perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

08.097.819/0001-20 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 16.258.608,82

506 contratações · ticket R$ 32.131,64

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

333

mercado competitivo · 209 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

3 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

08.097.819/0001-20 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
3 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
13 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (12 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/08097819000120 · consulta em 31/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

35º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

12 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 3.732,42

24 de 36 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 62. Indício estatístico, não acusação.

25 pts — empresas ligadas disputando (conluio)41% · percentil 84

16 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)26% · percentil 74

12 pts — contratos com fornecedor sancionado20% · percentil 41

8 pts — preço inexequível (subpreço)12% · percentil 94

0 pts — concentração de fornecedores (HHI)0% · percentil 3

Score 62 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (25 pts, 41%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#42 · acúmulo abaixo do teto de dispensa — indício estatístico, nunca acusação

controle

Massa de dispensas na faixa colada ao limite legal (art. 75 da 14.133), acima do que a vizinhança da distribuição faria esperar. Dimensionar a compra para caber na contratação direta evita a licitação. Base: 750 dispensas do órgão em 24 meses.

teto de compras/serviços (R$ 65.492,11)extremo

5 dispensas na faixa colada ao teto contra 1,3 esperadas (vizinhança) — 3,8×, excedente de 4 contratação(ões).

O PNCP não marca de forma confiável se o objeto é de engenharia, então avaliamos os dois tetos sobre todas as dispensas. Pode haver explicação legítima (o item custa perto do teto). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 1.305 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	30,2%	30,1%
2	15,5%	17,6%
3	12,9%	12,5%
4	11,5%	9,7%
5	6,8%	7,9%
6	6,8%	6,7%
7	6,7%	5,8%
8	5,2%	5,1%
9	4,4%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0075χ² 11.7 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 1.305 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,2%	12,0%
1	9,3%	11,4%
2	11,0%	10,9%
3	9,5%	10,4%
4	8,5%	10,0%
5	13,9%	9,7%
6	9,8%	9,3%
7	6,4%	9,0%
8	8,5%	8,8%
9	6,8%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0182χ² 68.4 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 1 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 1 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

0 de 1 itens

mediana do gap 1º→2º

33,3%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 1 de 4.943 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

FILTROS DE AR E DE ÓLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES2 flags · ~R$ 217,50 estimado

DROGAS E MEDICAMENTOS1 flag · ~R$ 309,00 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	1
2025-T3	0	1
2025-T4	0	1
2026-T1	0	0
2026-T2	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

