perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE PORTO VELHO

05.903.125/0001-45 · Municipal · RORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 219.213.134,41

32 contratações · ticket R$ 6.850.410,45

concentração de fornecedores (HHI)

6.752

concentrado · 61 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 29 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 1.051.463
06/26	R$ 211.479.456
07/26	R$ 14.295.519

compras por trimestre (24m)

▼ 93% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	29859878.87
26T2	212530919.25
26T3	14295518.94

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CTR PORTO VELHO S/A	R$ 33.269.400,00
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTABEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS - FIPECAFI	R$ 4.331.700,00
RECHE GALDEANO & CIA LTDA	R$ 2.128.800,00
TRAINNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	R$ 1.725.000,00
TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.	R$ 1.570.500,00
M. S. S. DA SILVA & CIA LTDA	R$ 1.258.808,16
CALUX COMERCIAL LTDA	R$ 1.066.624,34
R. & A. TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 804.514,78

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MR0-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 925172	Porto Velho / RO	65	R$ 256.686.317,06

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva dos sistemas e subsistemas dos Centros Móveis de Alta Disponibilidade (CMAD) da Prefeitura Municipal de Porto Velho, incluindo o suporte técnico, manutenção preventiva, corretiva e a substituição de peças, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência 05903125000145-2-000396/2026	MDC INDUSTRIA DE CONTEINERES INTELIGENTES LTDA	R$ 307.320,00	20/07/2027
Aquisição de 04 (quatro) testadores de cabo de rede estruturado (nível verificador/qualificador) e 01 (um) certificador de cabos de rede (cobre e expansível para fibra óptica) com emissão de relatórios, incluindo treinamento sobre uso e operação dos equipamentos, visando atender a Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa – SMTI, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 05903125000145-2-000421/2026	A W SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R$ 348.784,56	02/07/2026
Adesão a Ata de Registro de Preços 127/2025, FORNECIMENTO DE BUFFET (COFFEE BREAK, CAFÉ DA MANHÃ, COQUETEL, BUFFET ALMOÇO/JANTAR, MESA DE ENTRADA, KIT LANCHE), no qual a empresa DS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Buffet 1, servido no local do evento, com refeição po self service – contendo variados pos de saladas (verde e cozida); arroz , feijão , massa , farofa ; mínimo de dois pos de carnes (ave, boi, peixe ou suíno); sobremesa com dois pos de doces exemplo (quindim ; mouses ( cupuaçu, maracujaá, limão); bebida não alcóolica (refrigerante 1ª linha e suco natural). 05903125000145-2-000412/2026	DS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 40.000,00	22/12/2026
Serviço de Locação de 15 impressoras de médio porte Multifuncional Laser Monocromática a título de comodato, incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso), serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, garantia de funcionamento, exceto fornecimento de papel, para prestação de serviços de impressões com pagamento por páginas impressas para atender a Secretaria Municipal de Economia – SEMEC. 05903125000145-2-000411/2026	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 18.240,00	24/07/2027
Inscrição de servidores no curso “Emendas Parlamentares na Saúde – Preparando as propostas/planos de trabalho e alinhando as metas anuais”, através de inexigibilidade de licitação, com base no artigo 74, inciso III, alínea “f”, da Lei nº 14.133/2021, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho/RO.. 05903125000145-2-000394/2026	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA	R$ 7.894,00	17/07/2026
