perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMBAI - GO

07.784.414/0001-06 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 11.209.986,59

95 contratações · ticket R$ 117.999,86

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

747

mercado competitivo · 155 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

2 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMBAI - GO

07.784.414/0001-06 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

16 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (7 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
2 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (3 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/07784414000106 · consulta em 13/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

37º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

7 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

3 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 3.211,00

21 de 31 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 62. Indício estatístico, não acusação.

22 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)35% · percentil 72

20 pts — contratos com fornecedor sancionado32% · percentil 67

16 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)25% · percentil 71

5 pts — concentração de fornecedores (HHI)8% · percentil 47

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 62 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (22 pts, 35%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 152 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	27,0%	30,1%
2	16,4%	17,6%
3	15,8%	12,5%
4	7,9%	9,7%
5	7,9%	7,9%
6	7,2%	6,7%
7	5,3%	5,8%
8	9,2%	5,1%
9	3,3%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0176χ² 8.1 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 152 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	17,8%	12,0%
1	11,2%	11,4%
2	13,2%	10,9%
3	11,2%	10,4%
4	5,3%	10,0%
5	8,6%	9,7%
6	8,6%	9,3%
7	6,6%	9,0%
8	11,8%	8,8%
9	5,9%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0238χ² 12.7 vs crítico 16.9 (9 gl)

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 3 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 3 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

0 de 3 itens

mediana do gap 1º→2º

66,7%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 3 de 2.750 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

DROGAS E MEDICAMENTOS1 flag · ~R$ 560,01 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2025-T1	0	1
2025-T2	0	0
2025-T3	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	3	0
2026-T2	0	0
2026-T3	0	0
2026-T4	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

9 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
JOSILEI SANTOS DE OLIVEIRA	66.118.898 JOSEMI ANTONIO DE OLIVEIRA	mesmo endereço
JOSILEI SANTOS DE OLIVEIRA	55.479.029 MARIA EDUARDA DOS SANTOS FEITOSA	mesmo endereço
JOSILEI SANTOS DE OLIVEIRA	63.592.585 ERMIRO JOSE DAS NEVES FILHO	mesmo endereço
55.479.029 MARIA EDUARDA DOS SANTOS FEITOSA	63.592.585 ERMIRO JOSE DAS NEVES FILHO	mesmo endereço
55.479.029 MARIA EDUARDA DOS SANTOS FEITOSA	66.118.898 JOSEMI ANTONIO DE OLIVEIRA	mesmo endereço
FELIPE PEREIRA SILVA LTDA	AMANNDA CARNEIRO DE SOUZA RODRIGUES LTDA	mesmo endereço
63.592.585 ERMIRO JOSE DAS NEVES FILHO	66.118.898 JOSEMI ANTONIO DE OLIVEIRA	mesmo endereço
MS SERVICOS EM SAUDE LTDA	VITORIA APARECIDA LAZARO LTDA	mesmo endereço
AUTO CENTER DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	AUTO CENTER SERVICOS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 25.832
11/25	R$ 355.760
12/25	R$ 32.949
01/26	R$ 6.223.460
03/26	R$ 4.096.676
04/26	R$ 99.194
05/26	R$ 20.121
06/26	R$ 73.047
07/26	R$ 239.520
08/26	R$ 26.073
09/26	R$ 30.611

compras por trimestre (24m)

▼ 47% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T1	390266.67
25T2	16410647.95
25T3	3662757.17
25T4	414541.55
26T1	10320136.39
26T2	192361.46
26T3	296204.15

o que este órgão compra

maiores fornecedores

TEIXEIRA & MARQUES LTDA	R$ 4.166.660,00
CLINICA MED CENTER	R$ 2.008.553,62
AMEE SAUDE LTDA	R$ 925.496,00
LUCAS SALES CAVALARI	R$ 539.174,97
DENIVALDO RODRIGUES PIMENTEL - ME	R$ 429.740,00
INOVATTO VEICULOS LTDA	R$ 390.000,00
TEIXEIRA SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 367.500,00
GALAXY MOTORS LTDA	R$ 217.999,99

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FMS 14	Mambaí / GO	154	R$ 32.164.857,52