40+ pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
HORIZONTE CONFECÇÕES LTDA	REIS SANTOS DESENTUPIDORA LTDA	mesmo endereço
HORIZONTE CONFECÇÕES LTDA	PIT STOP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	mesmo endereço
PAULO SERGIO DA SILVA - IPORAENSE	UGLEIDISTON TAVARES BORGES	mesmo endereço
PAULO SERGIO DA SILVA - IPORAENSE	MARIA CLAUDIA SANTOS COSTA	mesmo endereço
PAULO SERGIO DA SILVA - IPORAENSE	JOSE NILTON SILVA OLIVEIRA	mesmo endereço
PAULO SERGIO DA SILVA - IPORAENSE	LAZARA BORGES DOS ANJOS	mesmo endereço
PAULO SERGIO DA SILVA - IPORAENSE	EDUARDO DA SILVA LUIZ DOMINGUES	mesmo endereço
PAULO SERGIO DA SILVA - IPORAENSE	SAVIA DOMINGUES CARDOSO DE ARAUJO	mesmo endereço
PAULO SERGIO DA SILVA - IPORAENSE	PAULO SERGIO TELESSE	mesmo endereço
PAULO SERGIO DA SILVA - IPORAENSE	URLETE LIMA DE JESUS83076999168	mesmo endereço
PAULO SERGIO DA SILVA - IPORAENSE	54.746.758 GUILHERME AUGUSTO DE JESUS	mesmo endereço
JOSE NILTON SILVA OLIVEIRA	MARIA CLAUDIA SANTOS COSTA	mesmo endereço
JOSE NILTON SILVA OLIVEIRA	URLETE LIMA DE JESUS83076999168	mesmo endereço
JOSE NILTON SILVA OLIVEIRA	PAULO SERGIO TELESSE	mesmo endereço
JOSE NILTON SILVA OLIVEIRA	UGLEIDISTON TAVARES BORGES	mesmo endereço
JOSE NILTON SILVA OLIVEIRA	54.746.758 GUILHERME AUGUSTO DE JESUS	mesmo endereço
JOSE NILTON SILVA OLIVEIRA	LAZARA BORGES DOS ANJOS	mesmo endereço
JOSE NILTON SILVA OLIVEIRA	EDUARDO DA SILVA LUIZ DOMINGUES	mesmo endereço
JOSE NILTON SILVA OLIVEIRA	SAVIA DOMINGUES CARDOSO DE ARAUJO	mesmo endereço
SHOPPING DA ECONOMIA LTDA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS VITORIA LTDA	mesmo endereço
SHOPPING DA ECONOMIA LTDA	CONCEICAO ALVES GOUVEIA LTDA	mesmo endereço
SHOPPING DA ECONOMIA LTDA	RESTAURANTE E CONVENIENCIA VITORIA LTDA	mesmo endereço
LAZARA BORGES DOS ANJOS	54.746.758 GUILHERME AUGUSTO DE JESUS	mesmo endereço
LAZARA BORGES DOS ANJOS	EDUARDO DA SILVA LUIZ DOMINGUES	mesmo endereço
LAZARA BORGES DOS ANJOS	SAVIA DOMINGUES CARDOSO DE ARAUJO	mesmo endereço
LAZARA BORGES DOS ANJOS	URLETE LIMA DE JESUS83076999168	mesmo endereço
LAZARA BORGES DOS ANJOS	PAULO SERGIO TELESSE	mesmo endereço
LAZARA BORGES DOS ANJOS	MARIA CLAUDIA SANTOS COSTA	mesmo endereço
LAZARA BORGES DOS ANJOS	UGLEIDISTON TAVARES BORGES	mesmo endereço
PIT STOP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	REIS SANTOS DESENTUPIDORA LTDA	mesmo endereço
EDUARDO DA SILVA LUIZ DOMINGUES	PAULO SERGIO TELESSE	mesmo endereço
EDUARDO DA SILVA LUIZ DOMINGUES	URLETE LIMA DE JESUS83076999168	mesmo endereço
EDUARDO DA SILVA LUIZ DOMINGUES	MARIA CLAUDIA SANTOS COSTA	mesmo endereço
EDUARDO DA SILVA LUIZ DOMINGUES	54.746.758 GUILHERME AUGUSTO DE JESUS	mesmo endereço
EDUARDO DA SILVA LUIZ DOMINGUES	UGLEIDISTON TAVARES BORGES	mesmo endereço
EDUARDO DA SILVA LUIZ DOMINGUES	SAVIA DOMINGUES CARDOSO DE ARAUJO	mesmo endereço
COMERCIO DE MEDICAMENTOS VITORIA LTDA	CONCEICAO ALVES GOUVEIA LTDA	mesmo endereço
COMERCIO DE MEDICAMENTOS VITORIA LTDA	RESTAURANTE E CONVENIENCIA VITORIA LTDA	mesmo endereço
CLINICA MÉDICA SUPER VIDA LTDA	RC HOSPITALAR LTDA	mesmo endereço
CLINICA MÉDICA SUPER VIDA LTDA	PANDORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 1.915.883
04/26	R$ 13.724.446
05/26	R$ 618.279

compras por trimestre (24m)

▲ 776% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	306159.76
25T1	1346619.99
25T2	508413.86
26T1	1915883.4
26T2	14342725.42

o que este órgão compra

maiores fornecedores

INOVATTO VEICULOS LTDA	R$ 649.000,00
CONQUISTA ENGENHARIA LTDA	R$ 498.266,36
KARINE RODRIGUES SILVA CRUVINEL MEDICINA LTDA	R$ 459.200,00
M R MEDICA - EIRELI -ME	R$ 270.000,00
SAMYA ALI FATTAH SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 270.000,00
APAMED HOSPITALAR EIRELI	R$ 263.125,05
F.A. BUENO SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 216.000,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS VITORIA LTDA	R$ 197.049,63

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS 4	Jaupaci / GO	1.314	R$ 27.196.646,73