O objeto deste contrato é a contratação da FIPECAFI, instituição de ensino e pesquisa sem fins lucrativos, para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria para execução de projeto de qualificação, integração e governança de dados da Dívida Ativa Municipal, com foco nas Certidões de Dívida Ativa - CDAs e na sustentação da qualidade dos dados no ERP municipal, incluindo a constituição de base canônica consolidada, o desenvolvimento de modelos analíticos, preditivos e econômico-decisório para apoio à priorização da cobrança, bem como a proposição de ajustes do estoque da Dívida Ativa, dos controles de entrada e dos processos relacionados à qualidade dos dados. 05903125000145-2-000397/2026	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTABEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS - FIPECAFI	R$ 4.331.700,00	18/02/2028
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas 05903125000145-2-000395/2026	ERIVELTON FERREIRA BISPO	R$ 28.391,00	08/09/2026
Contratação de empresa especializada para limpeza de 3 (três) Caixas d'água e 1 (uma) Cisterna, semestral (2 vezes ao ano), para atender as necessidades da Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa – SMTI, conforme Termo de Referência. 05903125000145-2-000392/2026	W. R. DA C. MACHADO	R$ 3.300,00	14/06/2027
Contratação de empresa especializada para fornecimento do curso de capacitação profissional in company “Inteligência Artificial Aplicada às Rotinas Técnicas, Administrativas e de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho”, na modalidade presencial, com carga horária total de 24 (vinte e quatro) horas-aula, destinado à capacitação de até 50 (cinquenta) servidores da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. 05903125000145-2-000415/2026	CONCEPTU TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	R$ 114.868,65	19/06/2026
2º Gerenciamento de Aquisição de Materiais de Consumo Odontológico e Penso (abridor de boca, ácido fosfórico, ácido tricloroacético, entre outros). 05903125000145-2-000410/2026	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	R$ 52.175,11	22/12/2026
2º Gerenciamento de Aquisição de Materiais de Consumo Odontológico e Penso (abridor de boca, ácido fosfórico, ácido tricloroacético, entre outros). 05903125000145-2-000409/2026	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 4.015,00	22/12/2026
Aquisição de kit de higiene oral infantil e adulto 05903125000145-2-000399/2026	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.	R$ 1.570.500,00	22/06/2026
Aquisição de Kit de higiene oral adulto e infantil, empenho 2275/2026 05903125000145-2-000400/2026	CALUX COMERCIAL LTDA	R$ 1.066.624,34	22/12/2026
2º Gerenciamento de Aquisição de Materiais de Consumo Odontológico e Penso (abridor de boca, ácido fosfórico, ácido tricloroacético, entre outros). 05903125000145-2-000408/2026	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 182.745,80	22/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS (ABRIDOR DE BOCA MOLT, AFASTADOR ARCFLEX, AFASTADOR FARABEUF E OUTROS), MEDIANTE 2º. GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2025 05903125000145-2-000404/2026	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 4.632,08	22/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS (ABRIDOR DE BOCA MOLT, AFASTADOR ARCFLEX, AFASTADOR FARABEUF E OUTROS), MEDIANTE 2º. GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2025 05903125000145-2-000406/2026	ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 2.058,00	22/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS (ABRIDOR DE BOCA MOLT, AFASTADOR ARCFLEX, AFASTADOR FARABEUF E OUTROS), MEDIANTE 2º. GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2025 05903125000145-2-000407/2026	CHARLES OLIVEIRA ALMEIDA	R$ 2.987,50	22/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS (ABRIDOR DE BOCA MOLT, AFASTADOR ARCFLEX, AFASTADOR FARABEUF E OUTROS), MEDIANTE 2º. GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2025 05903125000145-2-000405/2026	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 4.317,05	22/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS (ABRIDOR DE BOCA MOLT, AFASTADOR ARCFLEX, AFASTADOR FARABEUF E OUTROS), MEDIANTE 2º. GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2025 05903125000145-2-000403/2026	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 36.692,60	22/12/2026
contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria para o acompanhamento, monitoramento e revisão do Valor Adicionado Fiscal (VAF), visando a otimização do Índice de Participação dos Municípios (IPM) de Porto Velho, incluindo a realização de capacitação técnica de 20 (vinte) horas para o corpo fiscal da Secretaria Municipal de Economia - SEMEC. 05903125000145-2-000380/2026	LEILA VIEIRA SILVA CRISOSTOMO	R$ 360.000,00	08/06/2027