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (1)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Adesão a Ata de Registro de Preços nº 006/2025, decorrente do Pregão Eletrônico nº 011/2025, por intermédio do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS — CIMESMI, empresa INOVATTO VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 37.115.386/0001-97, visando a aquisição de 01 (uma) unidade de veículo tipo VAN Passageiro (15+1 lugares), zero quilômetro, com acessibilidade para cadeirante, Mercedes Benz Sprinter 417 T.A 16L ou equivalente, ano/modelo mínimo 2025/2026, movida a diesel, potência mínima de 170 CV, transmissão manual de 06 marchas, teto alto, ar condicionado original de fábrica, sistemas eletrônicos de segurança ABS, ESP, ASR, BAS e EBV, airbags motorista e passageiro, tacógrafo, direção elétrica e demais itens obrigatórios de segurança. 07784414000106-1-000020/2026-000001	GO	vigente até 31/12/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
prestação de serviços médicos especializados e realização de exames de apoio diagnóstico, mediante ações itinerantes no Município de Mambaí – GO, compreendendo consultas e exames relacionados à atenção à saúde da mulher 07784414000106-2-000337/2026	CLINICA MED CENTER	R$ 250.055,30	12/01/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME DOC, E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000335/2026	LABORATORIO BIOANALISE LTDA	R$ 13.544,48	05/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE, CARGO DE (PSICOLOGA), REFERENTE AO CONTRATO 3401/2026, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000326/2026	—	R$ 2.375,00	02/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONF DOC E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000336/2026	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	R$ 673,75	02/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE, CARGO DE (MEDICO CLINICO GERAL PLANT. SOB. AVISO), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000331/2026	TEIXEIRA & MARQUES LTDA	R$ 54.000,00	01/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PÇARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT STRADA PLACA: TFL2C51 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000328/2026	AUTO CENTER SERVICOS LTDA	R$ 80,00	01/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE, CARGO DE (MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000330/2026	TEIXEIRA & MARQUES LTDA	R$ 54.000,00	01/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE, CARGO DE (MEDICO CIRURGIÃO PLANTONISTA), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000334/2026	TEIXEIRA & MARQUES LTDA	R$ 6.500,00	01/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PÇARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO: VAN SPRINTER M/M BENZ ANO 2025/2025 PLACA: TGH-1J91 PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000329/2026	AUTO CENTER SERVICOS LTDA	R$ 440,00	01/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE, CARGO DE (MEDICO CLINICO GERAL P/ REALIZAÇÃO DE USS), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000333/2026	TEIXEIRA & MARQUES LTDA	R$ 6.480,00	01/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PÇARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER/RENAULT ANO 2019/2020 PLACA: PQE-6I76 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000327/2026	AUTO CENTER SERVICOS LTDA	R$ 1.710,00	01/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE, CARGO DE (MEDICO COORDENADOR HOSPITALAR, DIREÇÃO DO HOSPITAL), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000332/2026	TEIXEIRA & MARQUES LTDA	R$ 10.000,00	01/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LENÇÓIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000325/2026	44.624.703 NATALICE XAVIER	R$ 3.350,00	23/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM LAUDOS. 07784414000106-2-000323/2026	DENIVALDO RODRIGUES PIMENTEL	R$ 19.165,00	15/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MICRO ÔNIBUS THUNDER, ANO:2019/2020, PLACA: PBS6F27, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000322/2026	FREEDOM SERVICOS LTDA	R$ 1.830,00	14/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE, INCLUINDO GRAVAÇÃO PROFISSIONAL DE MENSAGEM PERSONALIZADA E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE. 07784414000106-2-000285/2026	66.118.898 JOSEMI ANTONIO DE OLIVEIRA	R$ 2.330,00	14/09/2026
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, REF. AO MÊS 08/2026, CONF. COMPROV. ANEXO AO PROCESSO. 07784414000106-2-000324/2026	CONEXAO INFORMATICA SILVA LTDA	R$ 1.125,00	10/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE, CARGO DE (MEDICO CLINICO GERAL P/ REALIZAR USS), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000321/2026	TEIXEIRA & MARQUES LTDA	R$ 7.440,00	03/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONF DOC E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000318/2026	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	R$ 539,00	03/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO À REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONF. DOC. E ANEXO. 07784414000106-2-000319/2026	63.592.585 ERMIRO JOSE DAS NEVES FILHO	R$ 1.500,00	03/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME DOC, E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000320/2026	LABORATORIO BIOANALISE LTDA	R$ 11.770,96	02/09/2026
Credenciamento de profissionais da área da saúde, pessoas físicas e/ou jurídicas, devidamente habilitados, para prestação de serviços complementares à rede municipal de saúde, no cargo de junta médica. 07784414000106-2-000226/2026	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA - ME	R$ 73.500,00	02/01/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, COMPREENDENDO LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, ATENDENDO AS DEMANDAS DE TODA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF DOC E ANEXO 07784414000106-2-000315/2026	30.154.156 JOSILEI SANTOS DE OLIVEIRA	R$ 5.250,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ – GO, PROMOVIDO E GERENCIADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL DO NORDESTE GOIANO – CISBAN-GO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO, CONF. DOC E ANEXO. 