perfil de órgão comprador

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS - SAAEB

07.104.377/0001-30 · Municipal · SP

comprado em 12 meses

R$ 374.333,33

7 contratações · ticket R$ 53.476,19

concentração de fornecedores (HHI)

10.000

concentrado · 1 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 6 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 97% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	1242519.68
26T2	363591.63
26T3	10741.7

o que este órgão compra

maiores fornecedores

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R$ 60.000,00
DALLA DEA & CIA LTDA	R$ 11.440,00
CANTHUS GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	R$ 9.600,00
AUTO POSTO CAMILO DE BROTAS LTDA	R$ 5.960,00
SOLER & CALDEIRA SOLIÇÕES EM TECNOLOGIA	R$ 5.400,00
FRANCOLOSO & CASSOLA MAT CONSTR LTDA ME	R$ 5.262,20
OLIVEIRA & CIA DE BROTAS LTDA-ME	R$ 3.243,00
EMERSON CARLOS PERONTI EPP	R$ 2.073,10

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
SAAEB - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE BROTAS 4	Brotas / SP	33	R$ 1.965.874,81

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (41)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA AUTARQUIA E CONTAS DE E-MAILS, E SUPORTE TÉCNICO DOS SERVIÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 07104377000130-2-000073/2026	SOLER & CALDEIRA SOLIÇÕES EM TECNOLOGIA	R$ 5.400,00	22/05/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO COM O FONERCIMENTO DO MATERIAL DE VEÍCULO MONTANA CUH 2E44 07104377000130-2-000151/2024	OLIVEIRA & CIA DE BROTAS LTDA-ME	R$ 196,00	19/06/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO COM O FONERCIMENTO DO MATERIAL DE VEÍCULO MONTANA CUH 2E44 07104377000130-2-000152/2024	OLIVEIRA & CIA DE BROTAS LTDA-ME	R$ 25,00	19/06/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓELO COM O FONECIMENTO DO MATERIAL DE MÁQUINA NEW HOLLAND B90B 07104377000130-2-000150/2024	OLIVEIRA & CIA DE BROTAS LTDA-ME	R$ 120,00	18/06/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓELO COM O FONECIMENTO DO MATERIAL DE MÁQUINA NEW HOLLAND B90B 07104377000130-2-000149/2024	OLIVEIRA & CIA DE BROTAS LTDA-ME	R$ 478,00	18/06/2024
troca de óleo corsa 07104377000130-2-000146/2024	OLIVEIRA & CIA DE BROTAS LTDA-ME	R$ 16,00	14/06/2024
troca de óleo corsa 07104377000130-2-000148/2024	OLIVEIRA & CIA DE BROTAS LTDA-ME	R$ 25,00	14/06/2024
troca de óleo corsa 07104377000130-2-000147/2024	OLIVEIRA & CIA DE BROTAS LTDA-ME	R$ 148,00	14/06/2024
APÓLICE DE SEGURO DO PRÉDIO SITUADO À PRAÇA FRANCISCA RIBEIRO DO REIS, 28, CENTRO, BROTAS, EM SUBSTITUIÇÃO À APÓLICE Nº 1800978724, VIGENTE ATÉ 13/06/2024, PELA SEGURADORA SOMPO CONSUMER 07104377000130-2-000145/2024	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	R$ 679,25	13/06/2024
AQUISIÇÃO DE TINTA PISO 07104377000130-2-000144/2024	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT CONSTR LTDA ME	R$ 275,00	12/06/2024
Prestação de serviço de sondagem à percussão, tipo SPT, a serem realizadas na Av. Brotas, 625 e na Avenida César Desidera, 15, na cidade de Brotas/SP 07104377000130-2-000137/2024	CANTHUS GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	R$ 9.600,00	07/06/2024
PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CRQ - 07104377000130-2-000136/2024	CREA-CONSELHO REG.ENG AGRONOMI ESTADO SP	R$ 193,24	07/06/2024
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA O VEÍCULO SAVEIRO FUK5590 07104377000130-2-000141/2024	DOTTO & DOTTO COM.AUTO PECAS LTDA EPP	R$ 40,00	06/06/2024
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA O VEÍCULO SAVEIRO CPV2993 07104377000130-2-000139/2024	DOTTO & DOTTO COM.AUTO PECAS LTDA EPP	R$ 100,00	06/06/2024
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA O VEÍCULO SAVEIRO CPV2993 07104377000130-2-000138/2024	DOTTO & DOTTO COM.AUTO PECAS LTDA EPP	R$ 400,00	06/06/2024
MANGUEIRAS E UNIÃO 07104377000130-2-000142/2024	EMERSON CARLOS PERONTI EPP	R$ 336,60	06/06/2024
MANGUEIRAS E UNIÃO 07104377000130-2-000143/2024	EMERSON CARLOS PERONTI EPP	R$ 1.736,50	06/06/2024
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA O VEÍCULO SAVEIRO FUK5590 07104377000130-2-000140/2024	DOTTO & DOTTO COM.AUTO PECAS LTDA EPP	R$ 280,00	06/06/2024
