perfil de órgão comprador

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA A FRACAO DO CORPO DE BOMBEIRO DO ESTADO DE GOIAS EM CALDAS NOVAS

05.613.121/0001-22 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 179.076,39

10 contratações · ticket R$ 17.907,64

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

378

mercado competitivo · 48 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 12 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA A FRACAO DO CORPO DE BOMBEIRO DO ESTADO DE GOIAS EM CALDAS NOVAS

05.613.121/0001-22 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

4 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (4 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas por sócio/endereço detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/05613121000122 · consulta em 16/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

553º de 1.028 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

4 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 20. Indício estatístico, não acusação.

20 pts — contratos com fornecedor sancionado98% · percentil 65

0 pts — concentração de fornecedores (HHI)2% · percentil 5

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 20 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (20 pts, 98%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 44% do ano (+19 pp vs. uniforme) · R$ 109.118,04 de R$ 247.494,94 · 18 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	0
2025-T4	1	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	0
2026-T3	0	0
2026-T4	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
11/25	R$ 17.778
12/25	R$ 16.618
03/26	R$ 34.638
04/26	R$ 41.846
06/26	R$ 5.354
07/26	R$ 48.029
09/26	R$ 14.814

compras por trimestre (24m)

▼ 61% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	92574.62
25T1	104929.6
25T2	18291.29
25T3	241973.15
25T4	34395.26
26T1	34637.93
26T2	47200.04
26T3	62843.16

o que este órgão compra

maiores fornecedores

W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	R$ 36.465,00
BANCO DO BRASIL S.A CN	R$ 33.235,20
ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA - EIRELI	R$ 33.160,03
COMERCIAL CALDAS CLEAN LTDA	R$ 26.395,60
GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 20.224,00
GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 19.987,47
SHEKINA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 17.125,00
CONTROL SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 16.527,35

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO DE REEQ DE BOMBEIROS CALDAS NOVAS 0843	Caldas Novas / GO	47	R$ 788.566,64