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
DESPESA C/ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES- MARMITEX) PARA ATENDER OS SERVIDORES MUNICIPAIS EM REGIME DE PLANTÃO NOS DIAS DE REALIZAÇÕES DE CIRURGIAS COLETIVAS NO HOSPITAL MUNICIPAL RIO CLARO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF A ABRIL DE 2026. 08097819000120-2-000193/2026	ALEIXA JANE PEREIRA DE ALMEIDA	R$ 3.243,16	06/05/2026
DESPESA C/ AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES , NO ÂMBITO DO ENCONTRO MENSAL DE GESTANTE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A ABRIL DE 2026. 08097819000120-2-000194/2026	GENI ROSA DOS SANTOS	R$ 380,50	06/05/2026
DESPESA C/ AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES NA CAMINHADA DO IDOSO DO GRUPO DO PROJETO BEM VIVER CELEBRANDO A VIDA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL. REFERENTE A ABRIL 2026. 08097819000120-2-000195/2026	GENI ROSA DOS SANTOS	R$ 960,00	06/05/2026
DESPESA EFETUADA C/ SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. 08097819000120-2-000196/2026	PRADO TELECOM E SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	R$ 594,00	04/05/2026
DESPESA C/ SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE POR MEIO DE CARROS DE SOM, DESTINADAS À DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS CAMPANHAS E EVENTOS RELACIONADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES. 08097819000120-2-000192/2026	53.305.718 AMILTOM DE JESUS	R$ 655,00	03/05/2026
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL PÚBLICO - VEÍCULO VAN MB SPRINTER 417, PLACA SDI9F36, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO 08097819000120-2-000174/2026	GOLDEN CAR - CENTRO CLINICO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 2.320,00	26/04/2026
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO BEM VIVER - CELEBRANDO A VIDA, DESENVOLVIDO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO 08097819000120-2-000186/2026	ACAI MANIA LTDA	R$ 605,00	26/04/2026
DESPESA C/ SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE AMBIENTES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA , VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO 08097819000120-2-000177/2026	MADU DECORACOES LTDA	R$ 970,00	26/04/2026
DESPESA C/ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E CADEIRAS DE PLÁSTICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJETO BEM VIVER- CELEBRANDO A VIDA, REALIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 08097819000120-2-000183/2026	53.305.718 AMILTOM DE JESUS	R$ 800,00	26/04/2026
DESPESA C/ SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE AMBIENTES, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO PROJETO BEM VIVER- CELEBRANDO A VIDA DESENVOLVIDO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES NO MÊS DE MARÇO DE 2026. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO 08097819000120-2-000179/2026	MADU DECORACOES LTDA	R$ 1.710,00	26/04/2026
DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES DURANTE A CAMPANHA DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO 08097819000120-2-000176/2026	63.639.013 ANA MARIA DE MORAES SILVA	R$ 1.300,00	26/04/2026
DESPESA EFETUADA C/ SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL- VEÍCULO MB SPRINTER 417, PLACA SDI9736, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO 08097819000120-2-000175/2026	GOLDEN CAR - CENTRO CLINICO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 900,00	26/04/2026
DESPESA C/ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MÁQUINA DE FRANGO), COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS ATIVIDADES DO PROJETO BEM VIVER - CELEBRANDO A VIDA, DESENVOLVIDO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 08097819000120-2-000180/2026	—	R$ 350,00	26/04/2026
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E OUTROS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, VISANDO O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES. 08097819000120-2-000185/2026	CONCEICAO ALVES GOUVEIA LTDA	R$ 1.270,67	26/04/2026
DESPESA C/ SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE POR MEIO DE CARROS DE SOM, DESTINADAS À DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS CAMPANHAS E EVENTOS RELACIONADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES. REF A DIVULGAÇAO DA REUNIAO E PESAGEM DO BOLSA FAMILIA 08097819000120-2-000182/2026	53.305.718 AMILTOM DE JESUS	R$ 360,00	21/04/2026
DESPESA C/ SERVIÇOS DE SEGURO, COM EMISSÃO DE NOVA APÓLICE E/ OU RENOVAÇÃO, REFERENTE AOS BENS MÓVEIS, ESPECIFICAMENTE DO VEÍCULO RENAULT SANDERO STEPWAY ICONIC 1.6 PLACA SCJ4C72. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO 08097819000120-2-000184/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 276,67	21/04/2026