07784414000106-2-000317/2026	PINHEIROS VEICULOS LTDA	R$ 99.900,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000316/2026	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 7.600,00	21/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PÇARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO: AMBULÂNCIA SAVEIRO MOD./VW ANO 2018/2019 PLACA: PRT-0917, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF DOC E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000311/2026	AUTO CENTER DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 1.131,37	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ABRANGENDO INSETOS RASTEIROS E ALADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE, CONF DOC E ANEXO. 07784414000106-2-000314/2026	NO LIMITE DEDETIZADORA LTDA	R$ 6.000,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PÇARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO: VAN/MB SPRINTER ANO 2025/2026 PLACA: TGA-6E57, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000310/2026	AUTO CENTER DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 778,66	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PÇARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO: AMBULÂNCIA SPRINTER/M BENZ ANO 2024/2025 PLACA: TFE-6G42, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF DOC E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000309/2026	AUTO CENTER DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 587,50	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PÇARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO: AMBULÂNCIA SPRINTER/M BENZ ANO 2024/2025 PLACA: TFE-6G42, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. 07784414000106-2-000313/2026	AUTO CENTER DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 1.656,21	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PÇARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO: AMBULÂNCIA SPRINTER/M BENZ ANO 2024/2025 PLACA: TFE-6G42, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000308/2026	AUTO CENTER SERVICOS LTDA	R$ 780,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PÇARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO: AMBULÂNCIA SAVEIRO MOD./VW ANO 2018/2019 PLACA: PRT-0917, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF DOC E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000307/2026	AUTO CENTER SERVICOS LTDA	R$ 1.070,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PÇARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO: AMBULÂNCIA SAVEIRO MOD./VW ANO 2018/2019 PLACA: PRT-0917, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000312/2026	AUTO CENTER DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 170,96	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PÇARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO: VAN/MB SPRINTER ANO 2025/2026 PLACA: TGA-6E57, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000306/2026	AUTO CENTER SERVICOS LTDA	R$ 320,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO FIAT/PULSE DRIVE ANO 2026/2026 PLACA: TGJ-5G16 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000303/2026	J.S. AUTO SOCORRO E PECAS LTDA	R$ 98,00	14/08/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – EMENDA PARLAMENTAR Nº 71100005 – Nº DA PROPOSTA Nº 07784414000125004/2025 07784414000106-2-000224/2026	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	R$ 614,40	26/03/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT/PULSE DRIVE ANO 2026/2026 PLACA: TGJ-5G16 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO PROCESSO. 07784414000106-2-000304/2026	J.S. AUTO SOCORRO E PECAS LTDA	R$ 70,00	14/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO FIAT/PULSE DRIVE ANO 2026/2026 PLACA: TGJ-5G16 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000302/2026	J.S. AUTO SOCORRO E PECAS LTDA	R$ 252,00	14/08/2026
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – EMENDA PARLAMENTAR Nº 71100005 – Nº DA PROPOSTA Nº 07784414000125004/2025 07784414000106-2-000223/2026	LICITA MED LTDA	R$ 7.551,00	26/03/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS, FÓRMULAS INFANTIS ESPECIAIS, DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E LEITES ESPECIAIS, P/ TRATAMENTO DE PACIENTES 07784414000106-2-000305/2026	B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R$ 7.539,00	13/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE ( PQE-6I76 ) CONF. DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000301/2026	J.S. AUTO SOCORRO E PECAS LTDA	R$ 2.495,00	13/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER/RENAULT ANO 2019/2020 PLACA: PQE-6I76 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF DOC E ANEXO. 07/26 07784414000106-2-000293/2026	AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA	R$ 2.220,00	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM LAUDOS. 07784414000106-2-000299/2026	DENIVALDO RODRIGUES PIMENTEL	R$ 17.395,00	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER/RENAULT ANO 2019/2020 PLACA: PQE-6I76 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF DOC E ANEXO . REF 07/26 07784414000106-2-000294/2026	AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA	R$ 158,00	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTE, ATENDENDO A SAUDE, CONFORME DOC E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000295/2026	ASSISTENCIA TECNICA NACIONAL TECNOLOGIA LTDA	R$ 3.550,00	10/08/2026
FISIOTERAPEUTA 07784414000106-2-000230/2026	—	R$ 17.500,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULO FIAT TORO, ANO 2025/2026, PLACA SQL-5I43, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF DOC E ANEXO. 07784414000106-2-000297/2026	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	R$ 688,03	07/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULO FIAT TORO, ANO 2025/2026, PLACA SQL-5I43, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF DOC E ANEXO. 07784414000106-2-000296/2026	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	R$ 714,04	07/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULO FIAT TORO, ANO 2025/2026, PLACA SQL-5I43, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF DOC E ANEXO. 07784414000106-2-000298/2026	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	R$ 404,93	07/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME DOC, E ANEXO NO PROCESSO. 07784414000106-2-000291/2026	LABORATORIO BIOANALISE LTDA	R$ 12.041,07	06/08/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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