniforme) · R$ 267.740,58 de R$ 382.551,12 · 24 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	0
2025-T4	1	0
2026-T1	0	0
2026-T2	3	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 34.084
10/25	R$ 18.455
11/25	R$ 249.853
12/25	R$ 43.275
01/26	R$ 62.286
02/26	R$ 13.100
03/26	R$ 11.318
04/26	R$ 13.181
06/26	R$ 3.015
07/26	R$ 47.033
08/26	R$ 1.508

compras por trimestre (24m)

▲ 141% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	1457309.25
24T4	46401.94
25T1	78691.38
25T2	24586.18
25T3	42700.71
25T4	311583.48
26T1	86704.52
26T2	16195.95
26T3	48541.31

o que este órgão compra

maiores fornecedores

arco engenharia ltda	R$ 4.625.000,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	R$ 4.290.679,51
consorcio sinalvida x serttel	R$ 3.456.945,60
Interfort Seguranca de Valores Ltda	R$ 2.048.818,08
Companhia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern	R$ 1.192.867,52
santos & fernandes ltda	R$ 1.012.759,44
Impacto Aluguel e Construcoes Ltda	R$ 341.894,77
Newtesc Tecnologia e Comercio Ltda	R$ 302.106,27

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (3)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - STTU 116447	Natal / RN	10	R$ 2.070.163,69
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - STTU 7376	Natal / RN	17	R$ 463.025,26
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - STTU 1	Natal / RN	14	R$ 145.978,27

