perfil de órgão comprador

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA A FRACAO DO CORPO DE BOMBEIRO DO ESTADO DE GOIAS EM CALDAS NOVAS

05.613.121/0001-22 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 358.717,73

12 contratações · ticket R$ 29.893,14

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

607

mercado competitivo · 31 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 13 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA A FRACAO DO CORPO DE BOMBEIRO DO ESTADO DE GOIAS EM CALDAS NOVAS

05.613.121/0001-22 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas (conluio) detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/05613121000122 · consulta em 01/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

535º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 16. Indício estatístico, não acusação.

15 pts — contratos com fornecedor sancionado93% · percentil 49

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)7% · percentil 11

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 16 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (15 pts, 93%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 44% do ano (+19 pp vs. uniforme) · R$ 109.118,04 de R$ 247.494,94 · 18 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 200.317
11/25	R$ 17.778
12/25	R$ 16.618
03/26	R$ 34.638
04/26	R$ 41.846
06/26	R$ 5.354
07/26	R$ 42.168

compras por trimestre (24m)

▼ 66% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	10332.8
24T4	105666.67
25T1	104929.6
25T2	18291.29
25T3	241973.15
25T4	34395.26
26T1	34637.93
26T2	47200.04
26T3	42167.95

o que este órgão compra

maiores fornecedores

W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	R$ 36.465,00
BANCO DO BRASIL S.A CN	R$ 33.235,20
ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA - EIRELI	R$ 33.160,03
COMERCIAL CALDAS CLEAN LTDA	R$ 26.395,60
GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	R$ 19.987,47
CONTROL SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 16.527,35
VITRINE DAS BOIAS ATACADO E VAREJO LTDA	R$ 13.750,00
SHEKINA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 13.425,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO DE REEQ DE BOMBEIROS CALDAS NOVAS 0843	Caldas Novas / GO	45	R$ 767.891,43

