perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE NATAL

08.241.747/0014-68 · Municipal · RNRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 8.644,15

3 contratações · ticket R$ 2.881,38

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

2.180

moderadamente concentrado · 22 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 10 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE NATAL

08.241.747/0014-68 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

4 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (3 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas (conluio) detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/08241747001468 · consulta em 06/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

123º de 354 órgãos com score em RN

contratos com sancionado

3 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 32. Indício estatístico, não acusação.

26 pts — contratos com fornecedor sancionado83% · percentil 88

6 pts — concentração de fornecedores (HHI)17% · percentil 55

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 32 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (26 pts, 83%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

100% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 77% dos 376 órgãos de RN com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 100%| mediana dos pares 17%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 4.403.155,83 de R$ 4.403.155,83 contratados (33 de 33 contratações, 100% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 90% do ano (+65 pp vs. uniforme) · R$ 3.701.747,40 de R$ 4.113.193,54 · 36 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	1	0
2025-T2	0	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 3.985
06/26	R$ 4.659

compras por trimestre (24m)

▼ 95% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	293529.08
24T4	3708858.3
25T1	309120.14
25T2	204247.68
26T2	8644.15

o que este órgão compra

maiores fornecedores

M CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	R$ 457.833,33
CAERN	R$ 204.247,69
MF SERVIÇOS	R$ 93.552,00
CLEBIO DOS SANTOS REGO	R$ 89.999,96
NATAL RIO SERVIÇOS E LO	R$ 86.388,00
Comfort Indústria e Com	R$ 53.900,00
FP COMERCIO SERVIÇOS E	R$ 41.126,90
FF COMERCIO E SERVIÇOS	R$ 40.913,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal 01	Natal / RN	50	R$ 4.755.411,82

