perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE ITANHANGA

07.209.225/0001-00 · Municipal · MTRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 21.204.045,91

59 contratações · ticket R$ 359.390,61

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

489

mercado competitivo · 125 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 19 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE ITANHANGA

07.209.225/0001-00 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

4 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (3 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Economia potencial de R$ 3.567,00 (3 de 4 itens acima da mediana).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/07209225000100 · consulta em 02/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

128º de 202 órgãos com score em MT

contratos com sancionado

3 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 3.567,00

3 de 4 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 13. Indício estatístico, não acusação.

12 pts — contratos com fornecedor sancionado95% · percentil 42

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)5% · percentil 7

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 13 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (12 pts, 95%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 119 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	31,9%	30,1%
2	11,8%	17,6%
3	17,6%	12,5%
4	8,4%	9,7%
5	10,9%	7,9%
6	5,9%	6,7%
7	3,4%	5,8%
8	2,5%	5,1%
9	7,6%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0288χ² 11.8 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 119 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,0%	12,0%
1	12,6%	11,4%
2	10,9%	10,9%
3	4,2%	10,4%
4	11,8%	10,0%
5	11,8%	9,7%
6	9,2%	9,3%
7	11,8%	9,0%
8	5,9%	8,8%
9	5,9%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0236χ² 10.1 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	1	0
2025-T4	0	0
2026-T1	1	0
2026-T2	0	0
2026-T3	2	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

1 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
MAYCON FERNANDES DAL PONTE	RODRIGO CARDOSO	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 807.152
10/25	R$ 1.498.651
11/25	R$ 173.518
01/26	R$ 5.474.868
02/26	R$ 2.231.246
03/26	R$ 1.470.966
04/26	R$ 1.427.884
05/26	R$ 1.055.153
06/26	R$ 3.673.065
07/26	R$ 1.092.145
08/26	R$ 2.429.648

compras por trimestre (24m)

▼ 31% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	1788097.7
24T4	3973244.42
25T1	9508093.29
25T2	11168337.19
25T3	5109166.63
25T4	1672169.2
26T1	9177080.52
26T2	6156101.29
26T3	3521793.07

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R$ 4.154.380,00
CALABRIA MHG CONSTRUTORA LTDA	R$ 3.722.536,00
UM CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL FRAME LTDA	R$ 2.673.877,51
KR CONSTUTORA LTDA	R$ 2.369.035,57
BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R$ 1.866.323,73
UNIDAS CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.679.000,00
INVISTA CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.229.666,46
FIABANI EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	R$ 1.102.052,16

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MUNICIPIO DE ITANHANGA 1	Itanhangá / MT	142	R$ 61.079.776,21
MUNICIPIO DE ITANHANGÁ-MT 2814	Itanhangá / MT	13	R$ 4.972.263,08