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA UTILIZACAO DOS BOMBEIROS MILITARES DURANTE O ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS DE INCENDIO EM VEGETACAO NA AREA DE ATUACAO DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S). 05613121000122-2-000014/2026	SHEKINA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.700,00	07/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA UTILIZACAO DOS BOMBEIROS MILITARES DURANTE O ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS DE INCENDIO EM VEGETACAO NA AREA DE ATUACAO DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S). 05613121000122-2-000015/2026	VALE SAFE EPIS CALDAS NOVAS LTDA	R$ 8.072,00	07/10/2026
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZACAO NAS OCORRENCIAS DE RESGATE ATENDIDAS PELO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S) - FEMBOM 05613121000122-2-000013/2026	RONALDO DE MENDONCA NAVES & CIA LTDA	R$ 4.774,85	16/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA A COCCAO E PREPARO DAS REFEICOES DIARIAS DOS MILITARES DO CBMGO EMPREGADOS NO POSTO OPERACIONAL DE SAO JOSE DOS BANDEIRANTES CONFORME O PLANO DE ACAO DA 52. OPERACAO FERIAS - TURISTA SEGURO 2026, EM ESPECIAL, O APOIO DAS OBMS CORRESPONSAVEIS NA DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO PARA A TROPA EMPENHADA - FEMBOM 05613121000122-2-000012/2026	PREDILETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 5.160,12	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS DURANTE A 52. OPERACAO FERIAS ? TURISTA SEGURO 2026, COM FOCO EM ACOES PREVENTIVAS E REATIVAS PARA A SEGURANCA DA POPULACAO E DOS TURISTAS - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000011/2026	VITRINE DAS BOIAS ATACADO E VAREJO LTDA	R$ 5.500,00	18/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS DURANTE A 52. OPERACAO FERIAS ? TURISTA SEGURO 2026, COM FOCO EM ACOES PREVENTIVAS E REATIVAS PARA A SEGURANCA DA POPULACAO E DOS TURISTAS - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000008/2026	RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R$ 4.710,00	18/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS DURANTE A 52. OPERACAO FERIAS ? TURISTA SEGURO 2026, COM FOCO EM ACOES PREVENTIVAS E REATIVAS PARA A SEGURANCA DA POPULACAO E DOS TURISTAS - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000009/2026	COMERCIAL CASA DO ADUBO LTDA	R$ 3.600,00	18/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS DURANTE A 52. OPERACAO FERIAS ? TURISTA SEGURO 2026, COM FOCO EM ACOES PREVENTIVAS E REATIVAS PARA A SEGURANCA DA POPULACAO E DOS TURISTAS - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000010/2026	SHEKINA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 13.425,00	18/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S). 05613121000122-2-000007/2026	JL E SOUSA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R$ 770,00	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISICAO DE TELEFONES IP PARA O CENTRO OPERACIONAL DE BOMBEIROS (COB) DO 9. BBM, VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO DAS LIGACOES 193, REFERENTE AOS ITENS FRACASSADOS DA DISPENSA ELETRONICA 022/2026. 05613121000122-2-000001/2026	54.507.657 JOAQUIM GABRIEL DE LIMA GOMES DOS SANTOS	R$ 3.120,00	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S). 05613121000122-2-000002/2026	COMERCIAL CALDAS CLEAN LTDA	R$ 4.608,70	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DA OBM, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S). 05613121000122-2-000005/2026	JL E SOUSA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R$ 7.029,00	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S). 05613121000122-2-000004/2026	R2A COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 2.336,88	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DA OBM, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S). 05613121000122-2-000006/2026	54.356.075 LUCAS JORGE DOS SANTOS	R$ 1.855,70	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S). 05613121000122-2-000003/2026	54.356.075 LUCAS JORGE DOS SANTOS	R$ 9.921,89	14/05/2026
EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDIDO FEITO EM 2025 COM ENTREGA PREVISTA PARA 2026 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PREVENTIVAS DA OPERACAO CERRADO VIVO, COM ENFASE NA PREVENCAO DE OCORRENCIAS DE INCENDIOS FLORESTAIS NAS MARGENS DE RODOVIAS, AREAS E ACESSOS DE RESERVAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL, BEM COMO, EM TODA AREA DE ATUACAO DO 9. BBM, VISANDO A SEGURANCA DA POPULACAO E A PRESERVACAO DA VIDA, DO PATRIMONIO E DO MEIO AMBIENTE - FEMBOM/CALDAS NOVAS 05613121000122-2-000035/2025	GRAFICA MTRES LTDA	R$ 3.980,00	12/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS/SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO A ADMINISTRACAO DE CONTAS CORRENTES E DE APLICACAO, SERVICOS DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA, TRANSFERENCIAS, PIX (RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS), PAGAMENTOS, RECEBIMENTOS, FORNECIMENTO DE EXTRATOS E DEMAIS OPERACOES BANCARIAS, JUNTO A AGENCIA: 1705-1 DO BANCO DO BRASIL EM CALDAS NOVAS-GO, NECESSARIAS PARA A GESTAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FEMBOM/CALDAS NOVAS, DURANTE O ANO DE 2026. 05613121000122-2-000034/2025	BANCO DO BRASIL S.A CN	R$ 16.617,60	12/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS TIPO PORTA-RETRATOS DECORATIVOS, DE MESA, CONFECCIONADOS EM ACRILICO TRANSPARENTE, COM APLICACAO DE ADESIVO VINILICO PARA PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA ORGANIZACAO BOMBEIRO MILITAR VINCULADA 05613121000122-2-000033/2025	100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA	R$ 12.000,00	27/11/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MINIATURAS DE ESPADAS PARA UTILIZACAO EM FESTIVIDADES E HOMENAGENS, VISANDO A CONDECORACAO DE MILITARES QUE SERVIRAM AO CBMGO - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000032/2025	ESPADAS BRASIL LTDA	R$ 4.950,00	31/10/2025
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MOEDAS INSTITUCIONAIS PARA UTILIZACAO EM FESTIVIDADES E HOMENAGENS, VISANDO A CONDECORACAO DE CIVIS E MILITARES QUE SE DESTACARAM POR SERVICOS RELEVANTES PRESTADOS AO CBMGO - FEMBOM 05613121000122-2-000029/2025	RDX TACTICAL AGENCIA DE CRIACAO LTDA	R$ 6.900,00	17/10/2025
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MOEDAS INSTITUCIONAIS PARA UTILIZACAO EM FESTIVIDADES E HOMENAGENS, VISANDO A CONDECORACAO DE CIVIS E MILITARES QUE SE DESTACARAM POR SERVICOS RELEVANTES PRESTADOS AO CBMGO - FEMBOM 05613121000122-2-000028/2025	MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA	R$ 10.845,00	17/10/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE MANUTENCAO PRECIPUA DA SEDE DO BATALHAO DE SALVAMENTO EM EMERGENCIA - BSE, BEM COMO, DOS PREDIOS DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR - 9. BBM (ALMOXARIFADO, ACADEMIA, VESTIARIOS DA PISCINA, GALPAO DA OFICINA, CAMPO DE FUTEBOL, LAVA-JATO, 7. COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR - 7. CRBM, E DEMAIS ESTRUTURAS). 05613121000122-2-000030/2025	CONSTRULUZ COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ILUMINACAO LTDA	R$ 3.078,76	17/10/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE MANUTENCAO PRECIPUA DA SEDE DO BATALHAO DE SALVAMENTO EM EMERGENCIA - BSE, BEM COMO, DOS PREDIOS DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR - 9. BBM (ALMOXARIFADO, ACADEMIA, VESTIARIOS DA PISCINA, GALPAO DA OFICINA, CAMPO DE FUTEBOL, LAVA-JATO, 7. COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR - 7. CRBM, E DEMAIS ESTRUTURAS). 05613121000122-2-000031/2025	ELETRICA TREIS R LTDA	R$ 2.844,00	17/10/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CURSO DE MANEJO E ESCALADA EM ARVORES ? KOPA ARBO TRAINING PARA 2 MILITARES DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR, COM FOCO NA APLICACAO SEGURA, TECNICA E AMBIENTALMENTE RESPONSAVEL DOS EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO JA INCORPORADOS A UNIDADE - FEMBOM 05613121000122-2-000027/2025	44.722.998 LUCIANA RODRIGUES DA SILVA	R$ 3.000,00	23/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E MONITOR VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S) - FEMBOM 05613121000122-2-000021/2025	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 18.764,00	10/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S) - FEMBOM 05613121000122-2-000026/2025	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.460,00	10/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S) - FEMBOM 05613121000122-2-000022/2025	59.756.095 LORRAN LUCIANO OLIVEIRA MENDES	R$ 229,10	10/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S) - FEMBOM 05613121000122-2-000023/2025	54.507.657 JOAQUIM GABRIEL DE LIMA GOMES DOS SANTOS	R$ 150,00	10/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MONITORES VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S) - FEMBOM 05613121000122-2-000024/2025	54.507.657 JOAQUIM GABRIEL DE LIMA GOMES DOS SANTOS	R$ 6.400,00	10/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NOBREAKS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S) - FEMBOM 05613121000122-2-000025/2025	