perfil de órgão comprador

ESTADO DO CEARA

07.954.480/0001-79 · Estadual · CE

comprado em 12 meses

R$ 1.658.754.978,87

3.362 contratações · ticket R$ 493.383,40

concentração de fornecedores (HHI)

386

mercado competitivo · 1.368 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 9 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 91% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	6079049207.03
26T2	1528174521.73
26T3	130580457.14

o que este órgão compra

maiores fornecedores

DBN - DEBONI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	R$ 179.980.000,00
EUROSERV BUSINESS & NEGOCIOS TERCEIRIZADOS LTDA	R$ 86.861.778,44
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 56.990.000,00
LAR ANTONIO DE PADUA	R$ 53.622.968,46
SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R$ 49.479.537,84
CONSORCIO SSAA EM AREAS RURAIS	R$ 48.336.513,83
SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 36.445.427,77
CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	R$ 29.497.117,20

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (30)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
SECRETARIA DA SAUDE 240001	Fortaleza / CE	291	R$ 3.750.773.924,78
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 943001	Fortaleza / CE	511	R$ 2.929.154.049,77
SECRETARIA DA EDUCACAO 220001	Fortaleza / CE	144	R$ 1.531.632.040,72
SECRETARIA DA CULTURA 270001	Fortaleza / CE	37	R$ 380.405.431,71
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 210001	Fortaleza / CE	12	R$ 180.272.662,80
SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA 180001	Fortaleza / CE	26	R$ 171.687.219,21
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 080001	Fortaleza / CE	5	R$ 108.976.054,27
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 430201	Fortaleza / CE	26	R$ 102.777.186,58
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 080301	Fortaleza / CE	271	R$ 76.678.568,44
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUARIO DO PECEM 080801	São Gonçalo do Amarante / CE	7	R$ 54.862.128,47
SECRETARIA DAS CIDADES 430001	Fortaleza / CE	3	R$ 53.141.763,69
SECRETARIA DA FAZENDA 190001	Fortaleza / CE	27	R$ 51.310.517,44
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 460001	Fortaleza / CE	20	R$ 46.369.875,48
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS 081401	Fortaleza / CE	12	R$ 35.597.094,72
HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - MESSEJANA 241291	Fortaleza / CE	35	R$ 35.062.999,03
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARA 101041	Fortaleza / CE	4	R$ 34.459.350,01
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 241281	Fortaleza / CE	44	R$ 28.321.292,87
INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARA 460101	Fortaleza / CE	64	R$ 28.089.948,53
SECRETARIA DO TRABALHO 590001	Fortaleza / CE	6	R$ 26.008.212,93
SECRETARIA DO ESPORTE 420001	Fortaleza / CE	13	R$ 25.205.404,85
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA 310101	Fortaleza / CE	26	R$ 24.799.866,86
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA 240424	Fortaleza / CE	18	R$ 19.144.578,54
HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA 241301	Fortaleza / CE	3	R$ 17.663.614,50
COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS 080701	Fortaleza / CE	3	R$ 16.682.666,09
COMPANHIA DE GAS DO CEARA 080501	Fortaleza / CE	6	R$ 15.744.645,05
FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI 310301	Crato / CE	22	R$ 14.250.337,76
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 470104	Fortaleza / CE	5	R$ 14.181.495,94
SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA 610001	Fortaleza / CE	3	R$ 14.081.741,87
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA CIVIL 101021	Fortaleza / CE	9	R$ 12.732.951,28
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 570001	Fortaleza / CE	8	R$ 12.451.517,36