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (42)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR. 08241747001468-2-000001/2026	VICTOR DE MAURICIO LEIT	R$ 1.744,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE 02 (DOIS) ASG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BOSQUE DAS MANGUEIRAS. 08241747001468-2-000010/2025	NATAL RIO SERVIÇOS E LO	R$ 86.388,00	13/04/2026
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE 02 (DOIS) JARDINEIRO/ZELADOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BOSQUE DAS MANGUEIRAS. 08241747001468-2-000011/2025	MF SERVIÇOS	R$ 93.552,00	13/04/2026
FORNECIMENTO DE CARIMBOS E TINTAS PARA CARIMBOS. 08241747001468-2-000013/2025	PAPEL E CANETA EXPRESS	R$ 3.337,00	09/04/2026
FORNICENTO DE GÁS DE COZINHA, EM BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SEMURB. 08241747001468-2-000012/2025	ZONA OESTE COMÉRCIO LTD	R$ 1.633,50	08/04/2026
Contratação de Empresa de engenharia especializada na prestação de serviços, sob demanda, de manutenção predial preventiva corretiva incluindo pequenas adaptações e reformas, contemplando serviços elétricos, hidro sanitários, alvenaria, paredes e revestimentos, coberturas, esquadrias, pinturas e pequenos reparos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, insumos, peças e materiais de reposição, do imóvel ocupado pela sede da SEMURB. 08241747001468-2-000008/2025	CLEBIO DOS SANTOS REGO	R$ 89.999,96	06/04/2026
PAGAMENTO DE ANUIDADE DE FILIAÇÃO ICLEI- EXERCICIO 2025 08241747001468-2-000007/2025	ICLEI - AMÉRICA DO SUL	R$ 16.593,98	31/12/2025
Serviços de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, para atender as demandas dos prédios sob responsabilidade desta SEMURB. 08241747001468-2-000009/2025	CAERN	R$ 204.247,69	31/03/2026
Aquisição de material para restauração do viveiro de mudas 08241747001468-2-000006/2025	DIPAR FERRAGENS EIRELL	R$ 5.285,89	31/12/2025
Aquisição de arame liso galvanizado. 08241747001468-2-000005/2025	EWERTON FRANÇA LOURENÇO	R$ 825,00	31/12/2025
serviços de limpeza mecanizada e saneamento da faixa de areia da Praia de Ponta Negra, em Natal/RN 08241747001468-2-000004/2025	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	R$ 457.833,33	19/09/2025
AQUISIÇÃOD E AMTERIAL DE EXPEDIENTE (TESOURA, GRAMPEADOR E PAPEL A4), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SEMURB. 08241747001468-2-000001/2025	FF COMERCIO E SERVIÇOS	R$ 40.913,00	31/12/2025
Aquisição de 01 (um) quadriciclo para assegurar a permanente fiscalização da faixa de areia da orla marítima da praia de Ponta Negra, de forma a assegurar o correto uso e ocupação da área aterrada (engorda). 08241747001468-2-000002/2025	Comfort Indústria e Com	R$ 53.900,00	31/12/2025
Serviços de Demolição, Carga, Transporte e Destinação comprovada por CTR (CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS 08241747001468-2-000003/2025	DF EMPREENDIMENTOS E L	R$ 20.000,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 08241747001468-2-000044/2024	FP COMERCIO SERVIÇOS E	R$ 41.126,90	31/12/2024
DISPENSER MANGUEIRA VASSOURA 08241747001468-2-000039/2024	ESTILO COMERCIO E SERVI	R$ 3.297,70	31/12/2024
ALICATE UNIVERSAL 08241747001468-2-000037/2024	MF EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 239,40	31/12/2024
Pilhas 08241747001468-2-000035/2024	guilherme santos olivei	R$ 628,00	31/12/2024
FILTRO DE LINHA 08241747001468-2-000036/2024	MF EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 334,50	31/12/2024
ASSENTO SANITARIO VASSOURA LUVA 08241747001468-2-000038/2024	DJ MATERIAL DE CONSTRUÇ	R$ 2.288,00	31/12/2024
LUMINARIA KIT BANHEIRO 08241747001468-2-000040/2024	ESTILO COMÉRCIO E SERVI	R$ 6.030,00	31/12/2024
CARRINHO DE LIMPEZA 08241747001468-2-000041/2024	ESTILO COMÉRCIO E SERVI	R$ 2.082,00	31/12/2024
ENXADA LAMPADA CHAVE LIXA KIT DE BANHEIRO CHAVE ADAPTADOR 08241747001468-2-000042/2024	DJ MATERIAL DE CONSTRUÇ	R$ 706,90	31/12/2024
CAVALETE 08241747001468-2-000043/2024	MF EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 598,00	31/12/2024
Soda cáustica em escama especificação concentração den99% (NaOH), embalagem de 1kg. 08241747001468-2-000032/2024	UNIÃO COMÉRCIO E SERVIÇ	R$ 596,00	31/12/2024
(Coador de café pano 100% algodão flanela cabo de plástico.) - 08241747001468-2-000033/2024	RH COMERCIAL LTDA	R$ 57,00	31/12/2024
ÁGUA SANITÁRIA (Água sanitária- composta por hopoclirito de sódio e água,nação alvejante e bacteriana, embalagem de 1 litro.) - SABONETE LÍQUIDO (Sabonete liquido- Aroma erva doce, perolado, emnembalagem plástica resistente, galão 5 litros.) - PAPEL TOALHA (Papel toalha interfolhado, folha simples pacote com 1.000nfolhas, produzido com 100% de fibras naturas virgensn(100Îlulose), não transgênicas, produto não perecivel, nancor branca.n) - ESPONJA DE LIMPEZA (Espoja de limpeza dupla face, multiuso tamanho aprox.n110mm x 75mm x 20mm composta por fibra sintéticanabrasiva e espuma de poliuretano com bactericida, pct. Comn3 und) - LUVA (Luva multiuso em látex, para uso em serviços gerais denlimpeza, no manuseio de produtos químicos, tamanho G, cornamarela. 1 (um) par) - 08241747001468-2-000034/2024	RH COMERCIAL LTDA	R$ 3.892,20	31/12/2024
SABÃO EM PÓ (Sabão em pó pacote com 500gm.) - 08241747001468-2-000031/2024	IRILENE DA SILVA MATIAS	R$ 895,00	31/12/2024
Aquisição de SMART TV COM NO MINIMO 65" COM IMAGEM DE ULTRARESOLUÇÃO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA. 08241747001468-2-000014/2024	MARIA CRISTINA CUNHA DE	R$ 3.499,00	31/12/2024
ESTANTE (ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRASn) - 08241747001468-2-000009/2024	JOSELIO ROMEIRO DOS SAN	R$ 4.798,40	31/12/2024
Dotar a Semurb com a aquisição de licenças para uso da ferramenta Power BI Pro, da fabricante Microsoft, em virtude da crescente a necessidade por recursos de utilização de ferramenta específica para a construção de painéis de BI e construção de painéis de alta qualidade sobre e diversos temas que sejam úteis para apoiar a tomada de decisão. 08241747001468-2-000013/2024	MAPDATA - TECNOLOGIA	R$ 1.857,69	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE 08241747001468-2-000011/2024	RCP COMÉRCIO DE ELETROD	R$ 7.329,85	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 08241747001468-2-000010/2024	J.S.R MERCANTIL LTDA	R$ 32.350,20	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 08241747001468-2-000012/2024	RCP COMÉRCIO DE ELETROD	R$ 46,48	31/12/2024
A prestação dos serviços objetos deste Termo de Referência faz respeito ao fornecimento de serviço necessário ao efetivo reparo e funcionamento das bombas que bombeiam água do reservatório inferior para o superior, fazendo funcionar com eficiência o sistema de abastecimento de água do Parque da Cidade. Considerando a complexidade dos serviços objetos deste Termo de Referência, faz-se necessária a contratação de empresa especializada em conserto de bomba periférica. 08241747001468-2-000008/2024	LS SOLUCOES COMERCIO E	—	31/12/2024
Aquisição de telefone celular visando atender às necessidades de comunicação do Departamento de Licenciamento de Obras e Serviços da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB). 08241747001468-2-000006/2024	INOVAMAX TELEINFORMÁTIC	—	31/12/2024
Aquisição de telefone celular visando atender às necessidades de comunicação do Departamento de Licenciamento de Obras e Serviços da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB). 08241747001468-2-000007/2024	INOVAMAX TELEINFORMÁTIC	—	31/12/2024
MATERIAL DE COPO E COZINHA 08241747001468-2-000002/2024	IRILENE DA SILVA MATIAS	R$ 1.154,22	31/12/2024
MATERIAL DE COPA E COZINHA 08241747001468-2-000003/2024	COMERCIAL SATURNO E SER	R$ 669,90	31/12/2024
MATERIAL DE COPA E COZINHA 08241747001468-2-000004/2024	UNIÃO COMÉRCIO E SERVIÇ	R$ 494,96	31/12/2024
material de copa e cozinha 08241747001468-2-000005/2024	ESTILO COMÉRCIO E SERVI	R$ 1.389,50	31/12/2024
Aquisição de Placa de Tombamento Patrimonial, a fim de atender a demanda futura por este item e para a composição de estoque, em quantidade e especificação técnica definidas neste terno de referência. 08241747001468-2-000001/2024	INOV ETIQUETA LTDA	R$ 800,00	31/12/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.