A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 3.651,32	10/09/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE SONDAGEM DO TERRENO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO COM CALCULO DE VOLUME DE TERRA PARA CONSTRUCAO DE PLATO DA OBRA - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000020/2025	VALDIR RIBEIRO DA SILVA & CIA LTDA	R$ 5.500,00	19/08/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PREVENTIVAS DA OPERACAO CERRADO VIVO 2025, COM ENFASE NA PREVENCAO DE OCORRENCIAS DE INCENDIOS FLORESTAIS NAS MARGENS DE RODOVIAS, AREAS E ACESSOS DE RESERVAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL, BEM COMO, EM TODA AREA DE ATUACAO DO 9. BBM, VISANDO A SEGURANCA DA POPULACAO E A PRESERVACAO DA VIDA, DO PATRIMONIO E DO MEIO AMBIENTE - FEMBOM/CALDAS NOVAS 05613121000122-2-000019/2025	SKILL M&M PAINEIS LTDA	R$ 1.040,00	31/07/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PREVENTIVAS DA OPERACAO CERRADO VIVO 2025, COM ENFASE NA PREVENCAO DE OCORRENCIAS DE INCENDIOS FLORESTAIS NAS MARGENS DE RODOVIAS, AREAS E ACESSOS DE RESERVAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL, BEM COMO, EM TODA AREA DE ATUACAO DO 9. BBM, VISANDO A SEGURANCA DA POPULACAO E A PRESERVACAO DA VIDA, DO PATRIMONIO E DO MEIO AMBIENTE - FEMBOM/CALDAS NOVAS 05613121000122-2-000018/2025	GRAFICA MTRES LTDA	R$ 3.980,00	31/07/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AQUISICAO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA A COCCAO E PREPARO DAS REFEICOES DIARIAS DOS MILITARES DO CBMGO EMPREGADOS NO POSTO OPERACIONAL DE SAO JOSE DOS BANDEIRANTES CONFORME O PLANO DE ACAO DA 51. OPERACAO FERIAS (SEI 65227745) - TURISTA SEGURO 2025, EM ESPECIAL, O APOIO DAS OBMS CORRESPONSAVEIS NA DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO PARA A TROPA EMPENHADA - FEMBOM 05613121000122-2-000017/2025	PREDILETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 4.088,43	11/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE LOCACAO DE ITENS DA ESTRUTURA PREVISTA PARA A SOLENIDADE A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, NO QUARTEL DO COMANDO GERAL - QCG, AS 19:00 HORAS, SENDO: GERADOR DE 160 KVA DE PLENO FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE ILUMINACAO LED BRANCA AMBIENTE PARA O PATIO, PALANQUE E AREA DE CONVIDADOS - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000016/2025	ILUMISOM, PRODUCOES E EVENTOS LTDA	R$ 6.580,00	10/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA (S) PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA E OUTROS, BEM COMO, MAO DE OBRA PARA SUA INSTALACAO, VISANDO ATENDER A DEMANDA NOS ACESSOS AOS PREDIOS DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR - 9. BBM - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000015/2025	ROMA COMERCIO LTDA	R$ 449,90	09/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA (S) PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA E OUTROS, BEM COMO, MAO DE OBRA PARA SUA INSTALACAO, VISANDO ATENDER A DEMANDA NOS ACESSOS AOS PREDIOS DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR - 9. BBM - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000014/2025	ROMA COMERCIO LTDA	R$ 2.268,10	09/06/2025
VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA (S) PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA E OUTROS, BEM COMO, MAO DE OBRA PARA SUA INSTALACAO, VISANDO ATENDER A DEMANDA NOS ACESSOS AOS PREDIOS DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR - 9. BBM - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000013/2025	ROMA COMERCIO LTDA	R$ 1.213,70	09/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MARMORARIA, MARMORES E GRANITOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER A AREA DA PISCINA NO CENTRO DE TREINAMENTO E ALMOXARIFADO DO 9. BBM, VISANDO A SEGURANCA E O BEM-ESTAR DO PUBLICO INTERNO E EXTERNO QUE FAZEM USO DO COMPLEXO, ATRAVES DO FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000012/2025	ADRIEL EURIPEDES DE OLIVEIRA	R$ 6.643,90	25/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INOX, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CUMPRIR OS REQUISITOS DE SEGURANCA FISICA E BIOLOGICA PARA ATENDER O 9. BBM - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000011/2025	EDGAR DE MORAIS CARDOSO	R$ 9.000,00	31/03/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO E TESTE HIDROSTATICO EM 09 (NOVE) CILINDROS DE MERGULHO MODELO S-80 VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR - FEMBOM 05613121000122-2-000010/2025	TH COMERCIO E SERVICOS DE CILINDROS LTDA - EPP	R$ 