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (10)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT 07209225000100-1-000051/2025-000001	MT	vigente até 01/10/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT 07209225000100-1-000030/2024-000002	MT	vigente até 25/09/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT 07209225000100-1-000030/2024-000001	MT	vigente até 25/09/2026
AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VINIL PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT 07209225000100-1-000055/2025-000001	MT	vigente até 24/09/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO GARAGENS E PERGOLADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, EM ATENDIMENTOS ÁS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REQUISITANTES DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT 07209225000100-1-000052/2025-000001	MT	vigente até 22/09/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER, CARTUCHOS E CILINDROS), ORIGINAIS E COMPATÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITANHANGÁ – MT. 07209225000100-1-000050/2025-000002	MT	vigente até 16/09/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER, CARTUCHOS E CILINDROS), ORIGINAIS E COMPATÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITANHANGÁ – MT. 07209225000100-1-000050/2025-000001	MT	vigente até 16/09/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER, CARTUCHOS E CILINDROS), ORIGINAIS E COMPATÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITANHANGÁ – MT. 07209225000100-1-000050/2025-000003	MT	vigente até 15/09/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO AGRÍCOLA DOLOMÍTICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT 07209225000100-1-000047/2025-000001	MT	vigente até 11/09/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COIFAS EM INOX, PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT 07209225000100-1-000049/2025-000001	MT	vigente até 10/09/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. CANTINHO DO SABER II. OF - 3157/2026. 07209225000100-2-000536/2026	ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS DO BRASIL	R$ 1.173,46	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I PEQUENO PRÍNCIPE. OF - 3135/2026. 07209225000100-2-000526/2026	COOPERATIVA LUVERDENSE DE AGRICULTORES FAMILIARES COOPERLAF	R$ 1.241,13	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I PRIMEIROS PASSOS. OF - 3120/2026. 07209225000100-2-000514/2026	ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE ITANHANGA	R$ 1.194,33	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. CANTINHO DO SABER II.OF - 3118/2026. 07209225000100-2-000512/2026	ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE ITANHANGA	R$ 1.278,96	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. CECÍLIA MEIRELES. OF - 3116/2026. 07209225000100-2-000510/2026	ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE ITANHANGA	R$ 1.319,96	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. PAULO FREIRE. OF - 3140/2026. 07209225000100-2-000530/2026	COOPERATIVA LUVERDENSE DE AGRICULTORES FAMILIARES COOPERLAF	R$ 4.139,46	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I PEQUENO PRÍNCIPE.OF - 3154/2026. 07209225000100-2-000533/2026	ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS DO BRASIL	R$ 1.755,76	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I PRIMEIROS PASSOS. OF - 3133/2026. 07209225000100-2-000524/2026	—	R$ 218,88	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I PRIMEIROS PASSOS. OF - 3141/2026. 07209225000100-2-000531/2026	COOPERATIVA LUVERDENSE DE AGRICULTORES FAMILIARES COOPERLAF	R$ 326,10	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I CANTINHO DO SABER I. OF - 3126/2026. 07209225000100-2-000518/2026	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT	R$ 178,30	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. CECÍLIA MEIRELES.OF - 3155/2026. 07209225000100-2-000534/2026	ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS DO BRASIL	R$ 769,74	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. PAULO FREIRE. OF - 3158/2026. 07209225000100-2-000537/2026	ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS DO BRASIL	R$ 3.771,60	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I PRIMEIROS PASSOS. OF - 3129/2026. 07209225000100-2-000521/2026	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT	R$ 427,92	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I CANTINHO DO SABER I. OF - 3132/2026. 07209225000100-2-000523/2026	—	R$ 27,36	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. CECÍLIA MEIRELES. OF - 3137/2026. 07209225000100-2-000527/2026	COOPERATIVA LUVERDENSE DE AGRICULTORES FAMILIARES COOPERLAF	R$ 758,06	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I PRIMEIROS PASSOS. OF - 3159/2026. 07209225000100-2-000538/2026	ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS DO BRASIL	R$ 809,07	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I CANTINHO DO SABER I. OF - 3156/2026. 07209225000100-2-000535/2026	ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS DO BRASIL	R$ 463,44	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. PAULO FREIRE. OF - 3128/2026. 07209225000100-2-000520/2026	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT	R$ 2.139,60	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I. SONHO MEU. OF - 3123/2026. 07209225000100-2-000515/2026	ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE ITANHANGA	R$ 1.205,34	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. CECÍLIA MEIRELES. OF - 3125/2026. 07209225000100-2-000517/2026	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT	R$ 427,92	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I PEQUENO PRÍNCIPE. OF - 3124/2026. 07209225000100-2-000516/2026	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT	R$ 855,84	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I CANTINHO DO SABER I. OF - 3117/2026. 07209225000100-2-000511/2026	ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE ITANHANGA	R$ 614,36	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. CANTINHO DO SABER II. OF - 3139/2026. 07209225000100-2-000529/2026	COOPERATIVA LUVERDENSE DE AGRICULTORES FAMILIARES COOPERLAF	R$ 812,48	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I PEQUENO PRÍNCIPE. OF - 3115/2026. 07209225000100-2-000509/2026	ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE ITANHANGA	R$ 1.560,59	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I CANTINHO DO SABER I. OF - 3138/2026. 07209225000100-2-000528/2026	COOPERATIVA LUVERDENSE DE AGRICULTORES FAMILIARES COOPERLAF	R$ 107,44	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I. SONHO MEU. OF - 3134/2026. 07209225000100-2-000525/2026	—	R$ 82,08	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. PAULO FREIRE.OF - 3119/2026. 07209225000100-2-000513/2026	ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE ITANHANGA	R$ 3.440,40	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I. SONHO MEU. OF - 3160/2026. 07209225000100-2-000498/2026	ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS DO BRASIL	R$ 900,82	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I. SONHO MEU. OF - 3130/2026. 07209225000100-2-000522/2026	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT	R$ 356,60	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A C.E.I. SONHO MEU. OF - 3142/2026. 