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PAULO BARBOSA LEITE - EEEP - CARIRIACU - CREDE 19 07954480000179-2-023592/2026	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	R$ 2.160,00	09/11/2027
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PAULO BARBOSA LEITE - EEEP - CARIRIACU - CREDE 19 07954480000179-2-017580/2026	ALIANCA RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.840,00	31/08/2027
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - CONTADOR - EEEP LEOPOLDINA GONÇALVES QUEZADO - AURORA - CREDE 20 - 07954480000179-2-020781/2026	ACE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	R$ 95,00	11/10/2027
AQUISIÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - TÉCNICOS PROFISSIONAIS (contabilidade), EM FAVOR DA EEEP DR NAPOLEÃO NEVES DA LUZ. JARDIM - CREDE 19 07954480000179-2-023581/2026	ANTONIA VEBEANE DE ALMEIDA CONTABILIDADE	R$ 98,99	09/10/2027
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - COORDENADORIA ESTADUAL DE FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - SOBRAL 07954480000179-2-017864/2026	CSV COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 10.406,00	22/09/2027
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - COORDENADORIA ESTADUAL DE FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - SOBRAL 07954480000179-2-020822/2026	MASTER PRODUCOES E EVENTOS E LOCACOES LTDA	R$ 47.994,00	16/09/2027
FESTIVIDADES E HOMENAGENS - EEEP ANTONIO VALMIR RIBEIRO - FARIAS BRITO - CREDE 19 07954480000179-2-017683/2026	48.293.154 FRANCISCO DANIEL DE ARAUJO	R$ 9.800,00	02/09/2027
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR PESSOA JURÍDICA - PAULO BARBOSA LEITE - EEEP - CARIRIACU - CREDE 19 07954480000179-2-017673/2026	FRANCISCO ELDER NUNES ESTRELA	R$ 7.875,00	15/05/2027
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - FAQI 2026 PARA A COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) 07954480000179-2-024173/2026	FABIO RUAN GOMES DE SOUZA	R$ 2.400,00	07/07/2027
LOCAÇÃO, POR DEMANDA MENSAL, DE ATÉ 100 (CEM) SISTEMAS DE OXIGÊNIO LÍQUIDO COMPOSTOS POR 01 (UM) RESERVATÓRIO CRIOGÊNICO E 01 (UMA) BOLSA PORTÁTIL, EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, TREINAMENTOS, COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (ORIGINAIS OU COMPATÍVEIS), COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E DESCARTÁVEIS PARA OS PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (PAD), por 12 (doze) meses, para o HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES/SESA 07954480000179-2-024441/2026	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 3.990.000,00	07/07/2027
SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FAQI PARA A COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 1 - MARACANAÚ) 07954480000179-2-024190/2026	32.762.666 MARIA THAYNARA ALVES RODRIGUES	R$ 12.778,80	07/07/2027
PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS E DESIFECÇÃO DE RESERVATPORIO DE ÁGUA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ, SENDO 01(UM) POÇO PROFUNDO DE 40MTS, 01(UM) DE 50MTS E 02(DOIS) DE 20 MTS. 07954480000179-2-024197/2026	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	R$ 6.000,00	07/07/2038
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EEMTI ANTONIO CUSTÓDIO DE MESQUITA- ITAPAJE - CREDE 2 07954480000179-2-024184/2026	RONALDO PINHEIRO DE AZEVEDO 03464198324	R$ 3.917,20	07/07/2027
REFORMA DO PÁTIO, MULTIMEIOS, SALA DOS PROFESSORES E 2 SALAS DE AULA NA EEM DE CURIMATÃ - CREDE 9 07954480000179-2-024179/2026	54.792.253 EDILANE DOS SANTOS	R$ 93.250,00	03/01/2027
FESTIVIDADES E HOMENAGENS - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - CASCAVEL - CREDE 9 07954480000179-2-024174/2026	F & L COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 5.100,00	07/07/2027