6.255,00	31/03/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE PERSIANAS PARA OS ALOJAMENTOS E DEMAIS SALAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO PREDIO SEDE DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR - FEMBOM 05613121000122-2-000009/2025	DECORFLEX CORTINAS E INTERIORES LTDA	R$ 8.445,00	24/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PREVENTIVAS DA OPERACAO CARNAVAL 2025, COM ENFASE NA PREVENCAO DE OCORRENCIAS EM RODOVIAS, BALNEARIOS E EVENTOS CARNAVALESCOS E PRE-CARNAVALESCOS, VISANDO A SEGURANCA DA POPULACAO E A PRESERVACAO DA VIDA, DO PATRIMONIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO ESTE, QUE ATRAI GRANDES PUBLICOS PARA LOCAIS TURISCOS E RODOVIAS, ELEVANDO OS RISCOS DE ACIDENTES, AFOGAMENTOS E OUTROS INCIDENTES - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000007/2025	CHAPA STICKER ADESIVOS EM GERAL LTDA	R$ 875,00	21/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PREVENTIVAS DA OPERACAO CARNAVAL 2025, COM ENFASE NA PREVENCAO DE OCORRENCIAS EM RODOVIAS, BALNEARIOS E EVENTOS CARNAVALESCOS E PRE-CARNAVALESCOS, VISANDO A SEGURANCA DA POPULACAO E A PRESERVACAO DA VIDA, DO PATRIMONIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO ESTE, QUE ATRAI GRANDES PUBLICOS PARA LOCAIS TURISCOS E RODOVIAS, ELEVANDO OS RISCOS DE ACIDENTES, AFOGAMENTOS E OUTROS INCIDENTES - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000004/2025	ESCHER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 8.000,00	21/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PREVENTIVAS DA OPERACAO CARNAVAL 2025, COM ENFASE NA PREVENCAO DE OCORRENCIAS EM RODOVIAS, BALNEARIOS E EVENTOS CARNAVALESCOS E PRE-CARNAVALESCOS, VISANDO A SEGURANCA DA POPULACAO E A PRESERVACAO DA VIDA, DO PATRIMONIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO ESTE, QUE ATRAI GRANDES PUBLICOS PARA LOCAIS TURISCOS E RODOVIAS, ELEVANDO OS RISCOS DE ACIDENTES, AFOGAMENTOS E OUTROS INCIDENTES - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000005/2025	BOA FIBRA COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA	R$ 800,00	21/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PREVENTIVAS DA OPERACAO CARNAVAL 2025, COM ENFASE NA PREVENCAO DE OCORRENCIAS EM RODOVIAS, BALNEARIOS E EVENTOS CARNAVALESCOS E PRE-CARNAVALESCOS, VISANDO A SEGURANCA DA POPULACAO E A PRESERVACAO DA VIDA, DO PATRIMONIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO ESTE, QUE ATRAI GRANDES PUBLICOS PARA LOCAIS TURISCOS E RODOVIAS, ELEVANDO OS RISCOS DE ACIDENTES, AFOGAMENTOS E OUTROS INCIDENTES - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000006/2025	GRAFICA MTRES LTDA	R$ 2.590,00	21/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PREVENTIVAS DA OPERACAO CARNAVAL 2025, COM ENFASE NA PREVENCAO DE OCORRENCIAS EM RODOVIAS, BALNEARIOS E EVENTOS CARNAVALESCOS E PRE-CARNAVALESCOS, VISANDO A SEGURANCA DA POPULACAO E A PRESERVACAO DA VIDA, DO PATRIMONIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO ESTE, QUE ATRAI GRANDES PUBLICOS PARA LOCAIS TURISCOS E RODOVIAS, ELEVANDO OS RISCOS DE ACIDENTES, AFOGAMENTOS E OUTROS INCIDENTES - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000008/2025	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI	R$ 1.799,00	21/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE COLCHOES PARA UTILIZACAO NOS ALOJAMENTOS DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S), VISANDO PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE REPOUSO PARA OS MILITARES - FEMBOM 05613121000122-2-000003/2025	ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA - EIRELI	R$ 18.720,00	17/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDALHAS "MEDALHA DO MERITO DO CONHECIMENTO", COM FITA E BARRETA EM ESTOJO, PARA HOMENAGEM A MILITARES DO CBMGO - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000002/2025	50.663.205 LARISSA FERREIRA RAMOS DA SILVA	R$ 3.902,89	07/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS/SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO A ADMINISTRACAO DE CONTAS CORRENTES E DE APLICACAO, SERVICOS DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA, TRANSFERENCIAS, PIX (RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS), PAGAMENTOS, RECEBIMENTOS, FORNECIMENTO DE EXTRATOS E DEMAIS OPERACOES BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NECESSARIAS PARA A GESTAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FEMBOM/CALDAS NOVAS, DURANTE O ANO DE 2025. 05613121000122-2-000001/2025	BANCO DO BRASIL S.A CN	R$ 16.617,60	27/01/2025

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