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA A COCCAO E PREPARO DAS REFEICOES DIARIAS DOS MILITARES DO CBMGO EMPREGADOS NO POSTO OPERACIONAL DE SAO JOSE DOS BANDEIRANTES CONFORME O PLANO DE ACAO DA 52. OPERACAO FERIAS - TURISTA SEGURO 2026, EM ESPECIAL, O APOIO DAS OBMS CORRESPONSAVEIS NA DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO PARA A TROPA EMPENHADA - FEMBOM 05613121000122-2-000012/2026	PREDILETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 5.160,12	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS DURANTE A 52. OPERACAO FERIAS ? TURISTA SEGURO 2026, COM FOCO EM ACOES PREVENTIVAS E REATIVAS PARA A SEGURANCA DA POPULACAO E DOS TURISTAS - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000009/2026	COMERCIAL CASA DO ADUBO LTDA	R$ 3.600,00	18/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS DURANTE A 52. OPERACAO FERIAS ? TURISTA SEGURO 2026, COM FOCO EM ACOES PREVENTIVAS E REATIVAS PARA A SEGURANCA DA POPULACAO E DOS TURISTAS - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000008/2026	RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R$ 4.710,00	18/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS DURANTE A 52. OPERACAO FERIAS ? TURISTA SEGURO 2026, COM FOCO EM ACOES PREVENTIVAS E REATIVAS PARA A SEGURANCA DA POPULACAO E DOS TURISTAS - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000011/2026	VITRINE DAS BOIAS ATACADO E VAREJO LTDA	R$ 5.500,00	18/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS DURANTE A 52. OPERACAO FERIAS ? TURISTA SEGURO 2026, COM FOCO EM ACOES PREVENTIVAS E REATIVAS PARA A SEGURANCA DA POPULACAO E DOS TURISTAS - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000010/2026	SHEKINA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 13.425,00	18/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISICAO DE TELEFONES IP PARA O CENTRO OPERACIONAL DE BOMBEIROS (COB) DO 9. BBM, VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO DAS LIGACOES 193, REFERENTE AOS ITENS FRACASSADOS DA DISPENSA ELETRONICA 022/2026. 05613121000122-2-000001/2026	54.507.657 JOAQUIM GABRIEL DE LIMA GOMES DOS SANTOS	R$ 3.120,00	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DA OBM, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S). 05613121000122-2-000005/2026	JL E SOUSA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R$ 7.029,00	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S). 05613121000122-2-000003/2026	54.356.075 LUCAS JORGE DOS SANTOS	R$ 9.921,89	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S). 05613121000122-2-000002/2026	COMERCIAL CALDAS CLEAN LTDA	R$ 4.608,70	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DA OBM, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S). 05613121000122-2-000006/2026	54.356.075 LUCAS JORGE DOS SANTOS	R$ 1.855,70	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S). 05613121000122-2-000007/2026	JL E SOUSA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R$ 770,00	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S). 05613121000122-2-000004/2026	R2A COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 2.336,88	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS/SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO A ADMINISTRACAO DE CONTAS CORRENTES E DE APLICACAO, SERVICOS DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA, TRANSFERENCIAS, PIX (RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS), PAGAMENTOS, RECEBIMENTOS, FORNECIMENTO DE EXTRATOS E DEMAIS OPERACOES BANCARIAS, JUNTO A AGENCIA: 1705-1 DO BANCO DO BRASIL EM CALDAS NOVAS-GO, NECESSARIAS PARA A GESTAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FEMBOM/CALDAS NOVAS, DURANTE O ANO DE 2026. 05613121000122-2-000034/2025	BANCO DO BRASIL S.A CN	R$ 16.617,60	12/01/2026
EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDIDO FEITO EM 2025 COM ENTREGA PREVISTA PARA 2026 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PREVENTIVAS DA OPERACAO CERRADO VIVO, COM ENFASE NA PREVENCAO DE OCORRENCIAS DE INCENDIOS FLORESTAIS NAS MARGENS DE RODOVIAS, AREAS E ACESSOS DE RESERVAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL, BEM COMO, EM TODA AREA DE ATUACAO DO 9. BBM, VISANDO A SEGURANCA DA POPULACAO E A PRESERVACAO DA VIDA, DO PATRIMONIO E DO MEIO AMBIENTE - FEMBOM/CALDAS NOVAS 05613121000122-2-000035/2025	GRAFICA MTRES LTDA	R$ 3.980,00	12/01/2026
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AQUISICAO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA A COCCAO E PREPARO DAS REFEICOES DIARIAS DOS MILITARES DO CBMGO EMPREGADOS NO POSTO OPERACIONAL DE SAO JOSE DOS BANDEIRANTES CONFORME O PLANO DE ACAO DA 51. OPERACAO FERIAS (SEI 65227745) - TURISTA SEGURO 2025, EM ESPECIAL, O APOIO DAS OBMS CORRESPONSAVEIS NA DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO PARA A TROPA EMPENHADA - FEMBOM 05613121000122-2-000017/2025	PREDILETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 4.088,43	11/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE LOCACAO DE ITENS DA ESTRUTURA PREVISTA PARA A SOLENIDADE A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, NO QUARTEL DO COMANDO GERAL - QCG, AS 19:00 HORAS, SENDO: GERADOR DE 160 KVA DE PLENO FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE ILUMINACAO LED BRANCA AMBIENTE PARA O PATIO, PALANQUE E AREA DE CONVIDADOS - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000016/2025	ILUMISOM, PRODUCOES E EVENTOS LTDA	R$ 6.580,00	10/06/2025
VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA (S) PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA E OUTROS, BEM COMO, MAO DE OBRA PARA SUA INSTALACAO, VISANDO ATENDER A DEMANDA NOS ACESSOS AOS PREDIOS DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR - 9. BBM - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000013/2025	ROMA COMERCIO LTDA	R$ 1.213,70	09/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA (S) PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA E OUTROS, BEM COMO, MAO DE OBRA PARA SUA INSTALACAO, VISANDO ATENDER A DEMANDA NOS ACESSOS AOS PREDIOS DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR - 9. BBM - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000014/2025	ROMA COMERCIO LTDA	R$ 2.268,10	09/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA (S) PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA E OUTROS, BEM COMO, MAO DE OBRA PARA SUA INSTALACAO, VISANDO ATENDER A DEMANDA NOS ACESSOS AOS PREDIOS DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR - 9. BBM - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000015/2025	ROMA COMERCIO LTDA	R$ 449,90	09/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE MARMORARIA, MARMORES E GRANITOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER A AREA DA PISCINA NO CENTRO DE TREINAMENTO E ALMOXARIFADO DO 9. BBM, VISANDO A SEGURANCA E O BEM-ESTAR DO PUBLICO INTERNO E EXTERNO QUE FAZEM USO DO COMPLEXO, ATRAVES DO FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000012/2025	ADRIEL EURIPEDES DE OLIVEIRA	R$ 6.643,90	25/04/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INOX, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CUMPRIR OS REQUISITOS DE SEGURANCA FISICA E BIOLOGICA PARA ATENDER O 9. BBM - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000011/2025	EDGAR DE MORAIS CARDOSO	R$ 9.000,00	31/03/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO E TESTE HIDROSTATICO EM 09 (NOVE) CILINDROS DE MERGULHO MODELO S-80 VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR - FEMBOM 05613121000122-2-000010/2025	TH COMERCIO E SERVICOS DE CILINDROS LTDA - EPP	R$ 6.255,00	31/03/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE PERSIANAS PARA OS ALOJAMENTOS E DEMAIS SALAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO PREDIO SEDE DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR - FEMBOM 05613121000122-2-000009/2025	DECORFLEX CORTINAS E INTERIORES LTDA	R$ 8.445,00	24/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PREVENTIVAS DA OPERACAO CARNAVAL 2025, COM ENFASE NA PREVENCAO DE OCORRENCIAS EM RODOVIAS, BALNEARIOS E EVENTOS CARNAVALESCOS E PRE-CARNAVALESCOS, VISANDO A SEGURANCA DA POPULACAO E A PRESERVACAO DA VIDA, DO PATRIMONIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO ESTE, QUE ATRAI GRANDES PUBLICOS PARA LOCAIS TURISCOS E RODOVIAS, ELEVANDO OS RISCOS DE ACIDENTES, AFOGAMENTOS E OUTROS INCIDENTES - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000005/2025	BOA FIBRA COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA	R$ 800,00	21/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PREVENTIVAS DA OPERACAO CARNAVAL 2025, COM ENFASE NA PREVENCAO DE OCORRENCIAS EM RODOVIAS, BALNEARIOS E EVENTOS CARNAVALESCOS E PRE-CARNAVALESCOS, VISANDO A SEGURANCA DA POPULACAO E A PRESERVACAO DA VIDA, DO PATRIMONIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO ESTE, QUE ATRAI GRANDES PUBLICOS PARA LOCAIS TURISCOS E RODOVIAS, ELEVANDO OS RISCOS DE ACIDENTES, AFOGAMENTOS E OUTROS INCIDENTES - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000007/2025	CHAPA STICKER ADESIVOS EM GERAL LTDA	R$ 875,00	21/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PREVENTIVAS DA OPERACAO CARNAVAL 2025, COM ENFASE NA PREVENCAO DE OCORRENCIAS EM RODOVIAS, BALNEARIOS E EVENTOS CARNAVALESCOS E PRE-CARNAVALESCOS, VISANDO A SEGURANCA DA POPULACAO E A PRESERVACAO DA VIDA, DO PATRIMONIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO ESTE, QUE ATRAI GRANDES PUBLICOS PARA LOCAIS TURISCOS E RODOVIAS, ELEVANDO OS RISCOS DE ACIDENTES, AFOGAMENTOS E OUTROS INCIDENTES - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000004/2025	ESCHER COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 8.000,00	21/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PREVENTIVAS DA OPERACAO CARNAVAL 2025, COM ENFASE NA PREVENCAO DE OCORRENCIAS EM RODOVIAS, BALNEARIOS E EVENTOS CARNAVALESCOS E PRE-CARNAVALESCOS, VISANDO A SEGURANCA DA POPULACAO E A PRESERVACAO DA VIDA, DO PATRIMONIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO ESTE, QUE ATRAI GRANDES PUBLICOS PARA LOCAIS TURISCOS E RODOVIAS, ELEVANDO OS RISCOS DE ACIDENTES, AFOGAMENTOS E OUTROS INCIDENTES - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000006/2025	GRAFICA MTRES LTDA	R$ 2.590,00	21/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DAS ACOES PREVENTIVAS DA OPERACAO CARNAVAL 2025, COM ENFASE NA PREVENCAO DE OCORRENCIAS EM RODOVIAS, BALNEARIOS E EVENTOS CARNAVALESCOS E PRE-CARNAVALESCOS, VISANDO A SEGURANCA DA POPULACAO E A PRESERVACAO DA VIDA, DO PATRIMONIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO ESTE, QUE ATRAI GRANDES PUBLICOS PARA LOCAIS TURISCOS E RODOVIAS, ELEVANDO OS RISCOS DE ACIDENTES, AFOGAMENTOS E OUTROS INCIDENTES - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000008/2025	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI	R$ 1.799,00	21/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE COLCHOES PARA UTILIZACAO NOS ALOJAMENTOS DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S), VISANDO PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE REPOUSO PARA OS MILITARES - FEMBOM 05613121000122-2-000003/2025	ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA - EIRELI	R$ 18.720,00	17/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDALHAS "MEDALHA DO MERITO DO CONHECIMENTO", COM FITA E BARRETA EM ESTOJO, PARA HOMENAGEM A MILITARES DO CBMGO - FEMBOM/CALDAS NOVAS. 