07209225000100-2-000532/2026	COOPERATIVA LUVERDENSE DE AGRICULTORES FAMILIARES COOPERLAF	R$ 590,63	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 PARA A E.M. CANTINHO DO SABER II. OF - 3127/2026. 07209225000100-2-000519/2026	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT	R$ 713,20	21/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PINTURA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE REALIZAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTÉTICAS DO IMÓVEL. O SERVIÇO COMPREENDE A PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E A APLICAÇÃO DE PINTURA ADEQUADA, VISANDO PROPORCIONAR MELHOR ACABAMENTO, PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE E INTEMPÉRIES, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO.OF - 3143/2026. 07209225000100-2-000502/2026	ODAIR JOSE FONSECA	R$ 4.305,00	20/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE 1 PNEU 275/80 R22,5 DO CAMINHÃO VW 24.220 Nº 07 PLACA NPM-9337 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO E TERRA PARA LEVANTAMENTO E MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. AF 2000070. OF - 3101/2026. 07209225000100-2-000052/2026	JOAO CARLOS DOS SANTOS ME	R$ 42,50	20/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO, DA SALA ELEITORAL, DA SALA DO SERVIDOR E DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO PAÇO MUNICIPAL, VISANDO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE USO, HIGIENE, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DOS AMBIENTES, BEM COMO GARANTIR A ADEQUADA APRESENTAÇÃO E FUNCIONALIDADE DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO. OF - 3102/2026. 07209225000100-2-000499/2026	ODAIR JOSE FONSECA	R$ 609,00	20/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE 1 PNEU 185/70 R14 DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OBJ-8J12 UTILIZADO PARA FINS ADMINISTRATIVOS DO ESCRITÓRIO DA SEC. MUNICIPA DE OBRAS. AF 2000067. OF - 3100/2026. 07209225000100-2-000051/2026	STEFANO DE LIMA MULLER	R$ 33,33	20/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVADA DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA SPC-8D92 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E UTILIZADA PARA FINS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NO INTERIOR. AF 3000060 OF - 3099/2026. 07209225000100-2-000055/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 133,20	20/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVADA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI PLACA RAV-9I08 A SER UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO. AF 3000051. OF - 3094/2026. 07209225000100-2-000060/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 266,40	20/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVADA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ - PLACA: SPR9D27. DESTINADA AO ATENDIMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, COM A FINALIDADE DE MANTER O VEÍCULO EM ADEQUADAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. AF 3000052. OF - 3095/2026. 07209225000100-2-000059/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 399,60	20/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVADA DA AMBULÂNCIA SPRINTER, PLACA RAV9I08, DESTINADA AO ATENDIMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES, COM A FINALIDADE DE MANTER O VEÍCULO EM ADEQUADAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. AF 3000050. OF - 3093/2026. 07209225000100-2-000061/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 133,20	20/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVADA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 417 CDI PLACA TGK9D09 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO. AF 3000053. OF - 3096/2026. 07209225000100-2-000058/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 133,20	20/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVADA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 417 CDI PLACA TGK9D09 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO. AF 3000054. OF - 3097/2026. 07209225000100-2-000057/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 266,40	20/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DA CAMIONETE FIAT TORO FREEDOM PLACA SCG1I78, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDÚSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE AF-3000048. OF - 3040/2026. 07209225000100-2-000063/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 133,20	20/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE 1 PNEU 275/80 R22,5 DA CARRETA TANQUE PLACA BEM-4700 UTILIZADA PARA MOLHAR RUAS E AVENIDAS SEM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. AF 2000066. OF - 3089/2026. 07209225000100-2-000054/2026	JOAO CARLOS DOS SANTOS ME	R$ 52,20	20/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACA QCU-9935 UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR. AF 3000058. OF - 3092/2026. 07209225000100-2-000062/2026	15.388.834 ADEILSON GOMES DE SOUZA	R$ 96,00	20/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO, DA SALA ELEITORAL, DA SALA DO SERVIDOR E DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO PAÇO MUNICIPAL, VISANDO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE USO, HIGIENE, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DOS AMBIENTES, BEM COMO GARANTIR A ADEQUADA APRESENTAÇÃO E FUNCIONALIDADE DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO. OF - 3102/2026. 07209225000100-2-000500/2026	ODAIR JOSE FONSECA	R$ 3.126,67	20/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PINTURA AFIM DE REALIZAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTÉTICAS DO IMÓVEL. O SERVIÇO COMPREENDE A PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E A APLICAÇÃO DE PINTURA ADEQUADA, VISANDO PROPORCIONAR MELHOR ACABAMENTO, PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE E INTEMPÉRIES, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO. OF - 3136/2026. 07209225000100-2-000508/2026	ODAIR JOSE FONSECA	R$ 2.200,80	20/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PINTURA, AFIM DE REALIZAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTÉTICAS DO IMÓVEL. O SERVIÇO COMPREENDE A PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E A APLICAÇÃO DE PINTURA ADEQUADA, VISANDO PROPORCIONAR MELHOR ACABAMENTO, PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE E INTEMPÉRIES, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO.OF - 3150/2026. 07209225000100-2-000507/2026	ODAIR JOSE FONSECA	R$ 6.990,00	20/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ. OF - 3121/2026. 07209225000100-2-000505/2026	IZAQUE DA SILVA	R$ 45.494,85	20/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE 2 PNEUS 275/80 R22,5 DO CAMINHÃO PLACA QCZ-9224 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO E TERRA PARA LEVANTAMENTO E MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. AF 2000065. OF - 3090/2026. 07209225000100-2-000053/2026	JOAO CARLOS DOS SANTOS ME	R$ 104,40	20/08/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PINTURA, AFIM DE REALIZAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTÉTICAS DO IMÓVEL. O SERVIÇO COMPREENDE A PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E A APLICAÇÃO DE PINTURA ADEQUADA, VISANDO PROPORCIONAR MELHOR ACABAMENTO, PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE E INTEMPÉRIES, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO. OF - 3149/2026. 07209225000100-2-000506/2026	ODAIR JOSE FONSECA	R$ 17.475,00	20/08/2027

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