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - EEMTI DRAGÃO DO MAR - (SEFOR 2) 07954480000179-2-024434/2026	54.979.829 FRANCISCO ALEX RIPARDO LOURENCO	R$ 3.398,30	07/07/2027
FESTIVIDADES E HOMENAGENS - EEMTI LUIZA TÁVORA - PROMORAR - (SEFOR 2) 07954480000179-2-024298/2026	32.762.666 MARIA THAYNARA ALVES RODRIGUES	R$ 14.299,96	07/07/2027
Serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva, remoção e instalação dos aparelhos de ar-condicionado do 3º Colégio da Polícia Militar do Ceará Tenente Mário Lima ¿ 3° CPM-TML em Maracanaú/CE 07954480000179-2-024425/2026	FERREIRA E MARQUES SERVICOS LTDA	R$ 31.171,20	07/07/2027
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - FESTIVIDADES E HOMENAGENS PORTARIA 01/2026 - PROVISÓRIA - EEMTI MENEZES PIMENTEL - POTENGI - CREDE 18 - 07954480000179-2-024435/2026	49.762.368 LUIZ LUCENA DE OLIVEIRA	R$ 8.650,00	07/07/2027
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CREDE 12 - QUIXADÁ) 07954480000179-2-024185/2026	K M OLIVEIRA DA SILVA	R$ 12.009,60	07/07/2027
COTAÇÃO 02/2026 - MERENDA ESCOLAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 4º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ MINISTRO JARBAS PASSARINHO - SOBRAL - CREDE 6 07954480000179-2-024199/2026	F & L COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 38.549,00	07/07/2027
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EEMTI JOSÉ TRISTÃO FILHO - GUAIUBA - CREDE 1 07954480000179-2-024432/2026	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	R$ 1.300,00	07/07/2027
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EEMTI ALFREDO MACHADO - MADALENA - CREDE 12 07954480000179-2-024212/2026	MULTSETE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	R$ 5.270,00	07/07/2027
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - EEMTI PROFESSOR PAULO AYRTON DE ARAÚJO - (SEFOR 2) 07954480000179-2-024215/2026	ANTONIA VEBEANE DE ALMEIDA CONTABILIDADE	R$ 100,00	07/07/2027
AQUISIÇÃO DE GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS EM FAVOR DA EEMTI OTACÍLIO MOTA - IPUEIRAS - CREDE 13 07954480000179-2-024271/2026	F. L. L. NETO LTDA	R$ 16.500,00	07/07/2027
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - EEMTI MANUEL FERREIRA DA SILVA - EUSEBIO - CREDE 1 07954480000179-2-024269/2026	CAMELOS COMERCIAL LTDA	R$ 2.220,00	07/07/2027
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ¿ SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS, EM FAVOR DA 19ª CEARÁ. 07954480000179-2-024285/2026	KARLA LANY PEREIRA TELES	R$ 1.453,00	14/03/2027
AQUISIÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - TÉCNICOS PROFISSIONAIS - EEMTI MARIA ZENÓBIA RODRIGUES BRAGA - CAUCAIA - CREDE 1 - 07954480000179-2-024189/2026	ACE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	R$ 130,00	07/07/2027
AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - EEEP PROFESSOR LUIS FELIPE - SOBRAL - CREDE 6 - 07954480000179-2-024182/2026	MERCADINHO TOMÁZ PARENTE LTDA - ME	R$ 43.125,00	07/07/2027
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - EEMTI GERARDO MAJELLA MELLO MOURÃO - IPUEIRAS - CREDE 13 07954480000179-2-024181/2026	COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA	R$ 6.205,00	03/04/2027
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EEMTI JOSÉ DE BORBA VASCONCELOS - MARACANAU - CREDE 1 - 07954480000179-2-024167/2026	CAMELOS COMERCIAL LTDA	R$ 23.609,00	07/07/2027
Aquisição de TITULADOR POTENCIOMÉTRICO, TEMPERATURA VARIÁVEL NA FAIXA MÍNIMA DE 0°C A 100°C, ACESSÓRIOS para atender as necessidades do Hospital Universitário do Ceará (HUC) . 07954480000179-2-024178/2026	METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	R$ 69.438,00	07/01/2027
MERENDA ESCOLAR - EEMTI ARQUITETO ROGÉRIO FROES - (SEFOR 2) 07954480000179-2-024294/2026	NERI DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 8.750,00	07/07/2027