05613121000122-2-000002/2025	50.663.205 LARISSA FERREIRA RAMOS DA SILVA	R$ 3.902,89	07/02/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS/SERVICOS BANCARIOS COMPREENDENDO A ADMINISTRACAO DE CONTAS CORRENTES E DE APLICACAO, SERVICOS DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA, TRANSFERENCIAS, PIX (RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS), PAGAMENTOS, RECEBIMENTOS, FORNECIMENTO DE EXTRATOS E DEMAIS OPERACOES BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NECESSARIAS PARA A GESTAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FEMBOM/CALDAS NOVAS, DURANTE O ANO DE 2025. 05613121000122-2-000001/2025	BANCO DO BRASIL S.A CN	R$ 16.617,60	27/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NA REESTRUTURACAO DA REDE LOGICA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR - FEMBOM 05613121000122-2-000037/2024	MB DA SILVA PINHEIRO COMERCIO SERVICOS ME	R$ 3.060,01	09/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NA REESTRUTURACAO DA REDE LOGICA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR - FEMBOM 05613121000122-2-000036/2024	MB DA SILVA PINHEIRO COMERCIO SERVICOS ME	R$ 194,00	09/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM TREINAMENTOS E PRINCIPALMENTE NAS OCORRENCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA ATENDIDAS PELO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S) - FEMBOM 05613121000122-2-000032/2024	PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO LTDA	R$ 4.750,00	07/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM TREINAMENTOS E PRINCIPALMENTE NAS OCORRENCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA ATENDIDAS PELO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S) - FEMBOM 05613121000122-2-000030/2024	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	R$ 5.976,00	07/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM TREINAMENTOS E PRINCIPALMENTE NAS OCORRENCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA ATENDIDAS PELO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S) - FEMBOM 05613121000122-2-000033/2024	PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO LTDA	R$ 4.459,00	07/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM TREINAMENTOS E PRINCIPALMENTE NAS OCORRENCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA ATENDIDAS PELO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S) - FEMBOM 05613121000122-2-000031/2024	NUCLEO EPI, SALVAMENTO E OUTROS LTDA	R$ 5.692,70	07/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S) - FEMBOM 05613121000122-2-000034/2024	ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA - EIRELI	R$ 6.190,03	06/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S) - FEMBOM 05613121000122-2-000035/2024	ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS HOSPITALARES, SERVICOS E INDUSTRIA - EIRELI	R$ 8.250,00	06/01/2025
CONTRATACAO VISANDO AQUISICAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCOES ELETRICAS PREDIAIS, PARA SUPRIR DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S). 05613121000122-2-000029/2024	RODRIGO FORTUNATO DE OLIVEIRA	R$ 11.330,00	17/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S) - FEMBOM 05613121000122-2-000023/2024	COMERCIAL CALDAS CLEAN LTDA	R$ 19.859,30	17/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S) - FEMBOM 05613121000122-2-000027/2024	FCF QUIMICOS & SOLUCOES LOGISTICA EIRELI	R$ 1.290,00	17/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM TREINAMENTOS E PRINCIPALMENTE NAS OCORRENCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA ATENDIDAS PELO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S) - FEMBOM 05613121000122-2-000025/2024	CONTROL SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 16.527,35	17/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 9. BATALHAO BOMBEIRO MILITAR E SUA(S) ORGANIZACAO(OES) BOMBEIRO MILITAR VINCULADA(S) - FEMBOM 05613121000122-2-000024/2024	COMERCIAL CALDAS CLEAN LTDA	R$ 1.927,60	17/12/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, NO RIO ARAGUAIA, POR OCASIÃO DA 50ª OPERAÇÃO FÉRIAS - TURISTA SEGURO - FEMBOM 05613121000122-2-000010/2024	VITRINE DAS BOIAS ATACADO E VAREJO LTDA	R$ 8.250,00	21/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, NO RIO ARAGUAIA, POR OCASIÃO DA 50ª OPERAÇÃO FÉRIAS - TURISTA SEGURO - FEMBOM 05613121000122-2-000009/2024	LANE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI-ME	R$ 1.635,00	21/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, NO RIO ARAGUAIA, POR OCASIÃO DA 50ª OPERAÇÃO FÉRIAS - TURISTA SEGURO - FEMBOM 05613121000122-2-000011/2024	CALDAS SEG INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S EIRELI - EPP	R$ 4.000,00	21/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO TIPO COLUNA C/ GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER À RECEPÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL, SOB RESPONSABILIDADE DO FEMBOM/CALDAS NOVAS - GO 05613121000122-2-000007/2024	REGIONAL FILTROS LTDA	R$ 1.199,00	12/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO COBRIR DESPESAS REFERENTE A ADESÃO DE FORMA PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO REFERIDO ÓRGÃO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAPA PROTETORA PARA COLCHÃO, A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - FEMBOM 05613121000122-2-000006/2024	JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	R$ 2.534,40	10/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO COBRIR DESPESAS REFERENTE A ADESÃO DE FORMA PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO REFERIDO ÓRGÃO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO, A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - FEMBOM 05613121000122-2-000005/2024	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	R$ 36.465,00	10/06/2024

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