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO 08097819000120-2-000187/2026	APAMED HOSPITALAR EIRELI	R$ 12.210,00	19/04/2026
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA ATENDER AO OFÍCIO Nº 2025000380653 EM FAVOR DA SENHORA ODÍLIA SILVA DOS SANTOS. CONFORME DEMANDA APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 08097819000120-2-000188/2026	APAMED HOSPITALAR EIRELI	R$ 7.404,00	19/04/2026
DESPESA C/ SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E MAQUINA DE SORVETE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 08097819000120-2-000172/2026	63.639.013 ANA MARIA DE MORAES SILVA	R$ 840,00	16/04/2026
DESPESA C/ SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E MAQUINA DE SORVETE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 08097819000120-2-000191/2026	NILMA MARCIENE ALVES FARIAS	R$ 460,00	16/04/2026
DESPESA C/ PUBLICAÇÃO DE EDITAL- RETIFICAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026 NOS JORNAIS DOE-GO, DOU E DE GRANDE CIRCULAÇÃO. A PUBLICAÇÃO REFERE-SE A RETIFICAÇÃO DA TABELA DE CREDENCIAMENTO COM ATUALIZAÇÃO DE PARTE DOS PROFISSIONAIS E DEMAIS ATRIBUIÇÕES 08097819000120-2-000173/2026	WASHINGTON LUIS MARTINS	R$ 1.403,02	16/04/2026
DESPESA C/ AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES NA CAMINHADA DO IDOSO DO GRUPO DO PROJETO BEM VIVER CELEBRANDO A VIDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF A 03/2026 08097819000120-2-000181/2026	33.333.214 WILLIAN NUNES BARRETO RODRIGUES	R$ 1.000,00	16/04/2026
DESPESA C/ SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER O SERVIDOR CÁSSIO FERNANDO LÉLIS DE SOUZA CPF: 007.407.001-03 QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO "PREPARAÇÃO DO LABORATÓRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - PNCQ. 08097819000120-2-000171/2026	PRAIA GRANDE HOTEL LTDA	R$ 210,00	15/04/2026
DESPESA C/ AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUITANDAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL RIO CLARO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAUPACI, GOIÁS. 08097819000120-2-000169/2026	53.812.878 LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	R$ 1.097,00	15/04/2026
DESPESA C/ AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUITANDAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAUPACI, GOIÁS. 08097819000120-2-000168/2026	53.812.878 LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	R$ 1.092,50	15/04/2026
DESPESA C/ SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, A FIM DE ATENDER ÁS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE MARIA VIEIRA GUIMARÃES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO 08097819000120-2-000178/2026	REIS SANTOS DESENTUPIDORA EIRELI	R$ 1.200,00	15/04/2026
DESPESA C/ SEGURO VEICULAR (APÓLICE DE NOVA E / OU RENOVAÇÃO), REFERENTE AO VEICULO AMBULÂNCIA MB 417- CDI FURGÃO, CHASSI: 8AC907643TE268192, INTEGRANTE DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO 08097819000120-2-000165/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 929,34	09/04/2026
DESPESA EFETUADA SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL RIO CLARO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO N ª 016/2026. REFERENTE DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026. 08097819000120-2-000143/2026	—	R$ 38.863,62	30/12/2026
DESPESA EFETUADA C/ SERVICOS PRESTADOS EM ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CAPPITAL JUNTO A CASA DE APOIO, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO Nª 017/2026. REFERENTE DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026. 08097819000120-2-000144/2026	CENTRO DE APOIO MUNICIPAL AMIGOS LTDA	R$ 85.500,00	30/12/2026
DESPESA C/ SERVIÇOS DE SERRALHERIA, DESTINADOS À RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS - CADEIRAS, POLTRONAS, E EXPOSITOR DE OXIGÊNIO - UTILIZADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL RIO CLARO- JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO 08097819000120-2-000161/2026	WANDERSON LOURENCO SANTOS	R$ 4.550,00	08/04/2026
DESPESA C/ SERVIÇOS DE SERRALHERIA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO 08097819000120-2-000162/2026	WANDERSON LOURENCO SANTOS	R$ 3.600,00	08/04/2026
DESPESA EFETUADA C/ AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PERMANENTES (APARELHOS DE AR CONDICIONADO), COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL RIO CLARO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08097819000120-2-000160/2026	CLIMA ARTE ENGENHARIA LTDA	R$ 7.769,00	07/04/2026
DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ) DE VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. JUNTO A SECRETARIA MUNUCIPAL DE SAUDE .REFERENTE A MARÇO DE 2026. 08097819000120-2-000167/2026	65.732.046 MATHEUS FELIPE DA SILVA COSTA	R$ 2.110,00	07/04/2026