contratação de serviços comuns de arrecadação de faturas de água e esgoto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas, através de Documento de Arrecadação, em padrão FEBRABAN e Débito Automático, por intermédio de suas agências, com prestação de c 07104377000130-2-000113/2024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R$ 60.000,00	05/06/2025
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA AUTARQUIA COM FORNECIMENTO PARCELADO DIÁRIO, PELO PRAZO DE 04 MESES. 07104377000130-2-000135/2024	DALLA DEA & CIA LTDA	R$ 11.440,00	29/05/2024
AQUISIÇÃO DE ARAMES, ARGAMASSA, DESINGIPANTE, FITILHO, PISO, REJUNTE, PINO E TOMADA 07104377000130-2-000117/2024	C.E. SIMOES COMERCIAL LTDA	R$ 168,30	24/05/2024
AQUISIÇÃO DE ARAMES, ARGAMASSA, DESINGIPANTE, FITILHO, PISO, REJUNTE, PINO E TOMADA 07104377000130-2-000116/2024	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	R$ 356,30	24/05/2024
AQUISIÇÃO DE ARAMES, ARGAMASSA, DESINGIPANTE, FITILHO, PISO, REJUNTE, PINO E TOMADA 07104377000130-2-000114/2024	C.E. SIMOES COMERCIAL LTDA	R$ 40,60	24/05/2024
AQUISIÇÃO DE ARAMES, ARGAMASSA, DESINGIPANTE, FITILHO, PISO, REJUNTE, PINO E TOMADA 07104377000130-2-000115/2024	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT CONSTR LTDA ME	R$ 257,00	24/05/2024
AQUISIÇÃO DE ARAMES, ARGAMASSA, DESINGIPANTE, FITILHO, PISO, REJUNTE, PINO E TOMADA 07104377000130-2-000118/2024	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT CONSTR LTDA ME	R$ 1.445,00	24/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 07104377000130-2-000119/2024	OLIVEIRA & CIA DE BROTAS LTDA-ME	R$ 500,00	23/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E/OU MECÂNICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA RETROECAVADEIRA CATERPILAR 07104377000130-2-000126/2024	LEONARDO V.RODRIGUES & CIA LTDA ME	R$ 160,00	23/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E/OU MECÂNICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA RETROECAVADEIRA CATERPILAR 07104377000130-2-000124/2024	LEONARDO V.RODRIGUES & CIA LTDA ME	R$ 8,00	23/05/2024
MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA FUQ3653 07104377000130-2-000122/2024	OLIVEIRA & CIA DE BROTAS LTDA-ME	R$ 130,00	23/05/2024
MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA FUQ3653 07104377000130-2-000121/2024	OLIVEIRA & CIA DE BROTAS LTDA-ME	R$ 1.255,00	23/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E/OU MECÂNICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA RETROECAVADEIRA CATERPILAR 07104377000130-2-000125/2024	LEONARDO V.RODRIGUES & CIA LTDA ME	R$ 150,10	23/05/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 07104377000130-2-000120/2024	OLIVEIRA & CIA DE BROTAS LTDA-ME	R$ 350,00	23/05/2024
material para pintura predial 07104377000130-2-000128/2024	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT CONSTR LTDA ME	R$ 87,60	22/05/2024
Flange livre com furos para tubos PBS 110mm, marrom, soldável, vedação plana (anel de borracha), conforme NBR 7669 07104377000130-2-000123/2024	A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 879,00	22/05/2024
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA AUTARQUIA COM FORNECIMENTO PARCELADO DIÁRIO, PELO PRAZO DE 04 MESES. 07104377000130-2-000134/2024	AUTO POSTO CAMILO DE BROTAS LTDA	R$ 5.960,00	22/05/2024
material para pintura predial 07104377000130-2-000127/2024	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LTDA	R$ 207,16	22/05/2024
material para pintura predial 07104377000130-2-000132/2024	FRANCOLOSO & CASSOLA MAT CONSTR LTDA ME	R$ 3.197,60	22/05/2024
material para pintura predial 07104377000130-2-000131/2024	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LTDA	R$ 572,12	22/05/2024
material para pintura predial 07104377000130-2-000130/2024	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LTDA	R$ 89,00	22/05/2024
material para pintura predial 07104377000130-2-000129/2024	C.E. SIMOES COMERCIAL LTDA	R$ 597,52	22/05/2024
BOLSA TIPO CARTEIRO, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 35 X 25 X 12 CM (L X A X P) 07104377000130-2-000133/2024	NEUSA MARIA DOS SANTOS BARROS ME	R$ 269,50	21/05/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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