Serviços de manutenção preventiva e corretiva para equipamentos de climatização, por 12 (doze) meses, para atender as necessidades do HCASG. 07954480000179-2-024436/2026	G M MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	R$ 396.000,00	07/07/2027
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - ESCOLA INDÍGENA TREMEMBÉ MARIA VENÂNCIA - ITAREMA - CREDE 3 07954480000179-2-024207/2026	SANTOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	R$ 225,00	07/07/2027
Contratação de Serviços de Festividades e Homenagens - Serviço de Buffet - ESCOLA INDÍGENA VILA DOS CACOS - CAUCAIA - CREDE 1 - 07954480000179-2-024261/2026	COMPANHIA SERVICOS E EVENTOS LTDA	R$ 2.205,00	07/07/2027
Limpeza e Conservação - EEMTI PROFESSOR IVAN PEREIRA DE CARVALHO - CAMOCIM - CREDE 4 - 07954480000179-2-024235/2026	CAPISTRANO DEDETIZADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4.720,00	06/07/2027
AQUISIÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EEMTI FLAVIO RIBEIRO LIMA - UBAJARA - CREDE 5 07954480000179-2-024232/2026	52.344.582 ANTONIO GOMES DE SOUSA	R$ 5.000,00	02/05/2027
FESTIVIDADES E HOMENAGENS - EEMTI ANTONIO LUIZ COELHO - MARANGUAPE - CREDE 1 07954480000179-2-024245/2026	49.762.368 LUIZ LUCENA DE OLIVEIRA	R$ 6.405,00	06/07/2027
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN e-CPF E VALIDADE DE 36 MESES - EEMTI PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA - CRATEUS - CREDE 13 07954480000179-2-024229/2026	MIND CERTIFICADORA LTDA	R$ 380,00	06/07/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) EM FAVOR DA EEMRI LUZIA ARAJO BARROS - ITAREMA - CREDE 3 - 07954480000179-2-024228/2026	M. GLEICIANE DE SOUSA - ME	R$ 492,00	06/07/2027
Contratação de Serviços de Alimentação para suprir as necessidades da EEEP. Jaime da Cunha Rebouças. ICAPUI - CREDE 10 - 07954480000179-2-024231/2026	T D DANTAS SOLUCOES LTDA	R$ 17.268,00	06/07/2027
REPASSE PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - EEMTI ESTADO DO MARANHÃO - (SEFOR 3) 07954480000179-2-024237/2026	RAYNA ELOY DA SILVA 61183715390	R$ 3.849,99	06/07/2027
A presente aquisição do MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, visa suprir as necessidades de limpeza, higienização e desinfecção dos ambientes da COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 04 ¿ CREDE 04; Vale ressaltar que a limpeza de ambientes públicos, onde existe um grande fluxo de pessoas por dia, é uma questão de saúde pública. 07954480000179-2-024223/2026	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO	R$ 8.662,36	06/07/2027
SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EEMPC FRANCISCA PINTO DOS SANTOS - CREDE 8 07954480000179-2-024222/2026	DISTRIMIX SOLUÇÕES & SERVIÇOS BRASIL LTDA	R$ 5.904,80	01/07/2027
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EEM BRANCA CARNEIRO DE MENDONÇA - CAUCAIA - CREDE 1 - 07954480000179-2-024225/2026	CAPISTRANO DEDETIZADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4.320,00	06/07/2027
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO II - EEMTI ZÉLIA DE MATOS BRITO - GUARAMIRANGA - CREDE 8 - 07954480000179-2-024216/2026	65.033.319 EVAILTON DE SOUZA BATISTA	R$ 3.169,60	06/07/2027
contratação de empresa especializada em amissão de certificado digital, tipo A3/ e CPF, TOKEN. Validade de 03 anos. ESCOLA INDÍGENA TABAJARA CACIQUE ZÉ CANUTO - MONSENHOR TABOSA - CREDE 13 07954480000179-2-024217/2026	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	R$ 479,70	06/07/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) EM FAVOR DA EEMRI LUZIA ARAJO BARROS - ITAREMA - CREDE 3 - 07954480000179-2-024208/2026	COMERCIAL RAMALHO LTDA	R$ 32.143,25	06/07/2027
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PIAS - EEMTI ESTADO DO MARANHÃO - (SEFOR 3) 07954480000179-2-024213/2026	A K CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.120,00	06/07/2027

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