DESPESA C/ AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES NA CAMINHADA DO IDOSO DO GRUPO DO PROJETO BEM VIVER CELEBRANDO A VIDA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL. REFERENTE A MARÇO 2026. 08097819000120-2-000190/2026	GENI ROSA DOS SANTOS	R$ 1.973,00	06/04/2026
DESPESA C/ AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES , NO ÂMBITO DO ENCONTRO MENSAL DE GESTANTE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A MARÇO DE 2026. 08097819000120-2-000189/2026	GENI ROSA DOS SANTOS	R$ 567,50	06/04/2026
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LEMBRANCINHAS), QUE SERÃO UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08097819000120-2-000158/2026	ELUCIMAR ROSA DOS SANTOS ALMEIDA	R$ 3.193,00	06/04/2026
DESPESA C/ SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADA A ATENDER AO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL. 08097819000120-2-000154/2026	53.305.718 AMILTOM DE JESUS	R$ 740,00	05/04/2026
DESPESA C/ IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A PARTE DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO. 08097819000120-2-000166/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 2.624,40	05/04/2026
DESPESA C/ TAXA DE INSCRIÇÃO, AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE PNCQ GESTOR VERSÃO 8.1 E CONSULTORIA NO CURSO "PREPARAÇÃO DO LABORATÓRIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - PNCQ GESTOR E FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS". 08097819000120-2-000157/2026	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	R$ 2.700,00	05/04/2026
DESPESA C/ APÓLICE DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA O VEÍCULO VAN MB SPRINTER 417, PLACA SDI9F36, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS APLICÁVEIS AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. 08097819000120-2-000164/2026	SOMBRERO SEGUROS S/A	R$ 552,25	05/04/2026
DESPESA C/ SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, TRIAGEM E SUPORTE LOGÍSTICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES VINCULADOS AO PROGRAMA TED NA CIDADE DE GOIANIA-GO 08097819000120-2-000155/2026	APOIO PRO-SAUDE EIRELI	R$ 7.500,00	31/03/2026
DESPESA EFETUADA C/ SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026. 08097819000120-2-000156/2026	PRADO TELECOM E SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	R$ 594,00	31/03/2026
DESPESA C/ SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, DESTINADO À DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO DE COMBATE À DENGUE E DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA. JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES. 08097819000120-2-000150/2026	JACIARA PARREIRA DOS SANTOS	R$ 1.000,00	30/03/2026
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL RIO CLARO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08097819000120-2-000153/2026	GRAFICA IPORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 4.865,00	29/03/2026
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL RIO CLARO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAUPACI, GOIÁS 08097819000120-2-000152/2026	GRAFICA IPORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 4.790,00	29/03/2026
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO ESF/PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAUPACI, GOIÁS 08097819000120-2-000151/2026	GRAFICA IPORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 10.380,00	29/03/2026
DESPESA C/ CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO 08097819000120-2-000107/2026	BETEL SERIGRAFIA LTDA	R$ 6.000,00	25/03/2026
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NECESSÁRIAS DE BEM MÓVEL PÚBLICO - VEÍCULO VAN MB SPRINTER 417, PLACA SDI9F36 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO 08097819000120-2-000108/2026	GOLDEN CAR - CENTRO CLINICO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 1.632,00	25/03/2026
DESPESA C/ AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES, ESPECIFICAMENTE NO ÂMBITO DO ENCONTRO MENSAL DE GESTANTES. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 08097819000120-2-000109/2026	33.333.214 WILLIAN NUNES BARRETO RODRIGUES	R$ 10.265,00	25/03/2026
DESPESA C/ SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE TAPETES, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA VIEIRA GUIMARÃES. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAUPACI GO 08097819000120-2-000105/2026	OESTE GOIANO JORNALISMO E SERV.LTDA	R$ 1.250,00	24/03/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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