Aquisição de insumos, reagentes, corantes, testes rápidos e demais materiais destinados ao atendimento das unidades laboratoriais da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA 05903125000145-2-000419/2026	CYN SERVICE DIAGNOSTICA LTDA	R$ 3.135,44	22/12/2026
Aquisição de insumos, reagentes, corantes, testes rápidos e demais materiais destinados ao atendimento das unidades laboratoriais da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA 05903125000145-2-000417/2026	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	R$ 1.508,00	22/12/2026
Aquisição de insumos, reagentes, corantes, testes rápidos e demais materiais destinados ao atendimento das unidades laboratoriais da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA 05903125000145-2-000418/2026	CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 7.441,30	22/12/2026
Aquisição de insumos, reagentes, corantes, testes rápidos e demais materiais destinados ao atendimento das unidades laboratoriais da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA 05903125000145-2-000416/2026	SETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	R$ 23.920,00	22/12/2026
1º. GERENCIAMENTO - SRPP Nº. 006/2026 - AQUISIÇÃO DE IMPLANTE SUBDÉRMICO CONTRACEPITIVO LIBERADOR DE ETONOGESTREL 05903125000145-2-000391/2026	CM HOSPITALAR S.A.	R$ 69.893,60	22/12/2026
1º. GERENCIAMENTO - SRPP Nº. 006/2026 - AQUISIÇÃO DE IMPLANTE SUBDÉRMICO CONTRACEPITIVO LIBERADOR DE ETONOGESTREL 05903125000145-2-000390/2026	CM HOSPITALAR S.A.	R$ 87.367,00	22/12/2026
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (WORKSTATION ENGENHARIA E WORKSTATION ADMINISTRATIVO), para atender a Secretária Municipal de Saúde – SEMUSA 05903125000145-2-000401/2026	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	R$ 52.703,00	22/12/2026
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (WORKSTATION ENGENHARIA E WORKSTATION ADMINISTRATIVO), para atender a Secretária Municipal de Saúde – SEMUSA 05903125000145-2-000402/2026	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	R$ 37.645,00	22/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC 05903125000145-2-000374/2026	M. S. S. DA SILVA & CIA LTDA	R$ 65.000,00	31/05/2027
Contratação de empresa especializada em destinação final de resíduos sólidos urbanos - RSU, do Município de Porto Velho/RO 05903125000145-2-000373/2026	CTR PORTO VELHO S/A	R$ 33.269.400,00	27/05/2027
O objeto deste contrato trata-se Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Serviços de Tradutor/Intérprete de Língua Brasileira de Sinais – Libras/Língua Portuguesa, para atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, 05903125000145-2-000375/2026	KTV MARKETING DIGITAL LTDA	R$ 26.335,00	26/05/2027
Prestação de serviços técnicos de consultoria especializada para a Formulação, Mediação e Implementação do Planejamento Estratégico Institucional da SEMEC, incluindo diagnóstico situacional, oficinas técnicas de alinhamento, definição de indicadores (KPIs) e entrega de produto final consolidado. 05903125000145-2-000393/2026	R. & A. TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 179.515,48	15/06/2026
1º GERENCIAMENTO - Ata: SRPP nº 0/2025 - AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COM CEDÊNCIA DE IMPRESSORAS TÉRMICAS EM COMODATO visando atender a notadamente a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA 05903125000145-2-000389/2026	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4.258,50	22/12/2026
1º GERENCIAMENTO - Ata: SRPP nº 0/2025 - AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COM CEDÊNCIA DE IMPRESSORAS TÉRMICAS EM COMODATO visando atender a notadamente a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA 05903125000145-2-000388/2026	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.736,40	22/12/2026
1º GERENCIAMENTO - Ata: SRPP nº 0/2025 - AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COM CEDÊNCIA DE IMPRESSORAS TÉRMICAS EM COMODATO visando atender a notadamente a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA 05903125000145-2-000387/2026	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 240,50	22/12/2026