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO PICK-UP (VIATURA OPERACIONAL). 08565566000172-2-000059/2026	santos & fernandes ltda	R$ 1.012.759,44	14/08/2027
Pagamento de Taxa do Detran/RN - Licenciamento 08565566000172-2-000058/2026	departamento estadual de transito	R$ 10.000,00	30/12/2026
PRORROGACAO DE EXECUCAO CONTRATUAL. 08565566000172-2-000053/2026	sena estruturas e instalacoes ltda	—	03/12/2026
PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 08565566000172-2-000052/2026	cau/rn-conselho de arquitetura e urbanismo do rio grande do norte	R$ 1.306,00	30/12/2026
AQUISICAO DE PATINS 08565566000172-2-000051/2026	r c n diniz junior	R$ 1.809,28	30/12/2026
ALTERACAO DAS PLANILHAS QUE INTEGRAM O CONTRATO No 023/2024, COM ACRESCIMO DE 8,94%. 08565566000172-2-000054/2026	sena estruturas e instalacoes ltda	R$ 49.146,86	07/11/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 08565566000172-2-000050/2026	m de l m bezerra comercio	R$ 854,00	30/12/2026
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA. 08565566000172-2-000044/2026	peterson stieg lemes comercial ltda	R$ 1.530,00	30/12/2026
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA. 08565566000172-2-000047/2026	55.514.498 laura cerqueira dos santos de freitas	R$ 1.209,30	30/12/2026
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA 08565566000172-2-000046/2026	55.514.498 laura cerqueira dos santos de freitas	R$ 1.183,20	30/12/2026
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA. 08565566000172-2-000045/2026	peterson stieg lemes comercial ltda	R$ 567,00	30/12/2026
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA. 08565566000172-2-000049/2026	imperio comercio & servicos ltda	R$ 728,00	30/12/2026
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA. 08565566000172-2-000048/2026	imperio comercio & servicos ltda	R$ 350,00	30/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 08565566000172-2-000043/2026	papelaria santa dulce ltda	R$ 3.304,70	30/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 08565566000172-2-000041/2026	criattiva papelaria e presentes ltda	R$ 129,00	30/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 08565566000172-2-000042/2026	atlanta solucoes integradas ltda	R$ 2.233,50	30/12/2026
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 08565566000172-2-000039/2026	comercial t&t ltda	R$ 4.579,10	30/12/2026
ADITIVO DE ACRESCIMO DE 25% DO CONTRATO No 013/2025, O QUAL TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUTAR SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL COM PINTURA DE TINTA A BASE ACRILICA, TERMOPLASTICA POR ASPERSAO E EXTRUSAO, APLICACAO DE TACHAS, TACHOES, BALIZADORES E SEGREGADORES. 08565566000172-2-000040/2026	arco engenharia ltda	R$ 925.000,00	17/11/2026
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA. 08565566000172-2-000036/2026	ph solucoes em ti ltda	R$ 11.219,70	30/12/2026
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA. 08565566000172-2-000034/2026	36.761.251 gabriel hector nogueira rodrigues	R$ 4.000,00	30/12/2026
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA. 08565566000172-2-000035/2026	t l solucoes tecnologicas ltda	R$ 8.773,83	30/12/2026
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA 08565566000172-2-000028/2026	ahr express ltda	R$ 1.389,98	30/12/2026
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA 08565566000172-2-000030/2026	nainfra brasil servicos e tecnologias ltda	R$ 790,00	30/12/2026
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA. 08565566000172-2-000032/2026	globalbid comercio e servicos ltda	R$ 7.020,00	30/12/2026
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA. 08565566000172-2-000033/2026	prover e cia comercio e servicos ltda	R$ 244,00	30/12/2026
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA. 08565566000172-2-000031/2026	leide cristina rodrigues da encarnacao	R$ 2.754,95	30/12/2026
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA 08565566000172-2-000025/2026	eveni da silva brito	R$ 5.534,10	30/12/2026
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA 08565566000172-2-000026/2026	j p m tecnologia e servicos de monitoramento ltda	R$ 1.931,00	30/12/2026
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA 08565566000172-2-000027/2026	o r dos santos junior assessoria e consultoria	R$ 2.400,00	30/12/2026
CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA REGIAO DO CONJUNTO PARQUE DAS DUNAS, ZONA NORTE, DESTINADO A SERVIR DE TERMINAL PARA OS PERMISSIONARIOS 08565566000172-2-000037/2026	—	R$ 32.400,00	14/05/2027
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARA SERVICOS DE GESTAO DA MANUTENCAO, PROGRAMACAO, OPERACAO, IMPLANTACAO, MODERNIZACAO E DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA OS SEMAFOROS EM VIAS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE NATAL/RN E POR ESTE DETERMINADAS, COM MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DOS SERVICOS, CONFORME AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, FAZENDO COMO PARTE DE ITENS INTEGRANTES E RELEVANTES DO OBJETO. 08565566000172-2-000024/2026	consorcio sinalvida x serttel	R$ 3.456.945,60	03/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SEGURANÇA) 08565566000172-2-000021/2026	46.935.751 Matheus Vencimento de Freitas	R$ 3.332,50	30/12/2026
AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE ARTIFICIAL LÍQUIDO E BOLACHA COMUM, POR MEIO DE FORNECIMENTO SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA – STTU. 08565566000172-2-000022/2026	J F Comercio de Produtos Alimenticios Ltda	R$ 251,40	30/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SEGURANÇA) 08565566000172-2-000017/2026	65.247.687 Marcos Paulino da Silva	R$ 816,45	30/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SEGURANÇA) 08565566000172-2-000018/2026	65.335.188 Anna Rafaela Pereira da Costa	R$ 565,00	30/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SEGURANÇA) 08565566000172-2-000019/2026	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 380,76	30/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE SEGURANÇA) 08565566000172-2-000020/2026	58.467.251 Ewerton Franca Lourenco	R$ 1.427,01	30/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ESCRITÓRIO DE DESPACHANTES LEGALMENTE CONSTITUÍDOS, EM SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, VISTORIA, E A CONFECÇÃO COM A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR – PIV 08565566000172-2-000010/2026	P V Neto Ltda	R$ 14.425,00	30/12/2026
CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR NO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO 08565566000172-2-000011/2026	Instituto Negocios Publicos do Brasil - Estudos e Pesquisas Na Admniistracao Publica	R$ 6.000,00	27/03/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NAS RUA CORONEL CASCUDO, PRINCESA ISABEL E FELIPE CAMARÃO, CENTRO, BAIRRO CIDADE ALTA, NATAL/RN, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E DIRETRIZES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL/RN. 08565566000172-2-000023/2026	Impacto Aluguel e Construcoes Ltda	R$ 341.894,77	12/08/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 08565566000172-2-000009/2026	Prolimp Produtos e Servicos Ltda	R$ 7.886,90	30/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 08565566000172-2-000007/2026	F 2 Comercio Servicos e Empreendimentos Ltda	R$ 3.312,70	30/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 08565566000172-2-000008/2026	M de L M Bezerra Comercio	R$ 2.959,80	30/12/2026
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial, armada e desarmada, diurna e noturna, compreendendo o fornecimento de mão de obra, de insumos e materiais, e o emprego de equipamentos necessários à execução dos serviços 08565566000172-2-000006/2026	Interfort Seguranca de Valores Ltda	R$ 2.048.818,08	19/01/2027
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados. 08565566000172-2-000005/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	R$ 4.290.679,51	03/01/2031
Despesas com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte – CREA/RN, no exercício de 2026. 08565566000172-2-000003/2026	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea/rn	R$ 1.625,85	31/12/2026
Despesas com Serviços de Águas E Esgotos, prestados pela COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RN – CAERN a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU, relativos aos prédios pertencentes à Secretaria, no exercício de 2026. 08565566000172-2-000001/2026	Companhia de Aguas e Esgotos do Rio Grande do Norte	R$ 11.941,25	30/12/2026
Despesas com Fornecimento de Energia Elétrica para os prédios pertencentes a STTU e aos que são de responsabilidades deste Órgão, no exercício de 2026. 08565566000172-2-000002/2026	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 442.405,65	30/12/2026
Despesas com Serviços de Águas E Esgotos, prestados pela COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RN – CAERN a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU, relativos aos diversos prédios de responsabilidade da STTU, no exercício de 2026. 08565566000172-2-000004/2026	Companhia de Aguas e Esgotos do Rio Grande do Norte	R$ 35.976,97	30/12/2026
AQUISIÇÃO DE BICICLETAS, PATINETE E PATINS, COMO PREMIAÇÃO PARA OS VENCEDORES DO EVENTO "PRÊMIO STTU EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO'', PROMOVIDO PELA STTU, POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO. 08565566000172-2-000045/2025	Eveni da Silva Brito	R$ 2.217,90	13/01/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.