1º GERENCIAMENTO - Ata: SRPP nº 0/2025 - AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COM CEDÊNCIA DE IMPRESSORAS TÉRMICAS EM COMODATO visando atender a notadamente a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA 05903125000145-2-000386/2026	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA	R$ 10.918,18	22/12/2026
1º GERENCIAMENTO - Ata: SRPP nº 0/2025 - AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COM CEDÊNCIA DE IMPRESSORAS TÉRMICAS EM COMODATO visando atender a notadamente a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA 05903125000145-2-000385/2026	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA	R$ 9.504,05	22/12/2026
1º GERENCIAMENTO - Ata: SRPP nº 0/2025 - AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COM CEDÊNCIA DE IMPRESSORAS TÉRMICAS EM COMODATO visando atender a notadamente a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA 05903125000145-2-000383/2026	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA	R$ 5.817,33	22/12/2026
1º GERENCIAMENTO - SRPP N° 029/2025 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (FIOS DE SUTURA) 05903125000145-2-000371/2026	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATER	R$ 24.161,76	22/12/2026
1º GERENCIAMENTO - SRPP N° 029/2025 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (FIOS DE SUTURA) 05903125000145-2-000370/2026	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATER	R$ 1.069,81	22/12/2026
1º GERENCIAMENTO - SRPP N° 029/2025 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (FIOS DE SUTURA) 05903125000145-2-000369/2026	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATER	R$ 13.529,60	22/12/2026
1º GERENCIAMENTO - SRPP N° 029/2025 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (FIOS DE SUTURA) 05903125000145-2-000372/2026	QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA	R$ 28.551,60	22/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (BOTTONS, PIN PERSONALIZADO, CORDÃO PARA CRACHÁ PERSONALIZADO, FANTASIA DO ZÉ GOTINHA E ETC), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. 05903125000145-2-000378/2026	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	R$ 3.237,00	22/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (BOTTONS, PIN PERSONALIZADO, CORDÃO PARA CRACHÁ PERSONALIZADO, FANTASIA DO ZÉ GOTINHA E ETC), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. 05903125000145-2-000379/2026	EAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R$ 13.351,50	22/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (BOTTONS, PIN PERSONALIZADO, CORDÃO PARA CRACHÁ PERSONALIZADO, FANTASIA DO ZÉ GOTINHA E ETC), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. 05903125000145-2-000134/2024	CRIATIVA PRODUTOS LTDA	R$ 1.700,00	22/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (BOTTONS, PIN PERSONALIZADO, CORDÃO PARA CRACHÁ PERSONALIZADO, FANTASIA DO ZÉ GOTINHA E ETC), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. 05903125000145-2-000135/2024	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA	R$ 22.522,50	22/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (BOTTONS, PIN PERSONALIZADO, CORDÃO PARA CRACHÁ PERSONALIZADO, FANTASIA DO ZÉ GOTINHA E ETC), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. 05903125000145-2-000377/2026	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA	R$ 660,00	22/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ABRIGO CASA JUVENTUDE, integradas a SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA – SEMIAS, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos I e II do Edital, para atender à Contratante. 05903125000145-2-000384/2026	M.R.D.PAIVA COMERCIO E SERVICOS	R$ 22.464,00	14/05/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (BOTTONS, PIN PERSONALIZADO, CORDÃO PARA CRACHÁ PERSONALIZADO, FANTASIA DO ZÉ GOTINHA E ETC), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. 05903125000145-2-000376/2026	CRIATIVA PRODUTOS LTDA	R$ 69.313,70	22/12/2026
1º GERENCIAMENTO - Ata: SRPP nº 086/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTOS E EMBALAGENS, 05903125000145-2-000381/2026	NEGOCIOS & NEGOCIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 20.035,34	22/12/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.